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附件4安全风险分级管控实施方案根据国家煤矿安全监察局印发的《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（试行）》《安徽省人民政府办公厅关于构建“六项机制”强化安全生产风险管控的实施意见》（皖政办〔2017〕16号），制定我矿安全风险分级管控实施方案。一、组织机构为加强安全风险分级管控工作，有效防范安全生产事故，特成立安全风险分级管控工作领导小组。组长：矿长党委书记副组长：安监处长总工程师纪委书记掘进矿长采煤矿长机电矿长经营矿长工会主席成员：各系统副总师；各职能部门负责人。领导小组下设办公室，办公室设在瓦斯办，总工程师任主任，瓦斯办主任任副主任；负责对安全风险辨识、评估、管控、保障措施等各项工作的开展、审查、实施、监督、检查。二、职责分工（一）矿长1.每年底组织各分管负责人和相关业务科室、基层科区进行矿井年度安全风险辨识，牵头编制年度安全风险辨识评估报告。2.矿井发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或安徽省发生重特大事故后，组织分管负责人和业务科室开展针对性专项辨识。3.组织实施矿井重大安全风险管控措施，制定具体工作方案，保障人员、技术和资金。4.每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。5.跟踪重大安全风险管控措施落实。（二）党委书记1.参与开展年度安全风险辨识评估。2.负责安全风险分级管控各级人员的思想教育和培训。3.负责安全风险分级管控组织机构配备、配足人员。4.参与制定风险分级管控的工作机制和管控方案。5.负责组织制定风险管控教育培训方案，参与培训工作的监督检查。6.跟踪重大安全风险管控措施落实。（三）安监处长1.参与矿井年度和专项安全风险辨识评估。2.负责组织相关人员根据辨识结果修改完善应急救援预案。3.监督安全风险管控措施人员、资金、培训工作的落实。4.矿井发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或安徽省发生重特大事故后协助矿长开展专项辨识。5.跟踪、监督重大安全风险管控措施落实情况。（四）总工程师1.参与矿井年度和专项安全风险辨识评估，组织相关业务科室编制年度安全风险评估报告，建立水、火、瓦斯、粉尘、顶板及提升运输系统重大安全风险清单，制定相应的管控措施。2.新水平、新采区、新工作面设计前组织有关业务科室开展专项辨识评估。3.生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，组织有关业务科室开展专项辨识评估。4.启封火区、排放瓦斯、矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上复工复产前，组织有关业务科室、生产单位（区队）开展专项辨识评估。5.矿井发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或安徽省发生重特大事故后协助矿长组织有关业务科室开展专项辨识评估。6.制定重大安全风险管控工作方案，编制重大风险管控措施。7.每周组织对开采设计、顶板、“一通三防”、地测防治水等月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，落实、改进完善管控措施。8.跟踪重大安全风险管控措施落实。（五）纪委书记1.参与开展年度安全风险辨识评估。2.负责制定安全风险分级管控教育培训方案，对培训工作进行检查指导。3.跟踪重大安全风险管控措施落实。（六）掘进矿长1.参与矿井年度安全风险辨识评估，建立掘进系统重大安全风险清单，制定相应的管控措施。2.掘进系统生产系统、生产工艺发生变化时，组织有关业务科室开展专项辨识评估。3.制定掘进系统重大安全风险管控工作方案，编制重大风险管控措施。4.每周组织对掘进系统月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，落实、改进完善管控措施。5.跟踪重大安全风险管控措施落实。（七）采煤矿长1.参与矿井年度安全风险辨识评估，建立采煤系统重大安全风险清单，制定相应的管控措施。