机电运行类风险管理表

可能性损失风险值风险等级1．无工作票停电人未办理工作票，采用其它方式如电话通知矿井维修电工停电时，矿井维修电工听不清、听错停电时间或配电柜号，误操作造成触电事故机电事故K2B510较大矿井维修电工1．矿井维修电工接到停电检修单位提供的停电工作票后，方可停电。矿井维修电工区长安管科、机电科安监员、机电专检人员1．停电检修单位工作负责人在计划性进行停电检修工作时,必须在工作的前一天按照“两票管理制度”办理工作票。2．安监员、机电专检人员负责对工作票的执行进行监督检查，在日常检查中发现未按要求办理工作票的单位要进行处理。3．单位定期对矿井维修电工进行操作规程培训。2．工作票填写不清楚或有笔误人矿井维修电工看不清工作票内容或工作票上有笔误,矿井维修电工靠猜测自行决定并进行操作,造成误操作，发生触电事故机电事故K2B510较大矿井维修电工1．矿井维修电工应检查并确认工作票使用钢笔或圆珠笔填写，字迹正确清楚。2．设备名称、电压等级、时间、关键动词、接地线编号无修改，其它项修改不得超过两处，且用双划线覆盖。3．工作内容和工作地点栏注明双重名称（被检修设备的名称及编号）。矿井维修电工区长安管科、机电科安监员、机电专检人员1．工作票签发人在签发工作票时，必须对工作票的内容进行严格审核。2．工作票要有统一编号，工作票按顺序号使用，不得跳号，作废、未执行和已执行的工作票在第一页右上角盖已“作废”、“未执行”和“已执行”字样的印章。3．工作票由本项工作的工作负责人或工作票签发人填写，工作负责人、工作票签发人要熟悉工作地段、工作任务、危险点和采取的安全措施。4．工作票应逐项填写，不得漏项，某项无内容的应盖“空白”印章。办理工作票人员应认真填写工作票所要求内容，对字迹潦草或工作内容不清楚的工作票，送电人员有权拒绝操作。5．机电科负责对工作票的执行进行监督检查，在日常检查中发现未按要求办理工作票或工作票填写有误的单位要进行处理。2．书写操作票1．未书写操作票或书写不正确人矿井维修电工接到工作票后未书写操作票,造成误操作发生触电事故机电事故K2B510较大矿井维修电工1．矿井维修电工，收到工作票后，应认真审核工作任务及安全措施是否符合现场设备情况，如有疑问可向工作票签发人、工作人员询问，确认无误后，根据工作票的操作内容，按照操作顺序书写操作票，书写字迹要清楚，如有写错应注明“作废”字样。矿井维修电工机电副区长安管科、机电科安监员机电专检人员1．安监员、机电专检人员负责对操作票进行监督检查，在日常检查中发现未书写操作票，要对停电当天的矿井维修电工进行处理。2．定期对矿井维修电工如何书写操作票进行培训。3．变电所值班员进行高压停送电操作必须填写倒闸操作票。3．听从调度指令1．未按调度指令要求时间进行操作人矿井维修电工未按调度指令要求的时间进行操作,造成设备停止运转机电事故K2B510较大矿井维修电工矿井维修电工停电前向调度室汇报，待调度下令并经维修电工复诵确认后，方可停电。矿井维修电工机电副区长安管科、调度室安监员、调度员1．单位定期对矿井维修电工进行操作规程的培训。2．当班调度员对作业的矿井维修电工进行监督。1．未检查瓦斯或检查有误造成漏查、假查人发生瓦斯事故瓦斯事故L1A66一般矿井维修电工1．矿井维修电工作业前必须检查并确认变电所里的瓦斯浓度不超过0.5%时方可停电。2．如果瓦斯超限应立即向调度汇报并在变电所门口上挂“瓦斯超限”警示牌。矿井维修电工机电副区长安管科、机电科、通风科安监员、机电专检人员、通风专检人员机电专检人员与安监员、瓦检员进行动态检查，如发现停电前未检查瓦斯浓度时，对矿井维修电工进行处理。2．瓦斯超限环发生瓦斯事故瓦斯事故L1A66一般瓦斯1．变电所瓦斯浓度不超过0.5％矿井维修电工机电副区长通风科、安管科通风专检人员、安监员1．变电所必须有独立的通风系统。2．矿井维修电工入井时必须携带便携式瓦检仪并确认瓦检仪完好。3．