安全风险管控责任清单1

安全风险管控责任清单xxx煤矿（加盖公章）2019年3月xxx煤矿安全风险管控责任清单序号项目风险描述事故类型措施分管负责人监管部门防范人员落实要求一、采煤1初次放顶初次放顶时，支架初撑力不符合要求，发生顶板大面积垮落，导致群死群伤。顶板事故1．工作面所有支柱（架）要接顶严实，初撑力必须达到《煤矿安全规程》规定；2．所有支架立柱齐全完好，各压力表齐全完好。生产副矿长安全副矿长生产科安全科采煤队1．专人巡检支架接顶、初撑力、支架完好情况等是否满足要求；2．安全科组织人员现场监督检查，发现问题及时整改。2初次放顶初次放顶时，工作面电气设备未进行停电、闭锁，易发生瓦斯超限，造成瓦斯爆炸，导致群死群伤。瓦斯事故1．装药前，工作面电器设备必须停电，闭锁；2．加强设备维修检查，杜绝失爆。机电副矿长安全副矿长机电科安全科机电科1．保证工作面瓦斯电闭锁装置灵敏可靠；2．专人现场指挥，专人现场监督检查，工作面未停电，瓦斯电闭锁不正常，禁止装药放炮。3初次放顶强制放顶爆破，采空区有害气体涌出，造成人员中毒或瓦斯爆炸，导致群死群伤。瓦斯事故放炮前，必须由专人将人员撤离警戒区域。严禁将人员撤至回风巷。生产副矿长安全副矿长生产科安全科采煤队1．采煤队加强对员工培训，提高工人对强制爆破放顶致灾的认识；2．安全科组织人员现场监督检查，发现警戒区域不符合规定、未执行一炮三检、三人连锁放炮等，禁止放顶爆破。4回采回采过程中，出现顶板离层，造成冒顶、片帮，导致群死群伤。顶板事故1．按作业规程要求及时移架；2．支架初撑力达到规定要求；3．采煤机通过后，及时打开护帮板。生产副矿长安全副矿长生产科安全科采煤队1．严格按照采煤工作面作业规程操控液压支架；2．安全科组织人员现场动态检查，发现隐患，立即要求停止割煤，进行整改。序号项目风险描述事故类型措施分管负责人监管部门防范人员落实要求5回采承压开采过程中，发生突水事故，导致淹井，造成群死群伤。水灾事故1．对采场和巷道围岩加固；2．及时调整设计，采用条带开采或充填开采等回采工艺。生产副矿长技术负责人安全副矿长生产科地测技术人员安全科采煤队1．地测技术人员组织人员加强监测，随时掌握承压水各项参数；2．安全科组织人员对采场和巷道围岩加固情况现场监督检查。6回采采空区遗煤自然发火，造成一氧化碳中毒、爆炸，导致群死群伤。火灾事故1．采用黄泥灌浆防灭火措施；2．减少向采空区的供氧量，及时封闭通向采空区的巷道。生产副矿长安全副矿长生产科安全科采煤队1．采煤工作面初采、收尾时，制定专项防火措施；2．采用束管监测系统加强对采空区一氧化碳等有害气体监测；3．安全科组织人员对黄泥灌浆防灭火情况现场监督，发现问题及时整改。7过断层采煤工作面过断层，遇围岩破碎，顶板冒落，导致群死群伤。顶板事故1．提高初撑力，加强顶板支护；2．设专人观察顶板，出现问题及时停机处理；3．超前预注浆，加固破碎围岩。生产副矿长技术负责人安全副矿长生产科地测技术人员安全科采煤队1．制定有针对性的过断层措施；2．制定相应的应急措施，作业人员熟练掌握自救、互救等措施；3．安全科组织人员现场监督检查，发现问题及时整改。8违章放炮放明炮、糊炮、空心炮、动力电源放炮、不装水炮泥、倒掉药卷中的消焰粉、炮眼深度不够、最小抵抗线不符合规定等都会产生放炮明火，引起瓦斯、煤尘爆炸。火灾事故1.禁止违章装药和违章放炮。2.严格执行“一炮三检”和“三人联锁放炮”制度。生产副矿长安全副矿长生产科安全科采煤队安全科要组织人员高度关注，来历查处，发现问题及时整改。二、“一通三防”序号项目风险描述事故类型措施分管负责人监管部门防范人员落实要求1构筑风门风门构筑位置不当，工程质量不符合要求，导致漏风，有毒有害气体积聚，造成群死群伤。瓦斯事故1．风门位置应设在顶帮良好的平巷处；2．风门前后5m内巷道支护完好，无片帮、冒顶等现象，无杂物、积水和淤泥堆积。技术负责人安全副矿长技术科安全科通风技术人员1．通风技术人员组织人员按照规定选择风门施工位置，构筑风门；2．