巴彦高勒煤矿2018年2月份安全生产标准化自检报告

1内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司巴彦高勒煤矿2018年2月份安全生产标准化自评报告巴彦高勒煤矿2018年2月24日2内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司巴彦高勒煤矿二月份安全生产标准化自评报告集团公司：为全面推进矿井安全生产标准化创建工作，积极构建安全生产标准化体系，筑牢夯实安全基础，提高安全生产管理科学化水平，提升抵御事故风险能力，防范和遏制各类事故，进一步推动矿井安全生产标准化工作，按照集团公司《安全生产标准化考核办法》（淄矿集团公司安发〔2018〕5号）要求，2月份各分管领导、科部室按照包挂责任分工，根据《煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）》、《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（试行）》（煤安监行管〔2017〕5号）对矿井安全生产标准化建设情况进行了自查自评。一、自查基本情况及评定结果（一）达标基本条件1.矿井采矿许可证、安全生产许可证、营业执照均齐全有效。2.矿长、副矿长、总工程师、副总工程师（技术负责人）在规定的时间内参加了内蒙古煤矿安全培训中心组织的安全生产知识和管理能力考核，并取得了考核合格证。3.通过自查，各专业不存在所列举的重大事故隐患。4.建立了矿长安全生产承诺制度，矿长年初在职工大会上，3向全体职工公开承诺，牢固树立安全生产“红线意识”及时消除事故隐患，保证安全投入，持续保持煤矿安全生产条件，保护矿工生命安全。四项基本条件符合一级安全生产标准化矿井要求。（二）各专业自查自评情况2月份通过开展矿井安全生产标准化自查自评工作，共查出各类问题45条，综合评定得分96.25分。各专业自查问题条数及得分见附表1。各专业单项考核评分均不低于90分，矿井单班入井人数不超过1000人，按照《煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）》，达到煤矿安全生产标准化一级评级要求。二、2月份各专业口安全生产标准化创建方面的主要工作及亮点安全风险分级管控方面：一是针对2018年度安全风险辨识评估的重大风险清单，矿长组织各专业口负责人及技术人员有针对性的制定了具体的重大安全风险管控工作方案，在重大安全风险区域设置了公示及限员管理牌板，确保将重大安全风险管控在可接受范围内。二是由总工程师组织人员对307新工作面设计前进行了专项安全风险辨识。隐患排查治理方面：一是安全监察处针对各区队班组、岗位设置的不同情况，分别制定了适合其实际工作需求的隐患排查资料版本；详细对各专业、各区队讲解了隐患排查工作各个环节需要怎么做、谁来做、需要填什么内容、怎样形成一套完4整闭合管理体系。二是各专业、各单位上报AB角隐患排查资料管理人员，明确责任人，试运行各层级的隐患排查工作。三是安全监察处组织对各单位、各区队进行全面检查，通过检查暴露出的问题，采取针对性的措施，逐步将隐患排查治理工作推向正规。“一通三防”管理方面：一是加强了矿井防灭火管理工作，通过落实综合防灭火措施，消除了自然发火事故；二是调整了17盘区通风系统，实现了17盘区大巷全风压通风；三是加强了大巷微喷雾的维修维护，降低车辆行驶扬尘。地质灾害防治与测量方面：地质测量方面：顺利施工完成了311202工作面长距离定向疏放水钻孔试验工程1-1#孔分支孔，目前正在选定位置，进行第二个孔的施工；西翼风井排水系统电缆孔2个及排水孔4个均已施工完毕；西翼风井井检孔截止到目前施工进度为394mm钻头扩孔，累计进尺180.5m。冲击地压防治方面：一是完成了201辅撤面道及202回风沿空留巷段水力压裂工作，共施工10孔，共压裂22次，累计钻尺404m，降低了201工作面末采阶段回采扰动的影响。二是加强了KJ427压力位移监测系统的使用、维护管理，同时做好矿压观测数据的搜集、分析工作，不断摸索小煤柱沿空留巷矿压显现规律，为以后巷道支护优化、卸压治理工作提供参考依据。三是全面做好春节放假前后的防冲管理工作，保证了回采工作面放假期5间及恢复生产后的防冲安全。采煤方面:306、201工作面液压支架齐直、顶板管控得力，文明生产，卫生面貌，管线吊挂，都达到较高水平，自动化水平有了进一步提高。202回风顺槽沿空留巷段，采用木垛和支护单元支护，保证了巷道支护强度，对控制围岩变化起到了积极作用。掘进方面：一是加快了重点工程施工速度。通过引进大功率综掘机加快了西翼水仓施工速度，为尽快提高矿井抗灾能力、保证矿井正常生产接续创造了条件。二是通过调整施工队伍，形成了17盘区通风系统。调整施工队伍，施工了17盘区回风大巷风桥，17盘区回风系统形成。机电管理方面：一是完成了井下3-1煤大巷皮带机头高频筛安装调试工作，解决了煤泥水分离问题；二是实施了新建外排水管路与原有外排水管路互通合叉工作，提前将矿井水排至了乌审旗甘霖乌素水库。运输管理方面：修铺路面，确保了运输路线畅通。为确保运输路线的安全、畅通，安排施工单位先后对井底车场、3-1煤辅运大巷、12盘区辅运大巷、13盘区辅运大巷路面进行维修、覆层，保证铺底工程符合质量验收标准要求，路面平整、美观，并及时安设了各类运行指示牌、反光轮廓标，确保了路线畅通。职业卫生方面：一是及时更新职业健康监护档案。二是强6化了职工岗前培训中的职业危害知识培训，提高了职工职业健康防护能力。