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煤矿双重预防机制煤矿双重预防机制建设实践与应用姚建13269358161煤矿双重预防机制目录Contents基本工作流程1工作组织2风险点排查3风险辨识评估4煤矿双重预防机制建设实践与应用煤矿双重预防机制基本工作流程01煤矿双重预防机制基本工作流程工作组织排查风险点风险辨识评估落实管控责任过程管控检查分析管控检查隐患排查隐患治理责任补充完善风险管控及隐患排查治理基本工作流程煤矿双重预防机制工作组织02煤矿双重预防机制工作组织采煤成员副总及以上领导双重预防办公室成员：副总及以上领导组长：主要负责人掘进机电辅助运输通防防冲地测防治水地面洗煤组织保障采煤丏业组成员副总及以上领导双重预防办公室组长：主要负责人成员：副总及以上领导掘进丏业组机电丏业组运输丏业组通防丏业组地质丏业组放冲丏业组煤矿双重预防机制安全风险分级管控和隐患排查治理工作制度双重预防机制运行管理制度双重预防机制教育培训制度建立制度其他管理制度组织领导职责分工工作要求其他要求管理要求工作流程考核等信息管理制度检查分析制度等培训要求工作组织煤矿双重预防机制工作组织——建立制度工作制度文件主要内容：一、组织领导二、职责分工三、工作要求1.年度风险辨识开展要求2.专项风险辨识开展要求3.岗位风险辨识开展要求4.风险管控的要求5.隐患排查治理要求6.其他规定等煤矿双重预防机制工作组织煤矿双重预防机制工作组织——建立制度培训制度文件明确：一、培训目标二、培训范围三、培训形式四、培训内容五、管理要求等煤矿双重预防机制工作组织——建立制度其他管理制度：《信息系统管理制度》《安全检查分析制度》煤矿双重预防机制风险点排查03煤矿双重预防机制风险点排查区域1区域2网格化17煤矿双重预防机制风险点排查风险点划分，应涵盖临时性特殊的作业活动启封火区排放瓦斯探放水作业动火作业有限空间作业作业活动：有限空间作业、动火作业等19煤矿双重预防机制风险点排查风险点划分时，还应注意：功能独立全覆盖、无遗漏大小适中易于管理区域：21功能齐全的生产现场或作业范围，它可以包含设施、场所和部位。煤矿双重预防机制风险点排查风险点划分时，还应注意：大小适中矿井层面：1个采煤工作面、1个掘进迎头即可划分为1个风险点。煤矿双重预防机制风险点排查风险点皮带机头转载机道电站煤矿双重预防机制风险点排查根据现在采、掘作业地点，下一年度采掘作业地点排查确定。采掘专业风险点明年采掘地点序号风险点名称110301综采工作面210306综采工作面31601轨顺（掘）412301皮带运输巷（掘）512301轨顺联络巷（掘）6„„„„现在采掘地点序号风险点名称11601普采工作面210307综采工作面31603运顺（掘）412303轨顺（掘）512302轨顺联络巷（掘）6„„„„煤矿双重预防机制风险点排查根据机电专业的特点：从供电系统、重点岗位、关键设备划分风险点机电专业风险点地面主变电所（地面35kv变电所）矿井主供电线路煤矿双重预防机制风险点排查根据机电专业的特点：从供电系统、重点岗位、关键设备划分风险点机电专业风险点煤矿双重预防机制风险点排查根据机电专业的特点：从供电系统、重点岗位、关键设备划分风险点机电专业风险点地面主变电所（地面35kv变电所）井下中央变电所一采区变电所三采区变电所五采区移动变电站矿井主供电线路矿井主通风机矿井东翼主胶带运输巷一采区胶带运输巷中央泵房-260水平泵房提升机房（提升机司机）煤矿双重预防机制风险点排查运输专业的特点：线运输专业风险点根据运输线路划分功能独立煤矿双重预防机制风险点排查风险点：××轨道运输下山功能独立煤矿双重预防机制风险点排查运输专业风险点运输线路1.-350水平运输大巷2.一采区轨道运输上山3.七采区轨道运输下山4.九采区人行下山（架空乘人）5.…………1.无轨胶轮车2.架线电机车3.