危险源识别评价与控制程序

GBD-CX04危险源识别、评价与控制程序1/9本文件属北京排水集团高碑店厂知识产权，未经本厂厂长书面批准，任何人均不得复制、使用或泄露。危险源识别、评价与控制程序目录1目的.....................................................................................................................................................22范围.....................................................................................................................................................23术语.....................................................................................................................................................24职责.....................................................................................................................................................25程序.....................................................................................................................................................25.1流程图.........................................................................................................................................................25.2危险源识别.................................................................................................................................................35.3风险评价.....................................................................................................................................................55.4确定高碑店厂重大危险源.........................................................................................................................85.5风险控制.....................................................................................................................................................86记录.....................................................................................................................................................9修改状态版本起效日修改概况撰写人／修订人审核人批准人B12009-11-08高晓利魏学英葛勇涛B22011-12-08增加术语、流程图，修订评价方法等高晓利葛勇涛高琼GBD-CX04危险源识别、评价与控制程序2/9本文件属北京排水集团高碑店厂知识产权，未经本厂厂长书面批准，任何人均不得复制、使用或泄露。1目的运用安全系统工程的理论和分析方法，对高碑店厂生产运营范围内的危险源进行充分的识别，确保风险得到评价和有效控制，是高碑店厂主动性安全管理的重要基础。2范围本程序适用于高碑店厂危险源的识别、评价与控制的过程。3术语（1）危险源：可能造成人员受伤或疾病等伤害的根源、状态或行为及他们的组合。（2）危险源识别：识别危险源的存在并确定其特性的过程。（3）风险：危险事件发生或暴露的可能性与该事件或暴露导致的伤害、疾病的严重程度的组合。（4）风险评价：评价由危险源导致的风险过程，包括考虑现有控制措施的充分性和确定风险是否可以接受。（5）工作场所：在组织控制下进行的与工作相关的活动发生的任何实际的场所。（6）事故：是指造成死亡、疾病、伤害、损坏或者其他损失的意外情况。4职责（1）安保科为本程序的主控部门。负责本程序的编制、修订；负责对危险源识别、风险评价和风险控制的结果进行汇总、分析、评价，评价出本厂重大危险源，制定重大危险源管控方案；负责本程序运行过程中的监督检查。（2）各部门负责本部门业务范围内的危险源识别、风险评价和风险控制工作。（3）管理者代表负责重大危险源和管控方案的审核，厂长批准发布。5程序5.1流程图见下一页GBD-CX04危险源识别、评价与控制程序3/9本文件属北京排水集团高碑店厂知识产权，未经本厂厂长书面批准，任何人均不得复制、使用或泄露。