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序号专业类别检查大项检查内容检查依据是1矿井调度指挥部门没有在机构设置文件中予以明确2矿井没有明确调度工作的矿级分管领导3矿井没有固定的调度室办公场所4矿井没有固定的调度会议场所5矿井调度室各岗位人员编制没有文件予以明确6矿井调度室没有配备专职调度工作人员7矿井调度室员配备不能满足24h专人值守要求，仅有（）人8矿井调度室调度工作没有执行24h专人值守9矿井调度室调度员（）值守期间脱岗10矿井调度室调度员（）没有经过安全教育培训无证上岗11矿井调度室调度员安全教育培训合格证有（）人过期12矿井调度室调度员有无持证上岗的现象（）13矿井调度室有调度员在值班期间去做与生产安全调度无关事宜的现象（）14矿井没有制定针对调度室的安全考核办法15矿井针对调度室的安全考核没有确定职责范围16矿井针对调度室的安全考核没有确定具体内容17矿井针对调度室的安全考核没有确定考核期限18矿井没有制订调度室部门岗位责任制19矿井调度室部门岗位责任制内容与其他部门业务有交叉重叠造成扯皮现象20矿井调度室部门岗位责任制内容不切合调度室工作实际情况1矿井安全生产责任制中没有制订调度室主任岗位责任制2矿井调度室主任岗位责任制内容没有覆盖调度指挥岗位工作范围3矿井调度室主任岗位责任制内容不切合调度工作实际情况，如（）4矿井调度室主任没有按照岗位责任制()要求履职尽责5矿井安全生产责任制中没有制订调度室副主任岗位责任制6矿井调度室部门副主任职责内容没有覆盖分管工作范围7矿井调度室副主任工作职责内容不切合调度工作实际情况8矿井调度室副主任没有按照岗位责任制()要求履职尽责9矿井安全生产责任制中没有制订调度室调度员岗位责任制10矿井调度室调度员岗位责任制内容没有覆盖本岗位实际工作范围11矿井调度室调度值班人员工作职责内容不切合调度工作实际情况()12矿井调度室调度员没有按照工作职责()要求履职尽责13矿井没有制订调度室其他岗位人员岗位责任制，如（）14矿井调度室其他岗位人员（）岗位责任制没有覆盖本岗位实际工作范围15矿井调度室其他岗位人员（）岗位责任制内容不切合本岗位工作实际情况16矿井调度室其他岗位人员没有按照岗位责任制（）要求履职尽责17矿井安全生产责任制中没有规范调度室的职责18矿井调度室安全生产责任制内容不符合调度工作实际情况1矿井没有制定调度值班制度2矿井调度值班制度没有明确值班期间的工作范围3矿井调度值班领导值班期间不在矿区范围之内，如（）4矿井调度值班领导（）没下井但电话联系不上5矿井调度室没有建立调度值班记录6矿井调度室调度值班记录没有保存7矿井调度室调度值班记录字迹不清晰第一分册调度专业安全检查表（调表1）一、组织机构二、人员三、管理制度第1页，共15页序号专业类别检查大项检查内容检查依据是第一分册调度专业安全检查表（调表1）8矿井调度室调度值班记录有涂改现象9矿井调度室调度值班记录内容有缺失，如（）10矿井调度室调度值班记录数据有作假现象，如（）11矿井调度室没有制订调度交接班制度12矿井调度交接班制度内容没有明确交接班地点13矿井调度交接班制度内容没有明确交接班时间14矿井调度交接班制度内容没有明确交接工作事项15矿井调度交接班制度没有得到落实，如（）没有交接班16矿井调度室没有建立交接班记录17矿井调度室交接班记录没有保存18矿井调度室交接班记录字迹不清晰19矿井调度室交接班记录有涂改现象20矿井调度室交接班记录内容有缺失，如（）21矿井调度值班交接班记录中交接班人员有不签字现象，如（）22矿井没有制定调度工作汇报制度23矿井调度工作汇报制度中没有明确具体汇报内容24矿井调度工作汇报制度内容没有明确汇报人员25矿井调度室没有建立调度汇报记录26矿井调度工作汇报记录没有保存2年以上27矿井调度工作汇报记录字迹不清晰28矿井调度工作汇报记录有涂改现象29矿井调度工作汇报记录内容有缺失30矿井没有制定调度信息汇总分析制度31