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项目检查项目序号检查内容检查标准存在问题整改意见1主、备通风机运转情况运转风机运转正常，主、备扇同等能力，备用风机必须能在10min内开动。2双回路供电情况双回路供电分别取自矿井供电不同母线，切供电正常。3电流、电压、轴承温度等运转参数数据符合规定、显示准确，轴承温度不超过规定数值。4反风设施反风设施齐全、可靠，能够在规定的10分钟时间内实现矿井反风。5防爆盖（或防爆门）防爆门（盖）应布置在出风井同一轴线上，其断面积不应小于出风井的断面积。防爆门（盖）应靠主要通风机的负压保持关闭状态，并安设平衡重物或其它措施，以便防爆门易于开启。防爆盖应用重油封闭油槽使其严密不漏风。防爆门（盖）还应有反风闭锁装置，保证在反风时实现闭锁。6U型压差计（正压、负压）按规定安设，安设位置合理，显示数据准确，且数值不超过AQ1028-2006规范规定要求。7反风操作示意图悬挂位置明显，绘制符合现场实际。8主通风机监测系统（电流、电压、负压、风量、轴承温度等）系统运转正常，现实数据准确。9防灭火设施防灭火设置按灾害预防处理计划配备，设施完好、可靠，灭火器按规定校验。10两个安全出口安全出口畅通11主通风机司机持证情况有人值守时持证上岗12巡检报表按规定进行巡检13主通风机漏风情况外部漏风率在无提升设备时不得超过5％，有提升设备时不得超过15％。14风硐风速核查风速不超过15m/s。15司机岗位责任制现场悬挂，符合实际操作。地面主通风机房集团“一通三防”各系统检查明细表一、通风系统检查明细表1项目检查项目序号检查内容检查标准存在问题整改意见集团“一通三防”各系统检查明细表16附近有无烟火20m范围内无烟火。17新建高瓦斯、高温、容易自燃矿井矿井通风方式是否合理采用中央并列式通风方式时只准许一个采区生产。18是否实现分区通风符合《煤矿安全规程》第113条规定。19有无不合理的串联通风、扩散通风符合《煤矿安全规程》规定。20有无独头盲巷现场核查21有无生产区角联通风情况现场核查22巷道失修率矿井回风巷失修率不高于7％，严重失修率不高于3％。23专用回风巷布置情况高瓦斯矿井、煤层容易自燃矿井、煤层群联合开采瓦斯矿井采区布置专用回风巷。24爆炸材料库、采区变电所、充电硐室、压风机房、油脂库等硐室独立通风情况现场检查是否实现独立通风25巷道断面核查巷道断面不低于设计断面2/3。26主要巷道风速核查符合《煤矿安全规程》第103条规定。27井下采掘地点、硐室风量核查符合《煤矿安全规程》和集团公司一通三防管理制度规定。28工作地点温度核查符合《煤矿安全规程》和集团公司一通三防管理制度规定。29测风站设置及风量测定情况至少10天进行一次全面测风。采掘工作面根据实际需要随时进行测风，每次测风结果都必须填写在测风地点的记录牌上30井下各类通风设施各类通风设施齐全、可靠，现场核查。31采掘数量符合规定采掘工作面数量符合山东省煤炭工业局批复的个数。32改变通风系统设计改变全矿井通风系统时，必须按规定报集团公司审批。33巷道贯通措施、记录及调度室汇报记录贯通措施编制符合实际，记录数据准确，调度汇报及时，有记录可查。34配风计划每月修改计算一次。地面主通风机房井下巷道布置及通风设施资料检查一、通风系统检查明细表2项目检查项目序号检查内容检查标准存在问题整改意见集团“一通三防”各系统检查明细表35月度风量计算细则每月修改计算一次。36测风报表每旬全面测定一次。37月度通风系统审查每月审查一次。38反风演习计划及报告每年反风演习一次，不反风必须有集团公司批复。39通风阻力、主通风机性能测定报告按规定进行性能测定。高瓦斯矿井、突出矿井、1.8m以下的主要通风机1年测定一次，其他3年测定一次。通风阻力每3年1次。40通风能力核定情况每年核定一次，核定数据准确。41通风系统图、立体示意图、网络图图纸与现场实际相符，每月及时修改。42巷道扩修计划、失修巷道图每年初制定扩修计划和巷道失修图，按计划进行扩修。