1.厂长5.2危险源识别每年10月前，安保科组织各部门共同对全厂危险源进行重新识别和评价工作。当发生以下情况时，各部门应及时组织开展危险源识别和评价工作：（1）适用的法律法规及其它要求发生变化时；否是是否2.危险源识别3.风险评价5.制定重大危险源管控方案7.管控方案的实施6.审批4.确定重大危险源8.管控方案的评审风险是否得到控制1.健康安全方针9.降低风险2.3.各部门4.安保科、管理者代表、各部门负责人、体系管理员及相关人员6.厂安全主管厂长7.各部门负责人2.3.危险源识别、风险评价表7.重大危险源管控表8.安保科、管理者代表、各部门负责人、体系管理员及相关人4.5.重大危险源管控表GBD-CX04危险源识别、评价与控制程序4/9本文件属北京排水集团高碑店厂知识产权，未经本厂厂长书面批准，任何人均不得复制、使用或泄露。（2）发生事故后；（3）新、扩、改建项目或产品结构调整以及生产工艺、设备发生改变时；（4）设备或工艺流程发生重大变更时；（5）供方、相关方提出合理要求或抱怨时；（6）发生其他变化需要时。危险源识别由各部门自行开展，部门员工（包括一线员工）共同参与对本岗位危险源的识别与风险评价，并提出相关改进措施的建议。5.2.1危险源识别范围危险源识别应全面、系统、多角度、不漏项。危险源的识别要覆盖高碑店厂职工涉及的所有工作场所，应考虑以下范围：（1）所有进入场所的人员活动。包括：相关方人员和来访者的活动；（2）异常状况下设备设施调试、检修；设备起动、停止、故障、生产活动突然变化等；紧急情况下火灾、爆炸、泄露、环保设施的事故性排放、保护装置失灵、自然灾害等；（3）人的行为、能力；（4）作业场所内的各种设施（设备）。包括：高碑店厂自有及外部提供和分包方自带设备；（5）辅助活动（设施）：水电气供暖系统、办公区、库房、食堂、宿舍、机动车等；（6）生产现场的办公区、生活区周围环境的干扰、影响，生产现场平面布置及有毒有害作业部位、应急准备抢救设施；（7）高碑店厂组织控制下进行的各项活动；（8）相关方的活动：原材料、化学品运输装卸等。5.2.2危险源的根源和状况人的不安全行为。主要指违章行为，包括：违反法律、法规、条例、标准、规定及本厂的规程、制度、方案、措施等。物的不安全状态。包括：设备、材料、施工机械、器具等。作业环境缺陷。作业场所、作业环境的安全防护措施设置不合理，防护装置及用品缺少等。管理缺陷。技术措施、设计方案缺陷等。5.2.3活动分类各部门应根据本部门管理职能，按照危险源识别范围，考虑危险源的根源和状态，对本厂的各种活动进行分类，识别该活动中可能产生的危险源，将识别结果填入《危险GBD-CX04危险源识别、评价与控制程序5/9本文件属北京排水集团高碑店厂知识产权，未经本厂厂长书面批准，任何人均不得复制、使用或泄露。源识别、风险评价表》。识别危险源时可参考GB/T13861—2009《生产过程危险和有害因素分类与代码》。5.2.4危险源识别各部门每年10月底前完成对本部门业务范围内的危险源重新识别和风险评价工作。安保科负责汇总各部门的《危险源识别、风险评价表》。各部门保持本部门的《危险源识别、风险评价表》，并进行动态管理，有变化时及时更新。5.3风险评价5.3.1风险评价方法5.3.1.1法规的合规性按照高碑店厂《法律、法规和其他要求管理程序》进行法律法规及其他要求的合规性评价，凡是不符合法律法规及相关要求都可判定存在重大风险，对应的危险源应直接确定为重大危险源；5.3.1.2R=L×F×S法当危险发生的可能性（L）、该活动的频次（F）、以及人员在活动中的暴露频次以及对人员的伤害程度、财产损失及对本厂形象的影响（S）三个因素的乘积大于25分以上判定为重大危险源。考虑到后果的严重性和企业形象的影响程度，当S为4或5分时直接判定为重大危险源。(1)L:危险发生的可能性分值发生的可能性（L）基于%发生次数（行业内）1非常不可能发生的可能性很小(1%)从来未发生2不可能可能发生，但很少(1to9%)5～10年发生一次3可能发生的概率比较高(10to59%)1～5年发生一次4非常可能经常发生(60to94%)6个月或一年发生一次5必然的必然发生(95to100%)每6个月内发生一次(2)F:活动的频次分值活动（暴露）频次(F)1每年1～10次2每月1～3次GBD-CX04危险源识别、评价与控制程序6/9本文件属北京排水集团高碑店厂知识产权，未经本厂厂长书面批准，任何人均不得复制、使用或泄露。3每周1～3次4每日1～5次5每小时1次或更多，如每天5次以上(3)S:对人员的伤害程度、财产损失及对高碑店厂形象的影响风险严重程度（S）分值风险水平人员财产形象1可以忽略的不造成或很轻的伤害，或者只需简单的医学处理即可的对健康没有影响，或者只造成对个人的影响但对工作的履行没有影响。可承受的损失RM10,000不会造成公众关注，2轻微的轻微伤害，或对健康有影响需要门诊处置，或者对工作的履行有影响，如对活动能力有限制，或需要些时日才能恢复，影响到人的行为能力，一周内可恢复。如：表面损伤、轻微割伤、粉尘对眼睛的刺激、烦躁头疼、暂时性不适等恢复的损失费用RM10,000,RM100,000某些地方公众关注3主要的较大的伤害或对健康的影响，较长期的影响到工作的履行，如造成较长时间不能上班，住院，需要休息一周以上。如：划伤、烧伤、脑震荡、严重扭伤、轻微骨折、耳聋、皮炎、哮喘、上肢损伤、轻微永久性疾病主要损失的恢复费用RM100,000,RM500,000区域公众关注，有媒介和政府注意，潜在的或偶然的违背法规，地方政府机构与本厂有口头沟通。4严重的由于事故导致的不可恢复（致残）的伤害，或者职业病（如中毒），或对其他人造成影响。如：截肢、严重骨折、中毒、复合伤害、致命伤害、职业癌症、其他严重导致寿命缩短疾病、急性不治症严重损失恢复费用RM500,000,RM1,000,000国家公众关注，国家媒介关注，不止一次违背相关法规要