矿井调度信息汇总分析制度没有明确汇总分析工作内容32矿井调度室没有建立每班调度安全生产信息汇总记录33矿井调度安全生产信息汇总记录中缺（）项34矿井调度安全生产信息没有进行分析35矿井调度安全生产信息分析缺（）项36矿井调度安全生产信息汇总记录没有保存2年以上37矿井调度安全生产信息汇总记录字迹不清晰38矿井调度安全生产信息汇总记录有涂改现象39矿井调度室没有制订调度人员入井制度40矿井调度人员入井制度中没有明确入井人员范围41矿井调度人员入井制度中没有明确下井数量42矿井调度人员入井制度中没有明确入井人员工作事项43矿井调度室没有建立调度人员入井记录44矿井调度人员入井记录没有保存2年以上45矿井调度人员入井记录字迹不清晰46矿井调度人员入井记录有涂改现象47矿井调度室没有制订调度业务学习制度48矿井调度业务学习制度没有明确学习内容49矿井调度业务学习制度没有明确规范学习时间50矿井调度室没有建立调度业务学习记录51矿井调度业务学习记录没有保存1年以上52矿井调度人员中有不参加调度业务学习的现象53矿井没有制订事故和突发事件信息处理和报告制度54矿井突发事件信息处理和报告制度中调度室调度人员处置程序没有明确规定三、管理制度第2页，共15页序号专业类别检查大项检查内容检查依据是第一分册调度专业安全检查表（调表1）55矿井突发事件信息处理和报告制度中调度室调度人员报告程序没有明确规定56矿井调度事故和突发事件信息报告和处理制度报告程序中没有明确规定报告的范围57矿井调度事故和突发事件信息报告和处理制度报告程序中没有明确规定报告的内容58矿井制订的调度事故和突发事件信息报告和处理制度与矿井实际不符，如（）59矿井调度室没有制订调度文档管理制度60矿井调度文档管理制度中没有明确文档归档范围61矿井调度文档管理制度没有明确文档保存期限62矿井调度文档管理制度中规定的调度文档没有保存，如（）63矿井调度室保存的调度文档中（）有缺页现象64矿井调度室保存的调度文档中（）有损毁现象65矿井调度管理制度没有以文件形式下发执行66矿井的调度管理制度没有汇编入矿井安全管理制度内打印成册1矿井调度室没有备存矿井地质图2矿井调度室备存的矿井地质图没有做到每季更新一次3矿井调度室备存的矿井地质图没有做到每月填绘一次4矿井调度室备存的矿井地质图图例没有按照国家统一图例要求标注5矿井调度室备存的矿井地质图没有经过总工程师签批6矿井调度室备存的矿井地质图缺地质副总工程师签审7矿井调度室备存的矿井地质图缺地测部室负责人签审8矿井调度室没有备存矿井水文地质图9矿井调度室备存的矿井水文地质图没有做到每季更新一次10矿井调度室备存的矿井水文地质图没有做到每月填绘一次11矿井调度室备存的矿井水文地质图图例没有按照国家统一图例要求标注12矿井调度室备存的矿井水文地质图没有经过总工程师签批13矿井调度室备存的矿井水文地质图缺地质副总工程师签审14矿井调度室备存的矿井水文地质图缺地测部室负责人签审15矿井调度室没有备存矿井井上、下对照图16矿井调度室备存的矿井井上、下对照图没有做到每季更新一次17矿井调度室备存的矿井井上、下对照图没有做到每月填绘一次18矿井调度室备存的矿井井上、下对照图图例没有按照国家统一图例要求标注19矿井调度室备存的矿井井上、下对照图没有经过总工程师签批20矿井调度室备存的矿井井上、下对照图缺副总工程师签审21矿井调度室备存的矿井井上、下对照图缺有关部室负责人签审22矿井调度室没有备存矿井巷道布置图23矿井调度室备存的矿井巷道布置图没有做到每季更新一次24矿井调度室备存的矿井巷道布置图没有做到每月填绘一次25矿井调度室备存的矿井巷道布置图图例没有按照国家统一图例要求标注26矿井调度室备存的矿井巷道布置图没有经过总工程师签批27矿井调度室备存的矿井巷道布置图缺副总工程师签审28矿井调度室备存的矿井巷道布置图缺部室负责人签审29矿井调度室没有备存矿井采掘工程平面图30矿井调度室备存的矿井采掘工程平面图没有做到每季更新一次31矿井调度室备存