安全科组织人员现场监督检查，对风门设置位置、质量不符合要求的，责令整改。2施工密闭施工密闭时，有毒有害气体积聚，导致人员缺氧窒息、中毒，造成群死群伤。瓦斯事故作业地点必须保持通风良好，瓦斯浓度不得超过1.0%，一氧化碳浓度不超过0.0024%，其它气体浓度符合规程相关规定。技术负责人安全副矿长技术科安全科通风技术人员1．通风技术人员组织人员按规定巡检；2．技术科、安全科不定期监督检查，发现未检查作业地点瓦斯、有毒有害气体浓度的行为，责令整改。3密闭拆除密闭拆除作业地点风量不足，瓦斯积聚，造成瓦斯爆炸，导致群死群伤。瓦斯事故密闭拆除前，局部通风机提前就位，通风正常，且测定瓦斯浓度未超限后，方可按照规定使用专用工具进行密闭拆除。技术负责人安全副矿长技术科安全科通风技术人员1．拆除前必须检查气体，严禁措施不到位或违反《煤矿安全规程》擅自启封密闭；2．安全科组织人员现场监督检查，发现问题，立即整改。4瓦斯检查未有效检查瓦斯浓度，造成瓦斯超限爆炸，导致群死群伤。瓦斯事故1．所有采掘工作面、硐室、使用中的机电设备的设置地点，有人作业的地点都应纳入测定范围；2．各瓦斯检查地点检查次数、浓度应符合《煤矿安全规程》和有关规定。技术负责人安全副矿长技术科安全科通风技术人员、瓦斯检查员1．技术科按照规程要求编制瓦斯检查巡检路线，通风技术人员严格执行；2．定期组织与瓦斯检查相关的业务知识培训和实践操作考核；3．安全科组织人员加强对瓦斯检查的现场监管。5巷道贯通巷道贯通，未及时调整通风系统，造成风流短路，局部瓦斯积聚，引发瓦斯爆炸事瓦斯事故1．巷道贯通前，应先利用临时风门保持原有通风系统不发生变化；2．按制定的通风系统调整方案技术负责人安全副矿长技术科安全科通风技术人员、瓦斯检查1．制定详细的通风系统调整方案及措施，并认真贯彻、学习、执行；2．由矿技术负责人镇调度统一指挥实施调整方案；序号项目风险描述事故类型措施分管负责人监管部门防范人员落实要求故，导致群死群伤。调整通风系统；3．及时监测风量、风速及风压，发现异常及时分析处理。员3．安全科组织人员进行现场监督，发现问题及时汇报。6工作面上隅角上隅角瓦斯超限，引起瓦斯爆炸，导致群死群伤。瓦斯事故1．根据回采工作面瓦斯涌出量合理确定配风量；2．尽可能减少采空区浮煤；生产副矿长技术负责人安全副矿长生产科技术科安全科通风技术人员、瓦斯检查员1．加强井下通风构筑物管理，确保风流系统稳定；2．尽量不留顶底煤，支架间浮煤及时清理，合理控制放煤速度；3．瓦斯电闭锁灵敏可靠。7工作面上隅角瓦斯超限工作面上隅角瓦斯排放过程中，易造成瓦斯爆炸事故，导致群死群伤。瓦斯事故1．上隅角积聚瓦斯浓度达到2.0%时必须采取安全措施，附近20m内必须停止工作，撤出人员，切断电源，进行处理；2．在排放瓦斯过程中，综采工作面回风巷中瓦斯浓度不得超过1.0%；3．采用高压水流喷射上隅角，降低上隅角瓦斯浓度；技术负责人安全副矿长技术科安全科通风技术人员、瓦斯检查员1．通风技术人员组织人员及时检测瓦斯浓度，并进行数据反馈；2．安全科组织人员现场监督检查，发现问题及时整改。8主要通风机监测安装风机开停传感器、压力计安设未标校，传感器故障,停风未发现，线路布设缺陷，不能自动切换，可能造成气体超限、停风、中毒、窒息。瓦斯事故1.主要风机开停、压力传感器要定期标校。2.线路设置要合理，能够自动切换。技术负责人安全副矿长技术科安全科通风技术人员、主扇司机1.通风技术人员定期检查标校主要风机开停、压力传感器。2.安全科组织人员现场监督检查，发现问题及时整改。序号项目风险描述事故类型措施分管负责人监管部门防范人员落实要求9主要通风机运行未按要求观察记录风机异常，未发现风机故障、造成停风。瓦斯事故主扇司机不得擅离职守。技术负责人安全副矿长技术科安全科主扇司机安全科组织人员现场监督检查，发现问题及时整改。10反风设施反向风门不得正常使用，行人道风门漏风，不能有效反风，造成风量不足、无风、瓦斯超限。