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序号专业类别检查大项检查内容检查依据是1煤与瓦斯突出矿井使用架线电机车的2煤矿没有备用主要通风机或者两台主要通风机工作能力不匹配的3煤矿井下电气设备未取得煤矿矿用产品安全标志或者防爆等级与矿井瓦斯等级不符的4煤矿单回路供电的5煤矿有两个回路但取自一个区域变电所同一母线端的6进入二期工程的高瓦斯、煤与瓦斯突出及水害严重的建设矿井进入三期工程的其他建设矿井没有形成双回路供电的7煤矿没有配备分管机电的副矿长以及机电运输工作的专业技术人员的1机电专业上周检查出的安全隐患没有五定整改表2机电专业上周检查出的安全隐患未督促有关单位整改3机电专业上周检查出的安全隐患督促整改没有材料证明4机电专业上周检查出的安全隐患整改结束后没有进行复查5机电专业上周检查出的安全隐患整改的复查人没有签字6机电专业上周检查出的安全隐患整改没有落实责任人7机电专业上周检查出的安全隐患整改措施需要制订的没有制订8机电专业上周检查出的安全隐患整改时间较长的需要制订应急预案的没有制订9机电专业的安全隐患排查上月没有进行10机电专业上月的安全隐患排查机电副矿长没有参加11机电专业上月的安全隐患排查机电副矿长没有亲自组织并主持12机电专业上月的安全隐患排查以检查代替隐患排查13机电专业上月的安全隐患排查会议矿总工程师没有参加14机电专业上月的安全隐患排查会议机电副总工程师没有参加15机电专业上月的安全隐患排查会议机电（技术）科负责人没有参加16机电专业上月的安全隐患排查会议机电（技术）科机电技术员没有参加17机电专业上月的安全隐患排查会议生产（技术）科技术员没有参加18机电专业上月的安全隐患排查会议通风科技术人员没有参加19机电专业上月的安全隐患排查会议防治水技术人员没有参加20机电专业上月的安全隐患排查会议掘进科技术人员没有参加21机电专业上月的安全隐患排查会议安检科没人参加22机电专业上月的安全隐患排查会议没有会议记录23机电专业上月的安全隐患排查会议记录太简单没有记录有关人员发言的主要内容24机电专业上月的安全隐患排查会议记录显示()科、队负责人根本没有发言25机电专业上月的安全隐患排查会议记录显示()科、队技术人员根本没有发言26机电专业上月的安全隐患排查会议只安排机电工作没有认真排查安全隐患27机电专业上月的安全隐患排查会议没有排查出任何隐患28机电专业上月的安全隐患排查会议没有把()安全问题排查出来29机电专业上月的安全隐患排查会议没有把上上月排查出来的隐患整改情况进行核实30机电专业上月排查出的安全隐患没有五定整改表31机电专业上月排查出的安全隐患没有在会议上即时落实整改负责人32机电专业上月排查出的安全隐患没有在会议上即时落实整改督查负责人33机电专业上月排查出的安全隐患没有在会议上即时落实整改复查人34机电专业上月的安全隐患排查会议只安排生产任务没有认真排查安全隐患《煤矿重大生产安全事故隐患判定标重大隐患一、安全职责第五、六分册机电专业安全检查手册（机表1—66）第五分册机表1机电专业重大隐患安全检第五分册机表2机电专业基础管理安全检查表第6～13页第1页，共956页序号专业类别检查大项检查内容检查依据是第五、六分册机电专业安全检查手册（机表1—66）35机电专业上月的安全隐患排查会议没有把上上月排查出来的隐患未整改情况进行处罚1矿井没有建立岗位安全生产责任制2矿井安全生产责任制中缺少机电副矿长责任制3矿井安全生产责任制中缺少机电副总工程师责任制4矿井安全生产责任制中缺少机电科长责任制5矿井安全生产责任制中缺少机电副科长责任制6矿井安全生产责任制中缺少机电科技术员责任制7矿井安全生产责任制中缺少防爆检查员责任制8矿井安全生产责任制中缺少机电队长责任制9矿井安全生产责任制中缺少机电副队长责任制10矿井安全生产责任制中缺少机电技术副队长（技术员）责任制11矿井安全生产责任制中缺少运输队长责任制12矿井安全生产责任制中缺少运输副队长责任