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可能性损失风险值风险等级1．未检查便携仪器的完好情况人不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸等瓦斯事故K2D36一般便携仪器使用者通风专检人员入井前必须检查并确认便携式瓦检仪电量是否充足及调校有效期是否已过期，发现电量不足及调校有效期过期时，应立即更换。瓦检员值班区长安管科安全员1．单位定期对所有使用便携式瓦检仪的人员进行使用操作培训。2．值班区长每天对通风专检人员所领用的便携瓦检仪的完好情况进行抽查，发现通风专检人员领用的瓦检仪不完好时对其进行批评教育。2．便携仪器不完好机不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸等瓦斯事故J3D39较大便携式仪器1．便携式瓦检仪的电压无欠压，调校有效期未超过7天。2．仪器干净、外观完好、结构完整、附件齐全，各调节旋钮灵敏，电源开关灵活，显示正常。便携仪器调校员监测队长安管科安全员1．便携式瓦检仪每季度送安监局检测中心检定一次。2．便携式仪器管理员每7天对便携式瓦检仪进行调校。3．仪器发放人员发放前对便携式瓦检仪进行外观检查、电压检查，发现损坏时严禁发放，并将其送回通风科进行修理。1．未按要求对光学瓦检仪及辅助工具进行检查人不能及时发现仪器不完好、不齐备，无法测量或测量不准确,不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸等瓦斯事故K2A612较大瓦检员1．瓦检员入井前必须对光学瓦检仪的外观组件、电路、气路、光谱、药品进行检查，确保完好后方可入井。2．瓦检员入井前必须检查探杖、胶皮管、温度计、手册是否完备。瓦检员值班区长安管科安全员1．单位定期对瓦检员进行业务知识培训及实践操作考核。2．值班区长、安全员每周对瓦检员携带的光学瓦检仪和辅助工具完好情况进行抽查，每发现一次未检查光学瓦检仪和辅助工具完好情况的，对瓦检员进行相应处理。2．光学瓦检仪不完好机无法测量或测量不准确,不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸等瓦斯事故K2A612较大光学瓦检仪光学瓦检仪部件完整、电路畅通、光谱清晰、气路畅通不漏气。药品颗粒直径2-5mm，不结块、不变色。瓦检员值班区长安管科安全员1．瓦检员入井前必须对所携带的光学瓦检仪及辅助工具进行检查，发现不完好及时更换。2．值班区长应不定期对光学瓦检仪进行检查，发现瓦检仪不完好，及时进行维修。1．清洗气室、调零1．未对光学瓦检仪进行换气调零人瓦斯测量不准确,不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸等瓦斯事故K2A612较大瓦检员入井后，瓦检员必须在与测定点温度相近的新鲜风流中清洗瓦斯气室，然后将测微刻度盘手轮打到零位，转动刻度盘，使光谱中一条预定的黑色条纹与零位重合，如果出现漂移，再重复捏放吸气球5～6次，直至黑基线稳定在零位，然后一边观看目镜，一边盖好主调螺旋盖，要防止拧螺旋盖过紧时光谱移动，盖好螺旋盖。瓦检员值班区长安管科安全员1．单位定期对瓦检员进行业务知识的培训及实践操作考核。2．值班区长、安全员不定期对瓦检员换气调零操作进行抽查，每发现一次换气调零操作不符合要求，对瓦检员进行相应处理。1．工作地点周边环境不完好（顶、帮）环未对工作地点的周边环境进行检查（顶、帮）会造成人员伤亡顶板事故J3C412较大顶帮1．工作地点顶板无离层、无活矸、无鳞皮，支护齐全有效。2．巷帮无裂缝。瓦检员值班区长安管科安全员1．瓦检员作业前对顶板、巷帮状况进行检查。对顶板、巷帮状况不完好的情况应处理后方可作业。2．安全员每班对井下所有地点进行检查,对顶帮、巷帮不完好的情况应通知相关单位进行处理。3．各区队跟班人员应先对巷道的顶帮、巷帮情况进行检查,发现不完好的情况应先进行处理后方可作业。2．进入工作地点未对周边环境进行检查（顶、帮及运行设备）人未对工作地点的周边环境进行检查（顶帮及运行设备）会造成人员伤亡其它事故J3C412较大瓦检员瓦检员检查并确认作业地点顶帮完好，且运行设备无安全隐患后，方可进行瓦斯检查操作。