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序号检查项目检查内容检查依据是1矿井未建立科技创新领导管理体系，缺少()2矿井未制定科技创新制度3矿井科技创新制度缺少()4矿井科技创新制度操作性不强5矿井未设置科技创新管理机构6矿井未配备科技创新人员7矿井科技创新工作计划目标、措施不具体8矿井科技创新工作季度创新工作总结分析不全面、不深入9矿井科技创新推进会未正常召开10矿井科技创新推进会无会议纪要11矿井科技创新推进会具体落实措施不具体12矿井科技活动基础台账原始手写记录或电子台账记录内容缺项13矿井科技投入情况报表填写不规范、未及时上报14矿井科技项目进展情况报表填写不规范、未及时上报15矿井成果推广转化进展情况报表填写不规范、末及时上报16科技项目缺少(项目名称、项目简介、负责单位、计划完成时间、负责人、项目进度安排)17科技项目推广缺少(项目名称、推广单位、推广负责人、项目简介、推广时间、项目推广情况)18矿井未按知识产权要求学习或考试19矿井本单位创新分管领导未对专利的申报进行把关及签字20矿井不能及时按公司要求上报材料1矿井“四位一体”培养考核制度缺少()2矿井未按制度进行定期考核3矿井定期考核不力4矿井考核结果未与员工绩效工资挂钩或未按规定执行奖罚5矿井培训计划无新技术、新工艺方面内容6矿井未按计划进行培训7矿井无培训效果分析或分析不到位8矿井未进行创新管理业务培训、无培训考核9矿井未积极组织有关技术人员外出学习10矿井外出学习后无个人学习总结报告11矿井无管理、技术、技能“W＂形职业发展三通道制度1矿井年度创新文化建设实施方案未编制或内容不具体2矿井季度创新宣传计划未编制或内容不具体3矿井年度创新文化建设实施方案总结分析不到位4矿井季度创新宣传计划总结分析不到位5矿井创新宣传内外力度不大、形式单一或内容不丰富6矿井没有在地市级以上电视台、网络媒体、省级报刊进行创新宣传7矿井内部动态和外部新技术内容不丰富、编制格式不规范8矿井科技资讯和自主创新动态内容不规范、信息不全面1矿井科技资讯和自主创新动态内容未每半月及时上报2矿井无年度管理创新实施方案3矿井无季度管理创新工作计划或内容不具体4矿井季度总结分析不全面5矿井无年度管理创新项目计划6矿井项目立项申请书填写缺少()7矿井管理创新项目论证程序和论证意见缺少()8矿井末按计划开展管理创新项目的研究工作9矿井无管理创新项目季度进展情况评审10矿井季度管理创新项目进展情况总结、验收材料缺少()11矿井末进行管理创新成果评审奖励或评审程序不规范安全管理专业安全检查表20----安全管理专业科技创新体系建设检查表一、创新组织管理二、技术人员培养激励四、管理创新机制三、创新文化宣传1矿井无员工学习创新工作室2矿井无创新实践基地等群众性创新活动平台3矿井无科技创新项目活动记录4矿井员工学习创新工作室管理末进行评比考核5矿井员工学习创新工作未进行评比考核6矿井未进行创新型班组建设7矿井创新型班组建设无活动记录、无活动成果8矿井未进行合理化建议活动9矿井合理化建议未评比10矿井合理化建议未落实1矿井科技经费管理制度缺少()2矿井科技经费无保障或未认真执行3矿井未建立科技研发费用台账4矿井科技研发费用台账内容缺少()5矿井无料技费用支出预算6矿井科技项目支出末通过“研发支出”项目核算7矿井专利转让费未通过“研发支出”项目核算8矿井专有技术使用费末通过“研发支出”项目核算9矿井研发支出会计科目辅助账缺少()10矿井成果推广转化费用未列入科技投入费用11矿井未建立成果排广费用台账12矿井未做好利用相关税收优惠政策的基础工作13矿井科技投