…………主要设备煤矿双重预防机制风险点排查序号风险点名称风险类型管控单位排查日期解除日期110301综采工作面冒顶（片帮）综采一区2018.7.202019.3.20210301综采工作面煤尘爆炸综采一区2018.7.202019.3.20310301综采工作面火灾综采一区2018.7.202019.3.204„„„„„„„„„„510306轨顺冲击地压综掘工区2018.7.202018.10.30610306轨顺煤尘爆炸综掘工区2018.7.202018.10.307„„„„„„„„„„××煤矿风险点台账风险点台账示例煤矿双重预防机制风险辨识评估04卓超群18660711231煤矿双重预防机制风险点排查风险无处不在煤矿双重预防机制风险辨识评估风险类型风险一般按照可能导致的事故和伤害类型划分为：19类水灾、火灾、瓦斯（爆炸、中毒、窒息、燃烧、突出）、煤尘爆炸、冲击地压冒顶（片帮）、放炮、机电（触电、机械伤害）、运输、物体打击、起重伤害淹溺、灼烫、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸职业病危害（粉尘、噪声、辐射、热害等）及其它。根据煤矿伤亡事故分类标准划分的8类事故标准，结合《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986中20种事故类别确定。煤矿双重预防机制风险辨识评估风险类型物体打击：是指物体在重力或其他外力的作用下产生运动，打击人体造成人身伤亡事故。坍塌：土石塌方、脚手架坍塌、堆置物倒塌等，不适用于矿山冒顶片帮。煤矿双重预防机制风险辨识评估识别危害因素危害因素：存在能量或有害物质，或导致约束、限制能量或有害物质意外释放的管控措施失效或破坏的不安全因素。煤矿双重预防机制38煤矿双重预防机制风险辨识评估识别危害因素《生产过程危险和有害因素分类与代码》煤矿双重预防机制风险辨识评估识别危害因素危害因素等同于隐患，危害因素辨识就是预想隐患存在的过程。人的因素物的因素环境因素管理因素危害因素4个方面人物环管煤矿双重预防机制风险辨识评估看图找隐患煤矿双重预防机制风险辨识评估识别危害因素风险类型煤尘爆炸采煤专业危害因素辨识：危害因素：1.工作面未建立完善的防尘洒水管路系统。2.采煤机无内、外喷雾装置。3.采煤机内喷雾或外喷雾压力小于规定值。4.未按规定进行煤层注水。5.未安装架间喷雾装置。6.转载点未安装喷雾装置。7.未按规定要求冲刷巷道积积尘8.采煤机司机未开启煤机喷雾。9.支架工移架时，未开启架间喷雾。10.工作面风速超过规定。11.失爆、放糊炮等煤矿双重预防机制风险辨识评估识别危害因素风险类型冒顶（片帮）掘进专业危害因素辨识：危害因素：1.掘进迎头存在地质构造（有断层）2.直接顶不稳定。3.支护设计不合理。4.未进行临时支护。5.最大控顶距超过规程规定。6.支护材料不合格7.未清掉顶帮的危岩、活矸。8.顶板过破碎带。9.人员进入空顶区。10.…………煤矿双重预防机制风险辨识评估识别危害因素风险机电（触电）机电专业危害因素辨识：危害因素：1.机电维修工未经培训合格2.电气设备不完好，失爆。3.电气设备未按规定安设接地极。4.设备超负荷运转。5.电气设备未按规定安设综合保护。6.带电检修、搬迁电气设备、电缆。7.电气设备检修时，停电后未验电、放电。8.停送电工作，未执行工作票制度。9.操作高压电气，未戴绝缘手套。10.人员进入安全距离以内。11.„„„„煤矿双重预防机制风险辨识评估识别危害因素风险运输辅助运输危害因素辨识：危害因素：1.绞车司机未经培训合格，持证上岗。2.绞车制动装置不完好。3.钢丝绳断丝超过规定。4.使用不合格的连车装置。5.轨道敷设不平直。6.超挂车辆。7.下山松车时，绞车不送电。8.信号装置不灵敏可靠。9.双速绞车运行中换档。10.„„„„煤矿双重预防机制风险辨识评估识别危害因素风险类型触电、灼烫、火灾动火作业危害因素辨识：危害因素：1.作业人员未经培训合格，持证上岗。2.焊工作业人员，未穿戴劳动防护用品。3.作业前未检查瓦斯浓度。4.作业前未清理作业范围内可燃物。5.电焊机及线缆绝缘性能不良好。6.作业现场照明不足。7.触碰未冷却的焊接工件。8.焊接火花飞溅烫伤。9.