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序号专业类别检查大项检查内容检查依据是1安全监控设备未取得煤矿矿用产品安全标志2安全监控设备防爆等级与矿井瓦斯等级不相符3井下瓦斯超限后不采取措施继续作业4未装备矿井安全监控系统5安全监控系统不能正常运行6矿井未按照规定安设甲烷传感器7矿井未按规定调校甲烷传感器8人为造成甲烷传感器失效9矿井瓦斯传感器超限不能断电10矿井瓦斯传感器超限后断电范围不符合规定11安全监控系统出现故障没有及时采取措施予以恢复12对系统记录的瓦斯超限数据进行修改13对系统记录的瓦斯超限数据进行删除14对系统记录的瓦斯超限数据进行屏蔽15安全监控系统没有配备专门的工程技术人员16安全监控有图纸作假的行为17安全监控未按规定足额提取和使用安全资金1安全监控专业上周检查出的安全隐患没有“五定”整改表2安全监控专业上周检查出的安全隐患没有督促有关单位整改3安全监控专业上周检查出的安全隐患督促整改没有材料证明4安全监控专业上周检查出的安全隐患整改结束后没有进行复查5安全监控专业上周检查出的安全隐患整改的复查人没有签字6安全监控专业上周检查出的安全隐患整改没有落实责任人7安全监控专业上周检查出的安全隐患整改措施需要制定的没有制定1矿井编制的采区设计没有对安全监控设备的通信电缆作出明确规定2矿井编制的采区设计没有对安全监控设备的电源电缆作出明确规定3（）采掘作业规程没有对安全监控设备的种类作出明确规定4（）采掘作业规程没有对安全监控设备的数量作出明确规定5（）采掘作业规程没有对安全监控设备的位置作出明确规定6（）采掘作业规程没有对安全监控设备的信号电缆敷设作出明确规定7（）采掘作业规程没有对安全监控设备的通信电缆敷设作出明确规定8（）采掘作业规程没有对安全监控设备的电源电缆敷设作出明确规定9矿井编制的采区设计没有绘制安全监控设备布置图10（）采掘作业规程中没有绘制安全监控设备布置图11矿井编制的采区设计没有对安全监控闭锁区域作出规定12（）采掘作业规程没有对安全监控闭锁区域作出明确规定13矿井没有建立安全监控管理机构14矿井没有建立安全监控管理制度15矿井安全监控管理制度中没有明确安全监控管理机构由矿总工程师直接领导16矿井安全监控管理制度中没有明确矿总工程师的职责17矿井安全监控管理制度中没有明确安全监控队长的职责18矿井安全监控管理制度中没有明确安全监控副队长的职责19矿井安全监控管理制度中没有明确安全监控技术员的职责20矿井安全监控管理制度中没有明确监测工的职责21矿井安全监控管理制度中没有明确各使用单位的职责22矿井安全监控管理制度中没有明确安全监控维修工的职责23矿井安全监控没有根据矿井采掘地点多少和开采范围、产量配足人员，仅有（）人《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》《煤矿安全生产标准化基本要求及评《煤矿安全规程》《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》第一分册安全监测监控系统专业安全检查表（控表1—3）控表1安全监测监控系统专业重大隐患安全检查表第544页控表2安全监测监控系统专业基础管理安全检查表第545页～558页重大隐患一、安全职责履行二、安全监控系统制度第1页，共20页序号专业类别检查大项检查内容检查依据是第一分册安全监测监控系统专业安全检查表（控表1—3）24矿井安全监控没有监控设备维修人员25矿井安全监控没有配监测工26矿井安全监控没有配中心站值班人员27矿井的安全监测工（）人没有经过正规的业务培训28矿井的安全监测工（）人未持证上岗29矿井的安全监测工（）人证照过期30矿井没有制定瓦斯事故应急预案31矿井监控设备在出现故障期间没有采用人工监测32矿井监控设备出现故障没有及时处理33矿井监控设备出现故障没有填写故障记录34查矿井监控曲线出现故障期间故障记录上没有35矿井没有制定安全监测监控人员岗位责任制36矿井安全监测监控人员岗位责任制没有明确矿总工程师岗位责任37矿井安全监测监控人员岗