入费用达不到比例14矿井研发费用投入完不成1矿井科技项目立项申请书不规范、不符合要求、内容缺少()2矿井科技项目论证程序不规范、无明确论证意见3矿井无年度科技项目计划或新增项目无补充计划4矿井年度科技项目正式计划中缺少项目名称5矿井年度科技项目正式计划中缺少研究内容6矿井年度科技项目正式计划中缺少实施单位7矿井年度科技项目正式计划中缺少研究时间8矿井年度科技项目正式计划中缺少项目经费9矿井科技项目招议标制度不完善，缺少()10矿井招议标程序执行不规范或技术合同未备案11矿井科技项目计划任务书内容不规范、不符合要求12矿井科技项目季度实施计划内容缺少()13矿井科技项目季度实施计划无主要控制节点14矿井科技项目计划相关事项有变动时无变更申请15矿井科技项目计划相关事项有变动时未进行审批备案16矿井科技项目季度进度、创新点、经费支出等内容填写缺少()17矿井科技项目评审意见不具体1矿井科技成果评价管理办法和科技成果收购管理办法内容操作性不强2矿井科技成果主要完成人排名未按责任大小和工作量进行排名3矿井科技项目完成后未及时提交评价申请或重大项目鉴定申请未报批4矿井科技项目研究报告编制不规范5矿井科技项目验收程序不规范、无定性6矿井科技项目验收定量评价意见、验收证书填写内容缺少()7矿井科技项目鉴定证书未及时备案或评价资料存档不全8矿井科技成果申请收购材料缺少()9矿井科技成果无收购评审程序和标准10矿井科技成果评审过程不公开、不规范11矿井科技成果收购未分级实施或收购不积极七、科技项目管控八、科技成果评价与收购五、群众创新活动六、科技投入资金12矿井科技成果收购未按责任大小进行分配13矿井科技成果收购不及时兑现1矿井科技成果推广验收结算管理办法操作性不强或内容缺少2矿井无年度或季度科技成果推广计划3矿井科技成果推广缺少(推广时向、推广单位、推广责任人、推广资金)4矿井科技成果推广中请书编制不规范、内容缺少()5矿井科技成果推广计划任务书内容缺少()6矿井科技成果季度推进计划不详细7矿井科技成果推广未按推广计划实施8矿并科技成果季度评审意见不明确9矿井科技成果推广验收申请材料缺少()10矿井科技成果推广总结报告编制不规范11矿井科技成果推广费用结算不准确、效益评估不合理12矿井科技成果推广成果每季度不少于2项13矿井科技五小成果每季度不少于6项1矿井技术标准管理制度不健全或内容规定缺少()2矿井技术经济档案管理制度不健全或内容规定缺少()3矿井各技术岗位责任制缺少()4矿井各技术工作标准职责不清、履行不到位5矿井技术标准台账建立缺少()6企业内部技术标准编制不规范7矿井科技项目技术经济档案资料缺少()8矿井科技项目未进行后评估或投入产出分析不到位9矿井关键生产工序、大型设备技术经济档案资料缺少()10矿井技术经济未进行同比环比分析或有关措施建议在实际工作未得到应用11矿井未进行生产工艺系统诊断或无相关优化升级方案12矿井未按方案进行改进或改进效果不明显1矿井科技市场考核办法不具备操作性2矿井科技市场考核未正常进行或无原始考核证明材料3矿井科技市场考核检查出的问题未进行整改落实4矿井没有在每季度最后一个月的25日前上报考核自评报告、总结材料1矿井创新绩效未与薪酬挂钩2矿井创新绩效考核情况未进行通报、排序3矿井创新绩效考核未在员工绩效考核结果中体现4矿井未完善以创新质量(含金量)和贡献为核心的科技成果评价办法5矿井未对有突出贡献的技术、管理人员尝试股权激励九、科技成果推广及验收结算十、技术经济一体管理与优化应用十一、科技市场考核十二、激励导向机制八、科技成果评价与收购存在问题安全管理专业安全检查表20----安全管理专业科技创新体系建设检查表