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-1-众维煤业安全风险分级管控工作管理制度为认真贯彻落实《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）、《河南省煤炭工业管理办公室关于进一步做好煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设的通知》（豫煤安〔2018〕129号）、《河南省深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案》（豫政办〔2018〕68号）、《河南能源深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案》（豫能〔2018〕356号）、《关于印发河南能源化工集团新疆投资控股有限公司安全风险分级管控管理制度的通知》（河南能源新〔2019〕21号）等上级文件精神，切实做好国家煤矿安全监察局《关于印发〈煤矿安全生产标准化考核评级办法（试行）〉和〈煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（试行）〉的通知》（煤安监行管〔2017〕5号）中安全风险分级管控专业标准化建设工作，全面提高矿井安全生产防控能力和水平,结合矿井实际，特制定《众维煤业安全风险分级管控工作管理制度》。一、指导思想深入学习贯彻习近平总书记、李克强总理关于安全生产系列重要讲话和十九大精神，严格落实省委、省政府、两级公司的重大举措和措施，牢固树立安全发展理念，强化安全生产责任落实，全面开展风险隐患双重预防体系建设，坚持风险预控、关口前移，将双重预防体系建设作为抓好新时代矿井安全生产工作的重大举措，推动矿井安全生产从治标为主向标本兼治、重在治本转变，-2-从事后调查处理向事前预防、源头治理转变，从单纯的隐患排查治理向双重预防转变，从传统监管方式向运用科学化、信息化、标准化等现代方式转变，全面提高矿井安全生产防控能力和水平。二、工作目标全面落实党中央、国务院加强和改进新时期安全生产工作的重要部署，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，以安全生产标准化“三位一体”工作体系建设为依托，坚持从矿井安全管理实际出发，实现安全风险自辨自控、隐患自查自治，推进“风险隐患双重预防体系”在矿井落地生根，推动煤矿安全生产关口前移、筑牢夯实安全基础、改善职工作业环境、提升防范事故风险能力、遏制重特大事故发生，全面提升安全保障能力。三、组织机构（一）为切实加强矿井安全风险分级管控工作的组织领导，特建立安全风险分级管控工作责任体系领导小组，具体负责矿井安全风险分级管控工作的组织开展，制定体系建设实施方案、工作机制，领导、组织、协调各专业系统、部室、区队开展工作，保证体系建设过程人、财、物等各种资源的配置，并指导协调各专业科室和区队、班组完成分管范围内的工作。组长：党委书记、董事长总经理、矿长副组长：副总工程师及以上矿领导班子成员成员：各科室、区队负责人（二）领导小组下设安全风险分级管控办公室，办公室设在-3-安检科。安全副矿长兼任办公室主任，安检科科长兼任办公室副主任（负责具体工作），具体负责矿井安全风险分级管控体系建设工作的具体实施、工作协调，指导各部室和区队、班组完成分管范围内的工作，以及各有关单位建设工作的检查、推进、考核、通报、汇总等具体工作，并统筹负责矿井安全风险分级管控的日常管理工作。四、职责划分（一）党委书记、董事长职责1.是矿井安全风险分级管控体系建设宣传教育第一负责人。2.对矿井安全风险分级管控工作负宣传教育、安全风险管控措施监督落实责任，监督安全风险管控工作落实到位。3.做好涉及安全风险管控措施落实情况的监督检查工作。4.按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，抓好矿井安全风险分级管控体系建设工作。5.参与矿井月度检查分析、月度安全大检查，检查风险管控措施落实情况，对新增安全风险采取临时风险管控措施，并组织实施。6.按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》制度，严格执行煤矿领导带班制度，现场跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题安排相关人员及时整改，确保重大安全风险控制在可控范围内。7.做好矿井各专业梳理排查的安全风险问题涉及整改所需资金、材料、物资投入的购置供应效果工作负责。8.参与总经理、矿长组织的基础及年度安全风辨识险评估工-4-作，具体负责本专业系统重大安全风险管控措施落实工作。9.负责物资供应、管理创新、经营管理方面在安全风险分级管控体系建设中的具体工作，排查梳理分管范围内存在重大安全风险，并组织相关人员建立完善安全风险管控措施。（二）总经理、矿长职责1.全面负责矿井安全风险分级管控体系建设的领导工作，安排领导小组成员做好体系建设过程中的组织、协调、指导、实施、归纳、总结、汇总、上报、审核等工作，并明确分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作。2.依据《河南省企业安全风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设导则（试行）》等相关文件要求，牵头组织全员从矿井地理区域、自然条件、作业环境、工艺流程、设备设施、原辅材料、作业活动等各个方面存在的安全风险进行全面、系统的辨识评估，由安全风险分级管控办公室负责汇总建立基础辨识评估风险库。3.每年年底布置下一年度安全生产工作任务前，组织分管负责人和相关业务部室、区队进行年度安全风险辨识评估，重点对瓦斯、水、火、煤尘、顶板及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识。辨识的具体工作按照领导班子成员分工，安排分管负责人和相关业务部室组织实施，完善管控措施。4.本矿发生死亡事故、涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，牵头组织安排分管副矿长和有关业务部室开展1次针对性的专项辨识，并完善管控措施。-5-5.作为矿井重大安全风险第一责任人，牵头组织实施重大安全风险管控措施，并在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限，具体工作由安全风险分级管控办公室牵头负责，其他相关专业系统、专业科室、区队配合，并将管控措施落实到位。6.每月组织开展一次安全风险管控月检查分析，重点对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，完善管控措施，公示矿井重大安全风险及管控措施，布置月度安全风险管控重点。7.