安全培训与应急管理方面：一是继续抓好全员机考工作和新工人入矿培训前的面试工作。二是2月份，外出培训管理人员2人、特种作业人员96人。三是制定了年度应急演练计划，并组织按计划实施。四是做好了春节放假期间的应急值守工作。调度与地面设施方面：结合矿井实际情况，制定了《安全生产调度工作实施细则》，进一步完善安全生产调度指挥系统，更好的发挥调度指挥中心在安全生产中的职能作用，促进安全生产形势持续稳定发展。三、2月份自检主要问题：安全风险分级管控方面：（1）306工作面设计前专项风险辨识评估报告缺少地质条件方面存在的安全风险分析。（2）部分专业旬风险分析内容未及时根据现场情况做出调整。（3）安全风险信息化系统使用推进慢。隐患排查治理方面：（1）专业口旬隐患排查地点未全覆盖。（2）区队日隐患排查，个别单位人员签字存在代签现象。（3）事故隐患排查信息化系统使用推进速度慢。（4）井口隐患排查公示牌版制作推进慢。“一通三防”管理方面：（1）307回风顺槽2处风筒接头漏风，1处较大破口；（2）307回风顺槽87节风筒处供水管路阀门漏水；（3）13盘区避难硐室外氧气传感器显示不准确；（4）7306面回风顺槽积尘，个别隔爆设施缺水；（5）设备列车处1个灭火器失效；（6）个别便携仪显示不准确。地质灾害防治与测量方面：（1）1.地质灾害防治与测量部门，人员配备不能满足要求。（2）《煤矿地质工作规定》要求必备的图件，图例、注记不规范。（3）个别顶板水力压裂孔顶板淋水现象明显。（4）202回风顺槽断顶工作滞后。采煤方面:（1）306工作面运输机机尾处积水深。（2）306工作面个别支架前梁不接顶不齐直。（3）306工作面中部飘起。（4）306回风顺槽转载机处粉尘多。（5）306回风顺槽转载机段人行路侧浮煤淤泥多。（6）306工作面两顺槽撤出的物料应码放整齐，挂牌管理。掘进方面：（1）311307运输顺槽局部超挖严重，成型差；（2）311307运输顺槽个别锚杆预紧力不符合设计；（3）311307运输顺槽皮带下浮煤多，应及时清理；（4）西翼外水仓肩部个别锚杆角度小，预紧力不符合规定；（5）西翼外水仓皮带下浮煤多，应及时清理；（6）西翼外水仓底板不平，局部积水，应及时排出；机电管理方面：（1）306泄水巷照明综保故障、接地扁铁锈蚀。（2）12盘区主运输大巷迎头移变隔离开关未合闸到位。（3）3-1辅助运输大巷9#联络巷配电点电缆吊挂乱，信号电缆与动力电缆打交。8运输管理方面：（1）3-1煤辅运大巷、12盘区辅运大巷和13盘区辅运大巷部分路段顶板淋水没有采取有效防护措施。（2）矿井辅助运输系统图中没有对信号系统进行标注，没有相关设施明细表。（3）矿井没有具体的加油管理规定。职业卫生方面：（1）年度职业病危害申报已报自治区煤监局，未报批下来。（2）掘锚一队职工健康监护档案更新不及时。（3）安装队年度职业健康监护查体报告个别未放入职业健康监护档案。调度与地面设施方面：（1）调度值班记录不完整，有涂改。（2）矿领导带班有两天未录入。（3）调度员有1人未参加调度培训，无调度员资格证。（4）员工浴室完成吊顶后，打扫不彻底，卫生死角存在工程残余垃圾。（5）个别职工宿舍楼墙皮脱落，存在漏水现象。安全培训与应急管理方面：（1）施工单位职工岗前培训档案中，有6人无学历证明；（2）有3份职工档案未及时更新剔除。（3）地面消防材料库内物料浮沉多。（4）副井底避难硐室第二道门口处有四个塑料桶未定置存放，座椅卫生差有水渍。附件：二月份安全生产标准化自检情况汇总表巴彦高勒煤矿2018年2月24日9二月份安全生产标准化自检情况汇总表序号名称标准分值权重考核得分加权得分自检问题条数1安全风险分级管控1000.1096.009.6032事故隐患排查治理1000.1096.009.6043通风1000.1696.0015.3664地质灾害防治与测量1000.1197.8410.7625采煤1000.0996.008.6466掘进1000.0996.508.6967机电1000.0996.008.6438运输1000.0896.007.6839职业卫生1000.0697.005.82310安全培训和应急管理1000.0695.505.73411调度和地面设施1000.0695.505.735综合评定96.25分4510巴彦高勒煤矿二月份安全生产标准化考核最终得分和标准达标情况表自评单位盖章：序号名称标准分权重(ai)考核得分(Mi)加权得分(aiMi)一级标准要求分项是否达标分管负责人签字1安全风险分级管控1000.1096.009.60≥90是▉/否□2事故隐患排查治理1000.1096.009.60≥90是▉/否□3通风1000.1696.0015.36≥90是▉/否□4地质灾害防治与测量1000.1197.8410.76≥90是▉/否□5采煤1000.0996.008.64≥90是▉/否□6掘进1000.0996.508.69≥90是▉/否□7机电1000.0996.008.64≥90是▉/否□8运输1000.0896.007.68≥90是▉/否□9职业卫生1000.0697.005.82≥80是▉/否□10安全培训和应急救援1000.0695.505.73≥80是▉/否□11调度和地面设施1000.0695.505.73≥80是▉/否□矿井安全生产标准化考核最终得分()(111iiiMaM96.25≥90是▉/否□安全生产标准化矿井基本条件核查结果符合是▉/否□单班入井人数＜1000人（30万t/a以下矿井单班入井人数＜100人）符合是▉/否□11