瓦斯事故定期维护反风设施及行人道风门。技术负责人安全副矿长技术科安全科通风技术人员、主扇司机1.通风技术人员要定期检查维护反风设施，确保完好可靠。2.安全科组织人员现场监督检查，发现问题及时整改。11局部通风机“三专两闭锁”未进行检查调校，不能自动切换，可能造成瓦斯爆炸、煤尘爆炸。瓦斯事故1.至少每15天进行一次风电闭锁和甲烷电闭锁试验。2.每天进行一次局部通风机自动切换试验。机电副矿长安全副矿长机电科安全科通风技术人员、电钳工1.电钳工必须按时进行试验，并做好记录。2.安全科组织人员现场监督检查，发现问题及时整改。12瓦斯排放停风区开启局部通风机时，未按措施要求排放瓦斯，造成瓦斯爆炸。瓦斯事故排放瓦斯前必须检查瓦斯，按措施进行瓦斯排放。技术负责人安全副矿长技术科安全科通风技术人员、瓦斯检查员技术科、安全科组织人员现场监督检查，发现问题及时整改。13可然物及可然气体1.瓦斯、煤尘爆炸引起火灾。2.汽油、煤油和变压器油引起的火灾。3.润滑油、棉纱、布头和纸等引起的火灾。火灾事故1.井下使用的汽油、煤油和变压器油必须装入盖严的铁桶内，由专人押送至使用地点，剩余的汽油、煤油和变压器油必须运回地面，严禁在井下存放。井下使用的润滑油、棉纱、布头和纸等，必须存放在盖严的铁桶内。用过的棉纱、布头技术负责人机电副矿长安全副矿长技术科机电科安全科瓦斯检查员、电钳工1.瓦斯检查员要加强瓦斯检查，严禁空班、漏检、假检，技术科高度关注，及时查处。2.安全科要组织人员高度关注，来历查处，发现问题及时整改。序号项目风险描述事故类型措施分管负责人监管部门防范人员落实要求和纸，也必须放在盖严的铁桶内，并由专人定期送到地面处理，不得乱放乱扔。严禁将剩油、废油泼洒在井巷或硐室内。井下清洗风动工具时，必须在专用硐室进行，并必须使用不燃性和无毒性洗涤剂。2.注油和漏油的地方，要及时清理干净。3.对废坑木、不用的油脂等易燃物品清理升井。4.巷道要采用不燃和难燃性材料支护，进口暖风道、井下机电硐室、主要巷道内皮带运输机和使用液力联轴节的运输机前后两端各5米范围内，都必须用不燃性材料支护。14煤尘爆炸及三要素1.煤尘具有爆炸性；2.空气中浮游煤尘具有一定的浓度（30～2000g/m3）；3.存在能点燃煤尘的引爆火源（650～1050℃）；引起瓦斯爆炸、煤尘爆炸。瓦斯事故火灾事故1.抑制尘源：采取煤体注水，合理选择注水参数，减少原生煤尘。2.降低浮尘：在采掘机械上安装内外喷雾，在综采支架上安装放煤移架同步喷雾和各运输转载点安装喷嘴，捕获飞扬的煤尘，坚持使用挡尘帘，正常使用喷雾泵，喷雾泵压力符合《煤矿安全规程》要求。3.消除落尘：定期冲洗浮煤，冲洗刷白巷道，严格按“一通三防”管理规定执行。技术负责人安全副矿长技术科安全科安全员、井口检身工1.安全科要高度关注，严格井口检身，防止化纤类衣服，烟草、火等物品下井，发现及时查处。以及井下加强巡查力度和次数，发现问题及时处理。2.技术科要严格执法，严格管理，高度关注，对于不严格按措施执行防尘的，要坚决予以查处，并责令改正。序号项目风险描述事故类型措施分管负责人监管部门防范人员落实要求4.综合防尘：①通风防尘；②湿式作业（包括使用湿式煤电钻，使用水炮泥和喷雾洒水）；③净化风流；④转载喷雾。5.加强瓦斯检查，防止瓦斯积聚，严格火源检查，失爆检查和管理。15防尘喷雾的管理喷嘴未疏通、不通畅、水压不够、不能正常使用，或疏通维护不到位，喷嘴堵死，喷雾失效，容易造成尘肺病、煤尘爆炸。煤尘爆炸火灾事故使用单位要检查到位，确保能够正常使用。技术负责人生产副矿长安全副矿长技术科生产科安全科通风技术人员掘进队采煤队1.技术科要加强检查，发现问题及时要求通风技术人员整改。2.安全科要组织人员检查，发现问题及时处理。三、掘进1掘进工作面瓦斯及有毒有害气体浓度超限，导致人员缺氧窒息、瓦斯燃烧或爆炸，造成群死群伤。瓦斯事故1．保持掘进工作面双风机双电源供风系统运行正常；2．风电闭锁、瓦斯电闭锁可靠灵敏；3．掘进工作