位责任制没有明确安全监控队长岗位责任38矿井安全监测监控人员岗位责任制没有明确安全监控副队长岗位责任39矿井安全监测监控人员岗位责任制没有明确安全监控技术员岗位责任40矿井安全监测监控人员岗位责任制没有明确监测工岗位责任41矿井安全监测监控人员岗位责任制没有明确监测监控值班员岗位责任42矿井没有制定安全监测监控人员操作规程43矿井没有制定安全监测监控人员值班制度44矿井没有制定安全监测监控传感器调校制度45矿井没有制定安全监测监控系统风电闭锁管理制度46矿井没有制定安全监测监控系统瓦斯电闭锁管理制度47矿井没有制定安全监测监控人员巡检制度48矿井没有制定安全监测监控人员检修制度49矿井制度没有明确规定安全监控分站的使用和管理单位50矿井制度没有明确规定安全监控分站使用和管理单位职责51矿井制度没有明确规定安全监控传感器的使用和管理52矿井制度没有明确安全监控传感器的使用和管理单位职责53矿井制度没有明确规定安全监控采掘面使用的声光报警器的使用和管理单位54矿井制度没有明确规定安全监控采掘面声光报警器的使用和管理单位职责55矿井制度没有明确规定安全监控使用的断电器的使用和管理单位56矿井制度没有明确规定安全监控使用的断电器使用和管理单位职责57矿井制度没有明确规定安全监控使用的电缆的使用和管理58矿井制度没有明确规定安全监控使用的电缆的使用和管理单位职责59矿井安全监控系统（）地点的（）传感器的数据不能正常传到地面主机60矿井安全监控系统（）地点的（）传感器的数据（月日）地面主机上没有61矿井监控设备没有煤矿安全标志62矿井监控设备没有防爆合格证书63矿井监控设备没有产品合格证64矿井使用的监控设备不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》规定65矿井安全监控设备之间没有使用阻燃电缆连接66矿井安全监控设备接线与电话线共用67矿井安全监控设备接线与动力电缆共用68矿井监控设备出现明显老化未更新《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》控表2安全监测监控系统专业基础管理安全检查表第545页～558页二、安全监控系统制度第2页，共20页序号专业类别检查大项检查内容检查依据是第一分册安全监测监控系统专业安全检查表（控表1—3）69矿井监控设备超出规定使用年限未更新70矿井接入煤矿安全监控系统的传感器不符合AQ6201-2006的规定，稳定性小于15天71矿井监控中心站没有实施双回路供电72矿井监控中心站供电一回路断电后另一回路不能自动供电73矿井监控设备中心站没有配置备用电源74矿井监控设备中心站当电网停电后备用电源供电低于1h没有及时更换75矿井监控设备（）分站没有配置备用电源76矿井监控设备（）分站当电网停电后备用电源供电低于1h没有及时更换77矿井安全监控值班员没有24h连续值班78矿井安全监控系统没有24h连续运行79矿井安全监控系统没有双机热备80矿井安全监控系统当一台主机出现故障24h不能修复矿井没有采取应急措施81矿井安全监控系统当一台主机出现故障3天仍不能修复矿井没有停止井下采掘活动82矿井监控主机故障，备机在5min之内不能自动切换83矿井监控系统电网停电后，备用电源不能保持系统连续工作时间2h以上84矿井监控中心设备没有可靠的接地装置85矿井监控中心设备没有可靠防雷装置86矿井监控系统线缆入井处没有可靠防雷设施87矿井监控网络没通过网络安全设备（防火墙）与其他网络互通互联88矿井监控系统主干线没有分设两条89矿井监控传感器备用量小于应配数量的20%90矿井监控分站备用量小于应配数量的20%91矿井监控传感器在井下使用超过6个月没有上井检修92矿井监控系统（）地面分站使用超过12个月没有检修93矿井监控系统（）井下分站使用超过6个月没有升井检修94矿井监控系统（）分站在井下被水淋浸后没有上井检修95矿井监控中心站没有录音电话96矿调度室没有安全监控系统显示终端97矿井安全监控系统没有和调度联合值守98矿井安全监控系统没有安设声光报警装置99矿调度室没有安全监控系统声光报警装置