制13矿井安全生产责任制中缺少运输技术副队长（技术员）责任制14()区队安全生产责任制中缺少机电班组长责任制15()区队安全生产责任制中缺少运输班组长责任制16()区队安全生产责任制中缺少地面电工责任制17()区队安全生产责任制中缺少地面机修工责任制18()区队安全生产责任制中缺少井下电工责任制19()区队安全生产责任制中缺少井下机修工责任制20()区队安全生产责任制中缺少主提升机司机责任制21()区队安全生产责任制中缺少绞车司机责任制22()区队安全生产责任制中缺少主通风机司机责任制23()区队安全生产责任制中缺少空压机司机责任制24()区队安全生产责任制中缺少排水泵司机责任制25()区队安全生产责任制中缺少电机车司机责任制26()区队安全生产责任制中缺少胶带机司机责任制27()区队安全生产责任制中缺少刮板机司机责任制28()区队安全生产责任制中缺少架空乘人装置司机责任制29()区队安全生产责任制中缺少信号工责任制30()区队安全生产责任制中缺少把钩工责任制31()区队安全生产责任制中缺少运料工责任制32()区队安全生产责任制中缺少兼职防爆员责任制33矿井安全生产责任制没有考核标准34矿井安全生产责任制考核标准中没有明确考核周期35矿井安全生产责任制考核标准中没有明确考核牵头部门36矿井没有建立安全生产责任制考核结果的应用制度37机电科未制定()操作规程38机电科制定的()操作规程中缺()内容39机电科未制定停送电管理制度40机电科制定的停送电管理制度中缺()内容41机电科未制定设备定期检修制度42机电科制定的设备定期检修制度大修中缺()内容43机电科制定的设备定期检修制度中修中缺()内容44机电科制定的设备定期检修制度日常检修中缺()内容45机电科未制定电气试验测试制度46机电科制定的电气试验测试制度中缺()内容《煤矿安全生产标准化一、安全职责二、管理制度第五分册机表2机电专业基础管理安全检查表第6～13页第2页，共956页序号专业类别检查大项检查内容检查依据是第五、六分册机电专业安全检查手册（机表1—66）47机电科未制定干部上岗检查制度48机电科未制定设备管理制度49机电科制定的设备管理制度中缺少（）规定50机电科未制定机电事故统计分析制度51机电科未制定防爆设备入井安装验收制度52机电科制定的防爆设备入井安装验收制度中缺()内容53机电科未制定电缆管理制度54机电科制定的电缆管理制度中缺()内容55机电科未制定小型电器管理制度56机电科制定的小型电器管理制度中缺()内容57机电科未制定油脂管理制度58机电科制定的油脂管理制度中缺()内容59机电科未制定配件管理制度60机电科制定的配件管理制度中缺()内容61机电科未制定地面架空线路巡查管理制度62机电科未制定阻燃胶带管理制度63机电科制定的阻燃胶带管理制度中缺()内容64机电科未制定杂散电流管理制度65机电科制定的杂散电流管理制度中缺()内容66机电科未制定钢丝绳管理制度67机电科制定的钢丝绳管理制度中缺()内容68机电科未绘制井上配电系统图69机电科绘制的井上配电系统图中缺()内容70机电科绘制的井上配电系统图中图标错误71机电科绘制的井上配电系统图未经机电副矿长签审72机电科绘制的井上配电系统图未经机电副总工程师签审73机电科未绘制井下配电系统图74机电科绘制的井下配电系统图中缺()内容75机电科绘制的井下配电系统图中图标错误76机电科绘制的井下配电系统图未经机电副矿长签审77机电科绘制的井下配电系统图未经机电副总工程师签审78机电科未绘制井下电气设备布置图79机电科绘制的井下电气设备布置图中缺()内容80机电科绘制的井下电气设备布置图中图标错误81机电科绘制的井下电气设备布置图未经机电副矿长签审82机电科绘制的井下电气设备布置图未经机电副总工程师签审83机电科未绘制压风管路系统图84机电科绘制的压风管路系统图中缺()内容85机电科绘制的压风管路系统图中图标错误86机电科绘制的压风管路系统图未经机电副矿长签审87机电科绘制的压风管路系统图未经机电