作业前必须用便携式瓦检仪对变电所里的瓦斯浓度进行检测，发现浓度超过0.5%应立即向调度汇报并在变电所门口上挂“瓦斯超限”警示牌。3．瓦斯传感器出现故障机造成误检，发生瓦斯事故瓦斯事故L1A66一般瓦斯传感器1．机电硐室传感器的报警和断电浓度设为≥0.5%CH4．复电浓度设为＜0.5%CH4瓦检员当班班长安管科、通风区安监员、瓦检员1．瓦检员定期对变电所实时监控的瓦检仪进行检查，发现不完好及时更换。2．信息中心负责人每月对监测监控工调校监控设备的情况进行检查，发现未及时调校，给以相应处理。1．停电操作前未戴绝缘用具人设备漏电造成触电事故机电事故H5D315较大矿井维修电工1．矿井维修电工操作高压电气设备（千伏级电气设备）的主回路前，必须戴绝缘手套，穿绝缘靴或站在绝缘台上。2．矿井维修电工停开关柜，必须先停断路器，后拉隔离开关。矿井维修电工机电副区长安管科、机电科安监员、机电专检人员1．机电区对变电所绝缘用具使用进行日常检查，发现问题及时处理。2．安监员、机电专检人员负责对使用绝缘用具进行监督检查，在检查中发现绝缘用具不完好或不按要求使用绝缘用具的要责限期整改，并进行处理。3．定期对矿井维修电工进行操作规程的培训。4．矿井维修电工必须持有操作证，否则不得操作设备，而且必须按操作规程进行操作。2．停电操作时,所用绝缘用具不合格机造成触电事故机电事故J3B515较大绝缘用具1．手套表面平滑，内外面无针孔、疵点、裂纹、砂眼、杂质、修剪损伤、夹紧痕迹等各种明显缺陷和明显的波纹及明显的铸模痕迹；凹陷直径不大于1.6mm，且不超过三处，任意两处间距不小于15mm，且手套的手掌和分叉处没有这些缺陷，圆弧形边缘及其表面没有明显的破裂，在反面展开时看不见痕迹；小的隆起仅为小块凸起橡胶，不易用手指除去，不影响橡胶的弹性。2．绝缘鞋（靴）无破损、无鞋底防滑齿磨平、无外底磨透露出绝缘层，预防性检验合格。3．绝缘用具在耐压试验有效期内。矿井维修电工机电副区长安管科、机电科安监员、机电专检人员1．每半年由机电区技术员负责将绝缘用具送供电处进行耐压检验,保证绝缘用具合格完好。2．每半月由机电区技术员对绝缘用具进行日常检查。3．安监员、机电专检人员对绝缘用具进行不定期检查，发现问题限期整改。主要监管部门任务任务具体工序描述管理对象管理标准危险源/危害因素1．变电所停电作业主要监管人员5．停电操作4．检查作业地点瓦斯风险类型风险评估管理措施主要责任人直接管理人员机电运行类风险管理表事故类型风险及其后果描述1．办理工作票第1页可能性损失风险值风险等级主要监管部门任务任务具体工序描述管理对象管理标准危险源/危害因素主要监管人员风险类型风险评估管理措施主要责任人直接管理人员机电运行类风险管理表事故类型风险及其后果描述3．手车未拉到位人真空断路器触头粘连或机械故障造成没有断电，造成人员伤害或设备损坏机电事故L1B55一般矿井维修电工1．手车拉出后进行确认断电（红色指示灯灭，绿色指示灯亮），确认到位（从观察窗观察动、静触头分离）。矿井维修电工值班区长安管科、机电科安监员、机电专检人员1．由专职电钳工、配电工操作。2．对电钳工、配电工进行业务技能培训，考试合格后方可上岗。4．没有监护人员人误操作造成人员伤害机电事故I4C416较大当班班长1．停电操作时，必须配有监护人，操作人在操作过程中不得有任何未经监护人同意的操作行为。当班班长值班区长安管科、机电科安监员、机电专检人员1．单位定期对矿井维修电工进行操作规程的培训。2．安监员、机电专检人员负责对矿井维修电工操作进行监督检查，在日常检查中发现停电操作没有监护人，要对停电当天的当班班长进行处理。5．停电前未确认停电线路人造成误停电，影响生产、通风、排水机电事故L1A66一般矿井维修电工1．矿井维修电工停电前必须核对停电线路及影响范围方可停电。矿井维修电工机电副区长安管科、机电科安监员、机电专检人员1．停电前必须严格按照工作票内容核对并确认所要停电的配电柜。6．未按配电柜操作说明操作人带负荷拉闸，产生电弧，灼伤人员或烧坏设备机电事故I4C416较大矿井维修电工1．