100矿调度室的安全监控系统声光报警被关小声音101矿调度室的安全监控系统声光报警有声无光102矿调度室的安全监控系统声光报警有光无声103矿调度室的安全监控系统声光报警无声无光1矿井安全监控系统不具备甲烷电闭锁功能2矿井安全监控系统（）分站不具备甲烷电闭锁功能3矿井安全监控系统不具备风电闭锁功能4矿井安全监控系统（）分站不具备风电闭锁功能5矿井监控系统线缆发生故障时不能保证实现甲烷电闭锁的全部功能6矿井监控主机发生故障时不能保证实现甲烷电闭锁的全部功能7矿井监控系统线缆发生故障时不能保证实现风电闭锁的全部功能8矿井监控主机发生故障时不能保证实现风电闭锁的全部功能9矿井监控系统不具有断电、馈电状态监测和报警功能10矿井安全监控系统不具有故障闭锁功能《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》《煤矿安全规程》《煤矿安全规程》控表2安全监测监控系统专业基础管理安全检查表第545页～558页二、安全监控系统制度三、安全监控系统功能第3页，共20页序号专业类别检查大项检查内容检查依据是第一分册安全监测监控系统专业安全检查表（控表1—3）11矿井安全监控系统（）分站不具有故障闭锁功能12矿井监控系统（）关联设备没有按矿用产品安全标志证书规定的型号选择13矿井监控系统主干线没有分设两条14矿井安全监控系统不能调出两年内任一天某工作面的瓦斯曲线15矿井安全监控系统不能调出两年内任意一个月的开关量曲线16矿井安全监控系统不能调出两年内任意一个月T1、T2的综合曲线17矿井安全监控系统不能调出两年内任一天某工作面的瓦斯数据18矿井安全监控系统不能调出两年内任一天某工作面瓦斯组合曲线19矿井安全监控系统不能调出两年内任一天某掘进工作面的局部通风机的开关量20矿井安全监控系统不能调出两年内任一天某掘进工作面风筒传感器开关量21矿井安全监控系统没有存储功能未更新22矿井安全监控系统存储功能不能保证存储两年内全矿井安全监测所有数据未更新23矿井安全监控系统没有查询功能未更新24矿井安全监控系统查询功能不能保证查询矿井两年内任一工作面的监测数据或曲线未更新25矿井安全监控系统没有人机对话功能未更新26矿井安全监控系统没有自诊断功能未更新27矿井安全监控系统没有操作权限管理功能未更新28矿井安全监控系统在井下出现报警需要紧急断电而分站不能断电时在中心站没有能够紧急断电功能未更新1矿井监控中心值班人员没有计算机基础知识2矿井监控中心值班人员没有经过安全监控业务培训3矿井监控中心值班人员安全监控业务培训不合格上岗4矿井监控中心值班人员工作期间没有使用自己的用户5矿井监控中心值班人员不会查询系统上各地点曲线6矿井监控中心值班人员不会查询系统上某地点综合曲线7矿井监控中心值班人员不会查询系统上某地点一个月的综合曲线8矿井监控中心值班人员不会对某地点曲线进行对比分析9矿井监控中心值班人员对某地点曲线进行对比分析时有异常情况发现不了10矿井监控中心值班人员对某地点曲线出现异常情况不知道原因也没打电话询问11矿井监控中心值班人员对某地点曲线出现异常情况不作记录也不汇报12矿井监控中心值班人员对某地点出现报警情况不知道原因也没打电话询问13矿井监控中心值班人员对某地点出现报警情况不做记录也不报告14矿井监控中心值班人员对某地点出现报警情况只记录了报警没记录原因15矿井监控中心值班人员对某地点出现报警情况只做记录没记录报告给谁16矿井（）领导对值班人员报告的某地点报警没有处置17矿井（）领导对值班人员报告的某地点曲线异常情况没有处置意见18矿井监控中心值班人员不会查询开关量状态19矿井监控中心值班人员不懂开关量的异常状态20矿井监控中心值班人员对某地点的开关量异常没打电话询问原因21矿井监控中心值班人员对某地点开关量异常没做记录22矿井监控中心值班人员对某地点开关量异常没有报告23矿井（）领导对值班人员报告的某地点开关量异常没有处置24矿井监控值班人员班中有脱岗现象25矿井监控值班人员班中有睡觉现象安全监控系统通用技术要求《煤矿》《煤矿安全规程》控表2安全监测监控系统专业基础管理安全检查表第545页～