的矿井采掘工程平面图没有做到每月填绘一次第一分册调度专业安全检查表第517页～541页三、管理制度四、图纸资料第3页，共15页序号专业类别检查大项检查内容检查依据是第一分册调度专业安全检查表（调表1）32矿井（）采煤工作面投产1个月以上没在矿井采掘工程平面图填绘33矿井掘进（）工作面开口1个月以上没在矿井采掘工程平面图填绘34矿井调度室备存的矿井采掘工程平面图图例没有按照国家统一图例要求标注35矿井调度室备存的矿井采掘工程平面图没有总工程师签批36矿井调度室备存的矿井采掘工程平面图缺副总工程师签审37矿井调度室备存的矿井采掘工程平面图没有经过有关部室负责人签审38矿井调度室没有正在回采的采煤工作面回采进度图39矿井正在回采的（）工作面回采进度图（）天没有及时填绘40矿井调度室没有正在施工的掘进工作面进度图41矿井正在施工的()掘进面进度图()天没有及时填绘42矿井调度室没有备存矿井通风系统图43多煤层联合开采的矿井调度室没有备存矿井分煤层通风系统图44多煤层联合开采的矿井调度室没有备存矿井立体通风系统图45矿井调度室没有备存矿井通风网络图46矿井调度室保存的矿井通风系统图在矿井通风系统调整后1个月内没有更新47矿井调度室保存的矿井通风系统图在新采区投产后1个月内没有更新48矿井调度室保存的矿井通风系统图在矿井总风量变化后1个月内没有更新49矿井调度室保存的矿井通风系统图在新采面投产后1个月内没有更新50矿井调度室保存的矿井通风系统图在采面结束后2个月以上仍没有更新51矿井调度室保存的矿井通风系统图在新的掘进面投产后1个月内没有更新52矿井调度室保存的矿井通风系统图在新采面巷道贯通后1个月内没有更新53矿井调度室备存的矿井通风图图例没有按照国家统一图例要求标注54矿井调度室备存的矿井通风图没有经过总工程师签批55矿井调度室备存的矿井通风图缺通风副总工程师签审56矿井调度室备存的矿井通风图缺有关部室（或区队）负责人签审57矿井调度室没有备存矿井井下运输系统图58矿井调度室保存的矿井井下运输系统图在新采区投产后1个月内没有更新59矿井调度室保存的矿井井下运输系统图在新采面投产后1个月内没有更新60矿井调度室保存的矿井井下运输系统图在采面结束后2个月以上仍没有更新61矿井调度室保存的矿井井下运输系统图在新的掘进面投产后1个月内没有更新62矿井调度室保存的矿井井下运输系统图在新采面巷道贯通后1个月内没有更新63矿井调度室备存的矿井井下运输系统图没有按照国家统一图例要求标注64矿井调度室备存的矿井井下运输系统图没有经过总工程师签批65矿井调度室备存的矿井井下运输系统图缺机电副总工程师签审66矿井调度室备存的矿井井下运输系统图缺有关部室负责人签审67矿井调度室没有备存矿井安全监控布置图68矿井调度室保存的矿井安全监控布置图在新采区投产后1个月内没有更新69矿井调度室保存的矿井安全监控布置图在新采面投产后1个月内没有更新70矿井调度室保存的矿井安全监控布置图在采面结束后1个月以上仍没有更新71矿井调度室保存的矿井安全监控布置图在新的掘进面投产后1个月内没有更新第一分册调度专业安全检查表第517页～541页四、图纸资料第4页，共15页序号专业类别检查大项检查内容检查依据是第一分册调度专业安全检查表（调表1）72矿井调度室保存的矿井安全监控布置图在新采面巷道贯通后1个月内没有更新73矿井调度室备存的矿井安全监控布置图图例没有按照国家统一图例要求标注74矿井调度室备存的矿井安全监控布置图没有经过总工程师签批75矿井调度室备存的矿井安全监控布置图缺安全副总工程师签审76矿井调度室备存的矿井安全监控布置图缺有关部室负责人签审77矿井调度室没有备存矿井安全监控断电控制图78矿井调度室保存的矿井安全监控断电控制图在新采区投产后1个月内没有更新79矿井调度室保存的矿井安全监控断电控制图在新采面投产后1个月内没有更新80矿井调度室保存的安全监控断电控制图在采面结束后1个月以上仍没有更新81矿井调度室保存的安全监控断电控制图在新的掘进面投产后