操作顺序:将断路器分断-手柄扳至“分断闭锁”位置-拉下隔离-合接地开关-手柄扳至“检修”位置-开前门-开后门。矿井维修电工值班区长安管科、机电科安监员、机电专检人员1．安监员、机电专检人员、机电区管理人负责对矿井维修电工操作规程进行监督检查，在日常检查中发现停电操作时未按操作规程操作对矿井维修电工进行处理。2．单位定期对矿井维修电工进行操作规程的培训。1．停电后未进行验电、放电人停电后未进行验电、放电，造成触电事故机电事故H5D315较大矿井维修电工1．矿井维修电工停电后，要关掉开关柜的操作电源，使用与验电电压相符的验电器按照先低压后高压的顺序进行验电，当确认无电压后，利用接地装置进行放电。矿井维修电工机电副区长安管科、机电科安监员、机电专检人员1．安监员、机电专检人员、机电区管理人中负责对矿井维修电工操作规程进行监督检查，在日常检查中发现停电后未验电、放电的要对作业的矿井维修电工要进行处理。2．单位定期对矿井维修电工进行操作规程的培训。2．使用不完好的验电器人触电造成人员受伤机电事故K2B510较大矿井维修电工1．验电器要定期进行校验，日常使用中妥善保管。2．使用与被测电压等级相符的验电器矿井维修电工机电副区长安管科、机电科安监员、机电专检人员1．单位定期对矿井维修电工进行操作规程的培训。2．使用验电器前要检查验电器的完好。1．停电后未挂接地线人突然来电时造成人员触电机电事故K2B510较大矿井维修电工1．矿井维修电工放电后，在负荷侧挂一组三相短路接地线,挂接地线应先接接地端，后接导体端。矿井维修电工机电副区长安管科、机电科安监员、机电专检人员1．机电区负责对停电后挂接地线进行日常管理，发现问题及时整改。2．安监员、机电专检人员负责监督检查矿井维修电工检修作业，停电后是否挂接地线，在日常检查中发现未挂接地线，对作业的矿井维修电工要进行处理。3．单位定期对矿井维修电工进行操作规程的培训。2．未挂“已接地”警示牌人误送电造成人员触电、设备损坏机电事故K2B510较大矿井维修电工1．矿井维修电工在接地线挂接后,必须在对应的配电柜手把上挂“已接地”警示牌。矿井维修电工机电副区长安管科、机电科安监员、机电专检人员1．机电副区长、安监员、机电专检人员负责监督检查矿井维修电工挂接地线后是否挂已接地“警示牌”，在日常检查中发现未挂时对当班矿井维修电工要进行处理。2．单位定期对矿井维修电工进行操作规程的培训。3．挂接地线方法有误人造成人员触电机电事故K2B510较大矿井维修电工1．矿井维修电工放电后，在负荷侧挂一组三相短路接地线,挂接地线应先接接地端，后接导体端矿井维修电工机电副区长安管科、机电科安监员、机电专检人员1．单位定期对矿井维修电工进行操作规程的培训。8．挂“有人工作,禁止合闸”警示牌，并上锁1．未挂停电警示牌，未对配电柜上锁人导致误送电，造成人员受伤、设备损坏机电事故J3B515较大矿井维修电工1．矿井维修电工停电后必须在对应的变电柜上挂“有人工作,禁止合闸”警示牌，并对相应的配电柜上锁。矿井维修电工机电副区长安管科、机电科安监员、机电专检人员1．机电副区长、安监员、机电专检人员负责监督检查矿井维修电工是否挂“有人工作，禁止合闸”警示牌，在日常检查中发现未挂警示牌对当班矿井维修电工要进行处理。2．单位定期对矿井维修电工进行操作规程的培训。1．填写工作票1．工作票填写不清楚或有笔误人矿井维修电工看不清工作票内容或工作票上有笔误时,值班员靠猜测自行决定并进行操作,造成误操作发生触电事故机电事故J3D39较大矿井维修电工1．矿井维修电工应检查并确认工作票使用钢笔或圆珠笔填写，字迹正确清楚。2．设备名称、电压等级、时间、关键动词、接地线编号无修改，其它项修改不得超过两处，且用双划线覆盖。3．工作内容和工作地点栏注明双重名称（被检修设备的名称及编号）。矿井维修电工机电副区长安管科、机电科安监员、机电专检人员1．工作票签发人在签发工作票时，必须严格对工作票的内容进行