2.采煤系统生产系统、生产工艺发生变化时，组织有关业务科室开展专项辨识评估。3.制定采煤系统重大安全风险管控工作方案，编制重大风险管控措施。4.每周组织对采煤系统月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，落实、改进完善管控措施。5.跟踪重大安全风险管控措施落实。（八）机电矿长1.参与开展年度安全风险辨识评估，建立供电、机电运输、地面机运系统的重大风险清单，制定相应的管控措施。2.主要设施设备发生重大变化时，组织有关业务科室开展专项辨识评估。3.制定机运系统重大安全风险管控工作方案，编制重大风险管控措施。4.每周组织对机运系统月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，落实、改进完善管控措施。5.跟踪重大安全风险管控措施落实。（九）经营矿长1.参与开展年度安全风险辨识评估。2.负责安全风险分级管控所需各项资金保障，按时足额提取安全生产费用，保障资金到位。2.跟踪重大安全风险管控措施落实。（十）工会主席1.参与开展年度安全风险辨识评估。2.跟踪重大安全风险管控措施落实。（十一）各系统副总师1.协助分管领导开展分管专业内的安全风险分级管控工作。2.具体抓好分管业务范围内的安全风险辨识评估、编制清单、制定措施、分析总结、协调配合、落实闭合工作。3.跟踪重大安全风险管控措施落实。（十二）安监处1.参与开展年度和专项安全风险辨识评估。2.监督矿井年度和专项安全风险的辨识评估工作的开展情况，并监督管控措施的现场落实。3.监督淮北矿业安全生产综合管控系统的信息录入情况。4.及时修订完善安全生产责任制。5.综合协调矿机关职能科室和基层科区安全风险分级管控工作，督促重大风险管控措施的落实。（十三）技术科1.参与开展年度安全风险辨识评估。2.新水平、新采区、新工作面设计前开展专项辨识评估，补充完善重大安全风险清单，并制定相应管控措施。3.生产系统、生产工艺、重大灾害因素发生变化时，开展专项辨识评估，补充完善重大安全风险清单，并制定相应的管控措施。4.新技术、新材料应用前，矿井连续停工停产1个月以上复工复产前开展专项辨识评估，补充完善重大安全风险清单，并制定相应的管控措施。5.配合瓦斯办开展年度和专项安全风险辨识评估。6.参与矿长组织的对月度重大安全风险管控措施落实情况和管控效果的检查分析。7.参与分管负责人组织的对每周安全风险管控重点实施情况的检查分析。（十四）调度指挥中心1.负责监督重大风险区域设定的作业人数上限。2.配合瓦斯办开展年度和专项安全风险辨识评估。3.参与矿长组织的对月度重大安全风险管控措施落实情况和管控效果的检查分析。4.参与分管负责人组织的对每周安全风险管控重点实施情况的检查分析。（十五）瓦斯办1.编制年度安全风险辨识评估报告，建立重大安全风险清单，并制定相应管控措施。2.重大灾害因素发生重大变化时，启封火区、排放瓦斯、矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，对瓦斯、火、粉尘等开展专项辨识评估，补充完善重大风险清单，并制定相应的管控措施。3.矿井发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或安徽省发生重特大事故后，开展专项辨识评估，补充完善重大安全风险清单，并制定相应的管控措施。4.参与矿长组织的对月度重大安全风险管控措施落实情况和管控效果的检查分析，编制月度安全风险分析管控重点。5.参与分管负责人组织的对每周安全风险管控重点实施情况的检查分析。6.负责公告重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。7.配合党群工作部（职教办）对入井人员和地面关键岗位人员的安全风险分级管控培训及参与安全风险辨识评估工作人员安全风险辨识评估技术的培训学习。（十六）地测科1.参与开展年度安全风险辨识评估。2.新水平、新采区、新工作面设计前，矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前对地质条件、水害等开展专项辨识评估，补充完善重大风险清单，并制定相应的管控措施。3.配合瓦斯办开展年度和专项安全风险辨识评估。4.