副总工程师签审88机电科未绘制排水管路系统图89机电科绘制的排水管路系统图中缺()内容90机电科绘制的排水管路系统图中图标错误91机电科绘制的排水管路系统图未经机电副矿长签审92机电科绘制的排水管路系统图未经机电副总工程师签审93机电科未绘制供电线路平面敷设示意图94机电科绘制的供电线路平面敷设示意图中缺()内容《煤矿安全规《煤矿安全规程》第二、管理制度第五分册机表2机电专业基础管理安全检查表第6～13页第3页，共956页序号专业类别检查大项检查内容检查依据是第五、六分册机电专业安全检查手册（机表1—66）95机电科绘制的供电线路平面敷设示意图中图标错误96机电科绘制的供电线路平面敷设示意图未经机电副矿长签审97机电科绘制的供电线路平面敷设示意图未经机电副总工程师签审98（）区队未制定的（）操作规程99制定的（）操作规程中缺()内容100（）区队未制定的（）岗位责任制101制定的（）岗位责任制中缺()内容102（）区队未制定的（）设备包机制103制定的（）设备包机制中缺()内容104（）区队未制定的（）交接班制105制定的（）交接班制中缺()内容106（）区队未制定的（）巡回检查制107制定的（）巡回检查制中缺()内容108（）区队未制定的（）保护试验制109制定的（）保护试验制中缺()内容110（）区队未制定的（）设备检修制111制定的（）设备检修制中缺()内容112（）区队未制定的（）要害制场所管理制度113制定的（）要害制场所管理制度中缺()内容1机电设备()工程安装未编制安全技术措施施工2机电设备()工程安装没有按照安全技术措施规定的施工程序作业3机电设备()安装工程的安全技术措施编制未经矿总工程师审批4机电设备()安装工程的安全技术措施编制未经矿机电副总经理签审5机电设备()安装工程的安全技术措施编制未经矿负责机电的部门负责人签审6机电设备()工程安装安全技术措施编制未经矿有关部门会审7机电设备()安装安全技术措施缺()内容8机电设备()安装安全技术措施编制的施工程序操作内容错误9机电设备()安装安全技术措施未贯彻学习10机电设备()安装安全技术措施贯彻学习少()人11机电设备()安装安全技术措施无贯彻学习记录1机电设备()工程拆除未编制安全技术措施施工2机电设备()工程拆除没有按照安全技术措施规定的施工程序作业3机电设备()拆除工程的安全技术措施编制未经矿总工程师审批4机电设备()拆除工程的安全技术措施编制未经矿机电副总经理签审5机电设备()拆除工程的安全技术措施编制未经矿负责机电的部门负责人签审6机电设备()拆除安全技术措施编制未经矿有关部门会审7机电设备()拆除安全技术措施缺()内容8机电设备()拆除安全技术措施编制的施工程序操作内容错误9机电设备()拆除安全技术措施未贯彻学习10机电设备()拆除安全技术措施贯彻学习少()人11机电设备()拆除安全技术措施无贯彻学习记录1采掘机电设备()安装工程的安全技术措施未经矿总工程师审批2采掘机电设备()安装工程的安全技术措施未经矿机电副总经理审签3采掘机电设备()安装工程的安全技术措施未经矿相关部门负责人审签4采掘机电设备()安装安全技术措施缺()内容5采掘机电设备()安装安全技术措施编制的施工程序操作内容错误《煤矿安全规程》第二、管理制度三、机电设备安装四、机电设备拆除五、采掘设备安装第五分册机表2机电专业基础管理安全检查表第6～13页第4页，共956页序号专业类别检查大项检查内容检查依据是第五、六分册机电专业安全检查手册（机表1—66）6采掘机电设备()安装安全技术措施未贯彻学习7采掘机电设备()安装安全技术措施贯彻学习少()人8采掘机电设备()安装安全技术措施无贯彻学习记录9采掘机电设备()拆除工程的安全技术措施未经矿总工程师审批10采掘机电设备()拆除工程的安全技术措施未经矿机电副总经理审签11采掘机电设备()拆除工程的安全技术措施未经矿相关部门负责人审签12采掘机电设备()工程安全技术措施编制未经矿有关部门会审13采掘机电设备()工程拆除安