瓦检员值班区长安管科安全员严格执行“行人不行车，行车不行人”制度及“敲帮问顶”制度。1．空班、脱岗、假检、漏检及记录不完善人不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸等瓦斯事故J3B515较大瓦检员1．瓦检员每班对采掘工作面及其回风流中瓦斯和二氧化碳浓度检测两次（低瓦斯矿井）或三次（高瓦斯矿井），对综采工作面上隅角瓦斯、二氧化碳、一氧化碳、氧气等气体浓度检测两次（低瓦斯矿井）或三次（高瓦斯矿井），对盘区回风巷、回风流中的机电硐室、临时停风地点、盲巷栅栏处及本班没有人员工作的采掘工作面及其回风巷瓦斯和二氧化碳浓度检测一次。2．瓦检员必须严格遵守检查次数和检查时间间隔的规定，要求每班检查两次（低瓦斯矿井）或三次（高瓦斯矿井）的地点，检查时间间隔要均匀，严禁在半班内完成全部检查次数。3．每次检查完毕后，瓦检员必须及时填写原始记录手册及牌板，做到牌板、原始记录手册、班报“三对口”，字迹工整瓦检员值班区长安管科安全员1．单位定期对瓦检员进行业务知识的培训和实践操作考核。2．值班区长、安全员不定期对瓦检员检查操作情况进行抽查，每发现一次空班、假检、漏检，对瓦检员进行相应处理。2．瓦斯浓度超限环未及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸等瓦斯事故K2A612较大瓦斯、二氧化碳1．掘进工作面及其他作业地点风流中、电动机或其开关安设地点附近20m以内风流中的瓦斯浓度不超过1％。2．采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度不超过1．0%或二氧化碳浓度不超过1．5%。3．采掘工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度不超过1．0％。4．综采工作面上隅角瓦斯浓度不超过1．5%，二氧化碳不超过1．5%，一氧化碳不超过24ppm。5．总回风巷风流中的瓦斯最大浓度值不超过0.75%。6．采面进风巷、各掘进工作面局部通风机前设置瓦斯检查点。瓦检员值班区长安管科安全员1．瓦检员每班对采掘工作面及其作业地点风流中、电动机或其开关安设地点附近20m以内瓦斯浓度检测两次（低瓦斯矿井）或三次（高瓦斯矿井），当瓦斯浓度超过1％时，必须断电、撤人，并汇报调度室。2．瓦检员每班对采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度检测两次（低瓦斯矿井）或三次（高瓦斯矿井），当瓦斯浓度超过1．0%或二氧化碳浓度超过1．5%时，必须断电、撤人，向调度室汇报，并在通向采区回风巷和采掘工作面的入口处揭示警标。3．瓦检员每班对总回风流中的瓦斯和二氧化碳浓度检测一次。当瓦斯浓度超过0.75％时应立即切断总回风巷中的所有电器设备，设好警戒人，禁止人员进入。“一通三防”风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危害因素风险类型管理措施主要监管人员管理对象主要监管部门2.瓦斯检查前准备及瓦斯浓度测定1．检查便携瓦检仪的完好情况2．光学瓦检仪检查3．瓦斯浓度测定及记录填写1．入井前准备2．进入工作地点事故类型风险及其后果描述风险评估直接管理人员管理标准主要责任人第1页4．密闭拆除时有害气体检查1．未检查有害气体浓度人不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故I4C416较大瓦检员1．在拆除密闭前，瓦检员必须检查并确认密闭前的瓦斯、二氧化碳浓度均不高于1．5％和氧气浓度不低于18％后，方可监督密闭拆除作业。2．在密闭拆除过程中，瓦检员必须对作业地点的有害气体浓度进行实时监测，并将便携式测氧仪、便携式瓦检仪、便携式一氧化碳测定仪悬挂在作业地点，发现问题立即撤出人员，进行处理。瓦检员值班区长安管科安全员1．拆除长时间封闭的永久密闭时，必须编制作业计划和安全措施，报矿井技术负责人批准后方可作业。否则不准拆除。2．制定专门的排放瓦斯措施，进行排放。无措施严禁排放。3．在密闭拆除过程中，值班区长在施工现场监督密闭拆除过程中瓦检员对有害气体的检查情况，发现问题，立即进行纠正，并对瓦检员进行相应处理。5．采空区密闭内有害气体检查1．