参与矿长组织的对月度重大安全风险管控措施落实情况和管控效果的检查分析。5.参与分管负责人组织的对每周安全风险管控重点实施情况的检查分析。（十七）机电科1.参与开展年度安全风险辨识评估。2.主要设施设备发生重大变化时开展专项辨识评估，补充完善重大风险清单，并制定相应的管控措施。3.配合瓦斯办开展年度和专项安全风险辨识评估。4.参与矿长组织的对月度重大安全风险管控措施落实情况和管控效果的检查分析。5.参与分管负责人组织的对每周安全风险管控重点实施情况的检查分析。（十八）党群工作部（职教）1.负责组织对入井人员和地面关键岗位人员的安全安全风险分级管控培训，内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施。2.负责每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员，学习一次安全风险辨识评估技术。(十九）劳资经管部1.参与开展年度安全风险辨识评估。2.负责对入井人员各类保险投入、职业病人员的安置等。（二十）财务科1.参与开展年度安全风险辨识评估。2.负责安全风险分级管控所需各类资金及时、足额投入。（二十一）物业科1.参与开展年度安全风险辨识评估。2.负责为安全风险分级管控提供高质量后勤保障。（二十二）物资管理科1.参与开展年度安全风险辨识评估。2.负责安全风险分级管控需要各项物资的落实。（二十三）煤管科参与开展年度安全风险辨识评估。（二十四）办公室1.参与开展年度安全风险辨识评估。2.参与安全风险分级管控各类文件下发。（二十五）纪委1.参与开展年度安全风险辨识评估。2.负责安全风险分级管控各项工作监督落实，责任追究。（二十六）工会1.参与开展年度安全风险辨识评估。2.协助工会主席开展好分管范围内安全风险分级管控工作，依法维护职工的合法权益。（二十七）各基层单位1.参与开展年度和专项安全风险辨识评估。2.党政正职负责对年度、专项安全风险辨识评估报告，以及系统月度风险管控重点等内容进行贯彻、学习，明确与本单位相关的风险管控措施。3.科区班队长以上管理人员对施工现场存在的安全风险及管控措施的掌握情况。4.科区管技人员参与安全风险辨识评估工作情况。5.科区管技人员、职工参加矿组织的安全风险辨识评估培训情况。6.科区对风险管控例会任务落实情况形成会议纪要，并制定周度、月度安全风险管控重点及管控清单。7.科区对制定的日、周、月风险管控措施落实，以及在施工现场公示情况。8.科区班队长以上管理人员每班对施工现场安全风险管控措施落实情况进行巡查，发现问题及时处理。9.现场作业人员在开工前针对岗位风险管控卡内容进行安全确认情况。10.科区职工对岗位风险预控掌握情况。11.在规程、措施编制前，必须进行安全风险辨识评估。1.管技人员参与安全风险辨识评估工作。三、工作机制构建风险点查找、研判、预警、防范、处置、责任“六项机制”。（一）风险点查找1.准确把握查找对象。井下重点以生产活动全过程为查找对象；地面重点以高危设备、工艺、压力容器等为查找对象，查找导致人身伤害、健康损害或财产损失的风险点，各专业小组分专业开展查找工作。2.以采掘头面、硐室、车间为风险单元，明确风险点的责任单位、责任人。3.分专业每年组织开展一次全面的风险点查找工作，并对风险点清单进行同步更新；当环境、设施、组织、人员、活动等发生变更时，要随时对相关风险点开展重新查找工作。4.编制安全风险清单，初步判定风险类型和等级以及风险一旦失控可能造成的后果。5.将风险信息录入到淮北矿业安全生产综合管控系统，实施动态管理，为后期进行风险的研判奠定基础。（二）风险研判1.风险分类。对于查找阶段提交的风险清单，按照《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）、《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）划分标准，分采掘头面、硐室、车间等对风险进行分类。2.风险分级。对于风险点查找阶段发现的风险，综合考虑事故发生的可能性以及事故发生后果的严重性，将风险点按其风险大小由高到低分为红色、橙色、黄色、蓝色四个等级，并对红色等级风险点专门建档。3.实时调整风险等级，针对风险点的动态变化，及时调整风险等级，实施动态评估分级。（1）风险点自身发生变化；（2）风险点周边环境发生变化；（3）组织管理形式发生变化；（