43矿井漏风率测定报告每季度测定一次。44通风设施台帐、管理牌板数据齐全、准确，及时填写。45通风设施检查记录数据齐全、准确，及时填写。1双局扇是否同能力现场核查局扇铭牌。2“三专供电”是否符合规定高瓦斯矿井局部通风机供电必须实现双路专线供电；瓦斯矿井的“双电源”可一路为专用电源，另一路为生产电源，正常工作的局部通风机和备用局部通风机的电源必须取自同时带电的不同母线段的相互独立的电源。3切换实验情况每班进行一次切换试验，并填写现场记录牌板。4局扇管理牌板及挂牌上岗情况检查现场管理牌板。5馈电传感器设置使用情况按AQ1029-2007规范和集团公司管理制度规定。6风机开停传感器设置使用情况按AQ1029-2008规范和集团公司管理制度规定。7风电闭锁设置使用情况闭锁可靠，现场试验。资料检查局部通风机及开关一、通风系统检查明细表二、局部通风检查明细表3项目检查项目序号检查内容检查标准存在问题整改意见集团“一通三防”各系统检查明细表8瓦斯电闭锁设置使用情况闭锁可靠，现场试验。9局扇有无循环风，局扇、开关安装位置是否合理现场检测，局部通风机安装位置距回风口不小于10m的进风巷中。10消音器是否按规定安设及噪音情况现场检查，局部通风噪音不大于85分贝。11风罩和整流器是否齐全有效现场检查完好情况。12风筒是否有煤安标志检查煤安标志证件。13抗静电、阻燃等性能是否符合规定检查测试报告。14距迎头距离是否符合规定符合集团公司通风质量标准化和一通三防安全管理制度规定。高瓦斯矿井、瓦斯矿井异常区的煤和半煤岩掘进工作面风筒距迎头不大于5m，岩巷不大于8m；瓦斯矿井煤和半煤岩巷风筒距迎头不大于8m，岩巷不大于10m。15接头、漏风、破口、吊挂及编号等情况符合集团公司通风质量标准化规定。16风筒口出风量是否符合规定大于月度风量计算数据。17煤巷、半煤岩巷炮掘抗炮崩风筒使用情况迎头2节风筒使用抗炮崩风筒。18煤巷、半煤岩巷高瓦斯地点吊挂风筒材料是否符合规定使用不导电材质吊挂。19局部通风机管理台账数据齐全、准确，及时填写。20局部通风机6个月升井检修记录数据齐全、准确，及时填写。21局部通风机自动切换试验记录每班测定一次，有记录可查。22局部通风机风电闭锁试验记录按通风质量标准化要求试验，有记录可查。23局部通风机管理牌板数据齐全、准确，及时填写。1瓦斯检查工配备及持证上岗情况瓦斯检查工必须由三级以上培训机构培训并持证上岗局部通风机及开关风筒资料检查瓦斯检查二、局部通风检查明细表三、瓦斯防治检查明细表4项目检查项目序号检查内容检查标准存在问题整改意见集团“一通三防”各系统检查明细表2瓦斯检查工配带器具是否齐全与完好；瓦斯巡检、一炮三检记录、三对口、“三签字”、瓦斯巡检时间与次数是否符合规定瓦斯检查工携带便携仪、光学瓦斯鉴定器、温度计、检查手杖、检查手册等必要工具；瓦斯矿井采掘工作面检查次数每班不低于2次，其间隔时间3～5小时，高瓦斯矿井每班检查3次，其间隔时间2～3小时，瓦斯检查间隔时间要均衡。3瓦斯检查牌板设置与填写是否符合规定；瓦斯检查工是否按规定交接班井下瓦斯检查员交接班地点有明显的标志，并有记录可查；瓦斯矿井采掘工作面设置工作面风流、工作面回风流瓦斯记录牌板，高瓦斯矿井及瓦斯异常区、放顶煤开采的回采工作面除工作面和回风流各设一块牌板外，其回风隅角应加设一块牌板；掘进工作面风流牌板设在距迎头50m以内，回风流牌板设在距工作面回风口以里10～15m处；采煤工作面风流牌板设在回风侧距工作面20m以内，回风流牌板设在距工作面回风口以里10～15m处；临时停工的掘进工作面其工作面风流牌板设在距迎头5m以内；瓦斯检查数据做到三对口，牌板填写清晰，数据准确可靠，。4现场是否存在瓦斯异常情况；瓦斯治理措施是否落实到位现场杜绝瓦斯积聚和瓦斯超限。5瓦斯智能巡检系统是否使用正常智能巡检系统运行正常，打印报表准确及时。