未按时检查采空区密闭内有害气体人采空区密闭内有害气体检查不及时，不能及时发现瓦斯等有害气体超限、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故G6E212较大通风设施监理工通风设施监理工定期对采空区密闭墙体的完好情况及密闭内的瓦斯、一氧化碳、二氧化碳、氧气浓度及温度、闭内外压差进行检查，发现问题后及时汇报并采取措施进行处理。通风设施监理工值班区长安管科、通风科安全员、通风专检人员1．定期对相关人员进行通风安全知识培训。2．值班区长监督检查，发现密闭检查员未按时检查采空区密闭内有害气体的，及时处理。6．专职瓦检员对兼职瓦检员检测情况进行复查1．未对瓦检员的检测情况进行复查人出现漏检、假检，不能及时发现瓦斯超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故K2A612较大瓦检员专职瓦检员，必须对兼职瓦检员对有害气体检测情况进行复查，并将复查结果及时汇报给通风调度。瓦检员值班区长安管科、通风科安全员、通风专检人员1．定期对相关人员进行通风安全知识培训。2．值班区长监督检查，发现瓦检员未对瓦检员的检测情况进行复查，及时处理。7．贯通前，对周边小煤窑进行有毒有害气体检查1．未及时对周边小煤窑贯通前有毒有害气体进行检查人不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸等瓦斯事故H5E210较大瓦检员瓦检员必须现场跟班检查有毒有害气体浓度，发现问题及时处理并汇报调度室及通风科值班队干。瓦检员值班区长安管科、通风科安全员、通风专检人员1．定期对相关人员进行通风安全知识培训。2．值班区长监督检查，发现瓦检员未及时对周边小煤窑贯通前有毒有害气体进行检查，及时处理。8．放炮地点瓦斯检查1.未执行“一炮三检”及“三人联锁”放炮制度人未经检测，不能及时发现局部瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧、爆炸或放炮伤人等瓦斯事故I4C416较大瓦检员1．严格执行装药前、放炮前、放炮后的“一炮三检”及班组长、瓦检员、放炮员的“三人联锁”放炮制度。2．装药前、放炮前、放炮后必须检查放炮地点附近20m范围内风流中的瓦斯浓度。3．严格执行放炮地点20米范围内洒水降尘制度。瓦检员值班区长安管科、通风科安全员、通风专检人员1．单位定期对瓦检员进行业务知识培训。2．装药前、放炮前、放炮后必须检查放炮地点附近20m范围内风流中的瓦斯浓度超过1%时严禁放炮，否则对责任人给予相应罚款。3．井下有放炮作业时，安全员监督“一炮三检”、“三人联锁”放炮制度的落实情况。1．盲巷内瓦斯检查1．进入盲巷时，未按规定检查有害气体人不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息瓦斯事故H5D315较大瓦检员瓦检员进入盲巷检查瓦斯或二氧化碳时，瓦检员要戴便携式氧气鉴定仪，边走边检查。当瓦斯、二氧化碳浓度达到3%或氧气浓度低于18%时，立即停止前进并退出，设置好栅栏、警标，汇报调度。瓦检员值班区长安管科安全员1．单位定期对瓦检员进行专业培训。2．瓦检员在进入盲巷前必须检查便携氧气鉴定仪。3．安全员对瓦检员进入盲巷检查有害气体的作业过程进行监督，当发现瓦斯，二氧化碳超标或氧气浓度降低到18％时，必须立即责令瓦检员撤至盲巷口。2．盲巷内瓦斯超限1．盲巷内瓦斯超限处理不当人造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸等瓦斯事故K2A612较大瓦检员1．计算瓦斯排放量，预计排放时间，控制送入盲巷的风量，限制排放出的瓦斯量，避免“一风吹”。2．确定排放瓦斯流经路线及排放情况。3．明确撤人范围，指定警戒人范围。4．明确停电范围、地点及断、复电的执行人员。5．明确必须检查瓦斯的地点和复电时的瓦斯浓度。6．可选择采用调节风量排放瓦斯：盲巷外风筒接头调风、风量调节器调风、增加阻力调风、瓦斯稀释筒调风。密闭巷道逐段推进排放瓦斯。瓦检员值班区长安管科安全员1．单位定期对瓦检员进行专业培训。2．瓦检员在进入盲巷前必须检查所携带仪器的完好情况。3．安全员对瓦检员进入盲巷检查有害气体的作业过程进行监督，当发现瓦斯，二氧化碳超标或氧气浓度降