„„„„煤矿双重预防机制风险辨识评估识别危害因素高处坠落风险：危害因素：1.作业高度超过2米，登高作业。2.登高作业未戴安全带。3.工作平台搭建不牢固。4.工作平台缺少防护栏。5.物料码放不合格6.……2m煤矿双重预防机制风险辨识评估施工平台物体打击1.螺栓未放置在盒子里2.工作交接未说明现场安全状况3.未正确佩戴安全帽4.门卫未坚持纠正不安全行为5.安全员未到现场检查就允许开工6.班组长违章指挥7.职工对违章指挥未制止8.施工前未对现场环境检查确认9.危险区域未设置围栏和警示………………..风险辨识评估+隐患排查整改=双重预防×煤矿双重预防机制安全检查表法风险辨识评估辨识方法安全检查表法（SCL）：是一种定性的风险分析辨识方法，它是将一系列项目列出检查表进行分析，以确定系统、场所的状态是否符合安全要求，通过检查发现系统中存在的风险。煤矿双重预防机制安全检查表风险辨识评估序号危害因素（检查内容）检查结果一安全出口1是否至少有2个畅通的安全出口。2工作面运输、回风巷到煤壁线20m内支护是否完整。3是否有超前支护。4端头支架是否符合规程要求。5人行通道宽度是否大于0.6m，高度是否低于采高的90％。二工作面回采巷道1巷道净高是否低于1.8m，宽度是否符合作业规程。2巷道支护是否完整牢靠，无断梁折柱、空帮空顶3机电设备设置是否符合规定，电缆吊挂整齐。4巷道有无积水、浮渣、杂物，材料设备码放是否整齐，有无标志牌。三工作面支护1支架布置是否符合作业规程，成一直线，柱距、排距偏差不超过100mm。2……四………………综采工作面安全检查表日期：××年××月××日班次：××检查人：×××煤矿双重预防机制风险辨识评估辨识方法作业危害分析法从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素主要步骤a)确定（或选择）待分析的作业；b)将作业划分为一系列的步骤；c)辨识每一步骤的潜在危害；d)确定相应的预防措施。煤矿双重预防机制作业危害分析表风险辨识评估序号工作步骤危害因素风险等级现有控制措施建议改正/控制措施1检查采煤机完好性设备不完好，人员触电或机械伤害。低风险采煤机开机前应检查完好性，各操控部件灵活可靠。2检查作业环境环境不安全，人员受到物体打击等伤害。低风险采煤机开机前应检查周边环境，确保安全后方可开机。3试运转采煤机运转，人员受到机械伤害。低风险检查并确定机器转动范围内无人员及障碍物后，启动采煤机，检查确认各部件运转是否正常。4割煤采煤机割煤，人员受到机械伤害、物体打击、职业病危害。一般风险采煤机工作过程中，要随时观察采煤机各部运转情况及周围环境条件有无异常现象，人员站在安全位置。5停机采煤机未停电闭锁，人员触电、机械伤害。一般风险采煤机停机后，要将所有操作手把复“零”位，停电闭锁。工作任务：采煤机割煤工作岗位：采煤机司机分析人员：×××日期：××年××月××日班次：××煤矿双重预防机制风险辨识评估风险评估方法风险管理、风险评估技术（GB/T27921-2011）风险评估技术32种：风险矩阵故障树分析…………煤矿双重预防机制风险辨识评估风险评估方法该方法按照风险发生的概率、特征、损害程度等技术指标，由风险发生的可能性和可能造成的损失评定分数，进而确定相应的风险等级，其计算公式是：R=L×S式中：R—风险度L—表示危险事件发生可能性；S—表示危险事件可能造成的损失。风险矩阵分析法煤矿双重预防机制风险辨识评估风险矩阵图LSR煤矿双重预防机制风险辨识评估风险矩阵图评估举例登高作业未系安全带，高处坠落伤害可能性：可能发生，取值4损失：人受到严重伤害，取值3风险值，4×3=12一般风险煤矿双重预防机制风险辨识评估风险评估方法作业条件危险性评价法（LEC）用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价风险大小，这三种因素分别是：L（事故发生的可能性，likelihood）；E（人员暴露于危险环境中的频繁程度，exposure）；C（一旦发生事故可能造成的后果，consequence）。给三种因素