每月牵头组织矿井月度安全大检查，重点检查重大安全风险管控措施落实情况，若发现新增安全风险立即采取临时风险管控措施，并组织研究制定切实可行的安全管控措施进行组织实施。8.严格按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》，执行煤矿领导带班制度，现场跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题安排相关人员及时整改，确保重大安全风险控制在可控范围内。（三）党委副书记、纪委书记2.负责协助董事长、党委书记做好对矿井安全风险分级管控工作负宣传教育、安全风险管控措施监督落实责任，监督安全风险管控工作落实到位。3.做好涉及安全风险管控措施落实情况的监督检查工作。4.按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，抓好矿井安全风险分级管控体系建设工作。5.参与矿井月度检查分析、月度安全大检查，检查风险管控措施落实情况，对新增安全风险采取临时风险管控措施，并协助-6-实施。6.按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》制度，严格执行煤矿领导带班制度，现场跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题安排相关人员及时整改，确保重大安全风险控制在可控范围内。7.协助做好矿井各专业梳理排查的安全风险问题涉及整改所需资金、材料、物资投入的购置供应效果工作负责。8.参与总经理、矿长组织的基础及年度安全风辨识险评估工作，具体负责本专业系统重大安全风险管控措施落实工作。9.协助做好物资供应、管理创新、经营管理方面在安全风险分级管控体系建设中的具体工作，排查梳理分管范围内存在重大安全风险，并组织相关人员建立完善安全风险管控措施。（四）安全副矿长职责1.是分管专业系统安全风险分级管控具体工作第一责任人，牵头组织参加安全管理专业系统安全风险分级管控工作。2.对矿井安全风险分级管控工作负监管责任；监督检查各专业系统年度安全风险辨识评估工作及专项安全风险辨识评估工作开展情况，确保年度安全风险辨识评估结果及时应用。3.对本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，配合总经理开展矿井安全风险分级管控举一反三排查工作，并制定整改方案，进行监督落实。4.协助总经理、矿长组织基础安全及年度安全风险辨识评估工作，牵头编制基础安全风险库及年度安全风险辨识评估报告；参与并指导各专业系统开展安全风险专项辨识工作，建立可能引-7-发事故发生的重大安全风险清单，年度辨识评估结果应用于下一年度安全生产重点工作，监督涉及重大安全风险资金投入、管控措施落实工作。5.参与总经理、矿长每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果的检查分析工作。6.统筹安排、部署、落实、监督、考核、评审、验收矿井安全风险分级管控体系执行过程中的各项具体工作。7.监督重大安全风险及岗位安全风险公告及安全风险措施落实情况。8.负责组织各单位采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理。9.负责组织相关人员开展安全风险教育培训工作。10.参与矿井月度安全大检查，检查风险管控措施落实情况。11.按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》制度，严格执行煤矿领导带班制度，现场跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题安排相关人员及时整改，确保重大安全风险控制在可控范围内。（五）总工程师职责1.是分管专业系统安全风险分级管控工作第一责任人，牵头组织参加分管专业系统安全风险分级管控工作。2.参与总经理、矿长组织的基础及年度安全风险评估工作，年度辨识评估结果应用于下一年度灾害预防和处理计划和应急救援预案，具体负责本专业系统重大安全风险管控措施落实工作。-8-3.负责新水平、新采区、新工作面设计前、启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带、石门揭煤等高危作业实施前、分管系统（通风、地质灾害防治与测量）生产系统、生产工艺、重大灾害因素等发生重大变化时、新技术、新材料试验推广前开展专项安全风险辨识工作，并根据存在的安全风险制定风险清单和管控措施，指导专业科室、施工单位管控措施落实到位。4.负责通风、地质灾害防治与测量等方面在安全风险分级管控体系建设中的具体工作。5.参与总经理、矿长每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果的检查分析工作，汇报分管系统重大安全风险辨识评估情况，并对分管专业系统的重大安全风险管控提出主导意见。6.每旬组织通风、地质灾害防治与测量专业及区队相关人员，对涉及专业存在的重大安全风险管控措施实施情况及月度安全风险管控重点进行1次检查分析，重点检查安全风险管控措施落实情况，分析安全风险管控效果，调整完善风险管控措施，补充新增风险及管控措施,完善安全风险管控清单。7.参与矿井月度安全大检查，检查风险管控措施落实情况。8.按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》制度，严格执行煤矿领导带班制度，现场跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题安排相关人员及时整改，确保重大安全风险控制在可控范围内。（六）生产副矿长职责1.是分管专业系统安全风险分级管控工作第一责任人，牵头-9-组织参加分管专业系统安全风险分级管控工作。2.参与总经理、矿长组织的基础及年度安全风险辨识评估工作，年度辨识评估结果应用于下一年度分管专业系统年度生产计划，具体负责本专业系统重大安全风险管控措施落实工作。3.负责采煤、掘进系统生产系统、生产工艺、重大灾害因素等发生重大变化时、施工头面连续停工停产一个月复工复产前、新技术、新材料试验或推广应用前开展专项安全风险辨识工作，并根据存在的安全风险制定清单和管控措施，指导专业科室、施工单位管控措施落实到位。4.参与总经理、矿长每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果的检查分析工作，汇报分管系统重大安全风险辨识评估情况，并对分管专业系统的重大安全风险管控提出主导意见。5.每旬组织采煤、掘进专业人员及区队相关人员，对涉及专业存在的重大安全风险管控措施实施情况及月度安全风险管控重点进行1次检查分析，重点检查安全风险管控措施落实情况，分析安全风险管控效果，调整完善风险管控措施，补充新增风险及管控措施,完善安全风险管控清单。6.协助党委书记、董事长进行矿井安全风险分级管控工作