6泵房是否符合设计，周边环境、泵站值班、司机持证上岗、泵站运行各项记录、地面泵站直通电话、防鼠板等是否符合规定地面泵房必须用不燃性材料建筑,并必须有防雷电装置,其距进风井口和主要建筑物不得小于５０m,并用栅栏或者围墙保护，地面泵房和泵房周围２０m范围内,禁止堆积易燃物和有明火；泵房必须有专人值班,经常检测各参数,做好记录.当抽采瓦斯泵停止运转时,必须立即向矿调度室报告；泵房必须有直通矿调度室的电话。瓦斯检查瓦斯抽采三、瓦斯防治检查明细表5项目检查项目序号检查内容检查标准存在问题整改意见集团“一通三防”各系统检查明细表7泵站双回路供电、电气设备、照明及仪表是否符合规定；抽采泵及附属设备的备用是否符合设计；防爆、防回火设备设施是否齐全有效；参数测定仪表是否齐全准确；地面排空管、防雷装备等是否符合规定地面泵房内电气设备、照明和其他电气仪表都应当采用矿用防爆型;否则必须采取安全措施；抽采瓦斯泵站放空管的高度应当超过泵房房顶３m；有检测管道瓦斯浓度、流量、压力温度及设备开停状态等参数的仪表或者自动监测系统；抽采瓦斯泵及其附属设备,至少应当有１套备用,备用泵能力不得小于运行泵中最大一台单泵的能力。8瓦斯抽采管路安装是否符合规定，管理是否到位井上下敷设的瓦斯管路,不得与带电物体接触并应当有防止砸坏管路的措施，管路低洼处应设置防水装置。抽放管路应有良好的气密性及采取防腐蚀、防砸坏、防带电及防冻等措施，通往井下的抽放管路应采取防雷措施。9抽采钻孔施工管理、钻场管理是否到位，抽采压力是否达到要求、抽采数据监测、测定装置是否齐全抽采容易自燃和自燃煤层的采空区瓦斯时,抽采管路应当安设一氧化碳、甲烷、温度传感器,实现实时监测监控；预抽瓦斯钻孔的孔口负压不得低于13KPa，卸压瓦斯抽采钻孔的孔口负压不得低于5KPa。抽采瓦斯计量器应在泵站、主管、干管、支管及需要单独评价的区域分支、钻场等布置测点。10移动泵站位置是否符合规定，移动抽采系统排放区管理是否到位临时抽采瓦斯泵站应当安设在抽采瓦斯地点附近的新鲜风流中；抽出的瓦斯可引排到地面、总回风巷、一翼回风巷或者分区回风巷,但必须保证稀释后风流中的瓦斯浓度不超限；抽出的瓦斯排入回风巷时,在排瓦斯管路出口必须设置栅栏、悬挂警戒牌等.栅栏设置的位置是上风侧距管路出口５m、下风侧距管路出口３０m,两栅栏间禁止任何作业，栅栏处必须设置警戒牌和瓦斯监测装置，监测传感器的位置设置在栅栏外1米以内；井下移动瓦斯抽放泵站做到一开一备，必须实现三专供电。瓦斯抽采三、瓦斯防治检查明细表6项目检查项目序号检查内容检查标准存在问题整改意见集团“一通三防”各系统检查明细表地面资料11瓦斯防治领导小组和队伍文件、瓦斯检查设点计划、瓦斯报表和手册、瓦斯超限分析报告、瓦斯参数测定资料、年度瓦斯治理技术方案、瓦斯治理安全措施计划、瓦斯地质图、高瓦斯采掘面瓦斯治理专项措施、撤销瓦斯检查点签批记录、瓦斯巡检路线图表、瓦斯排放措施及记录、瓦斯调度台帐、通风瓦斯日报、瓦斯监测日报、回风侧密闭前有害气体检查记录、瓦斯抽采工程设计、瓦斯抽采系统图、抽采系统检查记录、抽采检测装置台帐及效验记录、抽采工程及钻场施工记录、抽放参数测定记录、泵房值班记录、抽放工程报表、抽放量统计表、抽放设备管理台账、抽放工程管理台账、瓦斯抽放系统和抽放参数、抽放量管理台账、工作面预抽效果评价报告、瓦斯抽采达标评价报告、瓦斯抽放总结与分析报告，仪器仪表数量、校正检定各种资料台账齐全，记录数据准确可靠；配备的光学瓦斯鉴定器数量满足需要，半年计量鉴定一次；瓦斯超限分析报告必须由总工程师或安监处长牵头分析；瓦斯检查点撤销由总工程师签字批准。1监控系统显示和控制终端是否设在矿调度室，联网与传输是否正常控制与现实终端设置在矿调度室；必须实时上传监控数据和曲线。2安全监测工及检修、值班人员持证上岗情况必须经三级以上培训机构培训并持证上岗，复训周期满足要求。3监控室是否执行24h值班制度，值班记录是否齐全调度室必须２４h有监控人员值班，值班人员应当监视监控信息,填写运行日志,打印安全监控日报表,并报矿总工程师和矿长审阅。4是否实现双机或多机备份、工作主机是否24h运行、