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序号检查项目检查内容1矿井未设置自动化领导机构2矿井自动化专职人员未到达矿井年末总人数的0.5％3矿井全部人员接受自动化专业培训的人均学时未达到2学时/年4矿井自动化专职人员接受自动化专业培训的人均学时未达到20学时/年1矿井未制定自动化制度2矿井自动化制度缺少项目规划审批制度3矿井自动化制度缺少项目管理制度4矿井自动化制度缺少系统运行维护管理制度5矿井自动化制度缺少系统建设的标准规范6矿井自动化制度缺少系统业务操作规范管理制度7矿井自动化制度缺少系统设备采购管理制度8矿井自动化制度缺少系统软件采购管理制度9矿井自动化制度缺少系统安全管理制度10矿井自动化制度缺少系统应急预案11矿井自动化制度缺少考核评价机制12矿井自动化制度缺少培训机制1矿井未建设调度信息控制中心2矿井调度控制中心功能单3矿井未搭建统一的信息处理平台4矿井未搭建统一的数据库5矿井未搭建统一接口规范6矿井未搭建统一的宽带网络传输平台7矿井未建设自动化系统的数据中心8矿井自动化系统的数据中心不统一9矿井主要生产环节未设置监视系统10矿井主要生产环节未实现自动化运行11矿井主要生产环节未实现远程监控12矿井自动化系统主干网络带宽未达到千兆13矿井工业控制网络不是工业光网络14矿井工业控制系统光网络带宽未达到千兆15矿井工业控制系统千兆带宽光网络不具备冗余功能16矿井办公网络未达到全覆盖17矿井未建立专家决策支持系统18矿井专家决策支持系统无法实现对重大危险源的识别19矿井专家决策支持系统无法实现对重大危险源的预测20矿井专家决策支持系统无法实现对重大危险源的预警21矿井自动化设备不满足电磁兼容性要求22矿井自动化投入未达到企业销售收入比重的1％23矿井自动化维护投入未达到矿井自动化总投入的20％24矿井未单独制定自动化专项规划25矿井未单独制定年度信息化计划26矿井未将自动化专项规划执行情况纳入矿井主要领导人的年度考核27矿井未将自动化年度计划执行情况纳入矿井主要领导人的年度考核28矿井未制定信息化发展规划29矿井信息化网络建设不符合CB/T21671规定30矿井办公网络与工业网络之间未采用网络安全设备进行隔离31矿井信息化建设的关键设备无冗余功能32矿井信息化核心业务服务器未进行热备份冗余33矿井的有线主干网络的传输带宽未达到1000Mbps34矿井办公区的桌面有线网络的传输带宽未达到100Mbps35矿井网络传输时延大于1ms36矿井网络的运行效率不满足MT/T1131的规定一、管理部门二、管理制度安全管理专业安全检查表21----安全管理专业矿井“四化”建设安全检查表三、基础建设37矿井网络的丢包率不满足MT/T1131的规定38矿井信息化关键设备的抗扰度不符合GB/T17626.3的规定39矿井信息化关键设备的抗扰度不符合GB/T17626.4的规定40矿井信息化关键设备的抗扰度不符合GB/T17626.5的规定41矿井核心交换机不支持虚拟局域网(VLAN)功能42矿井办公网络与工业网络之间不能互联互通43矿井计算机网络不具备VPN连接功能44矿井计算机网络不具备网络流量监测控制功能45矿井计算机网络不具备掉电保护功能46矿井计算机网络不具备故障诊断功能47矿井计算机网络不具备故障报警功能48矿井计算机网络不具备电源管理功能49矿井办公网络接入互联网未配备网络安全设备50矿井核心设备供电未设置不间断供电电源51矿井工业网络与信息网络之间未采用网络安全设备52矿井通信系统未采用有线和无线相结合的方式53矿井通信系统未采用固定和移动相结合的方式54矿井通信系统未采用有源和无源相结合的方式55矿井通信系统未采用井巷传播和透地通讯相结合的方式56矿井通信系统未通过中继设施与办公网连接57矿井在数据安全的前提下各信息化系统之间未实现全方位互联互通58矿井工业控制网络不符合MT/T1081的规定59矿井工业控制网络不符合MT/T1131的规定60矿井工业控制的无线网络未采用WiFi、3G、4G网络标准61矿并工业控制网络未配备不间断电源62矿井工业控制网络不间断电源的供电时间未达到2h63矿井核心网络交换机不是三层以上交换机64矿井核心网络交换机无身份认证机制65矿井核心网络交换机无身份授权机制66矿井核心网络交换机无身份加密机制67矿井核心网络交换机无时间日志功能68矿井核心网络交换机无数据备份功能69矿井未建设符合实际需求的数据中心70矿井未建设符合实际需求的私有云71矿井数据中心机房建设内容缺少机房装修工程72矿井数据中心机房建设内容缺少机房供配电系统73矿井数据中心机房建设内容缺少照明系统74矿井数据中心机房建设内容缺少防雷接地系统75矿井数据中心机房建设内容缺少新风系统76矿井数据中心机房建设内容缺少机房消防系统77矿井数据中心机房建设内容缺少机房环境及动力监控系统78矿井数据中心机房建设内容缺少机房制冷系统79矿井数据中心机房建设内容缺少UPS系统80矿井数据中心机房建设内容缺少KVM系统81矿井数据中心机房建设内容缺少综合布线系统82矿井数据中心机房不符合国家相关标准83矿井机房装修材料不具备表面静电耗散性能84矿井机房供电未配备专用配电变压器或专用回路、专用配电柜85矿井机房照明光源未采用高效节能荧光灯86矿井机房照明线路为穿钢管敷设87矿井机房技术夹层未设置照明88矿井机房防雷接地系统不符合国家行业规范89矿井机房地板未采取静电泄放措施90矿井机房辅助区域地板未采取静电泄放措施三、基础建设91矿井机房地板不具备防火性能92矿井机房地板不具备环保性能93矿井机房地板不具备耐污耐磨性能94矿井机房辅助区域不具备防火性能95矿井机房辅助区域不具备环保性能96矿井机房辅助区域不具备耐污耐磨性能97矿井机房新风系统未采取下送上回的方式98矿井机房未设置火灾灭火探测器99矿井机房设置的火灾灭火探测器不足2套100矿井机房设置的火灾灭火探测器未与灭火系统联动101矿井强制排水设备的运行状态未接人监控系统102矿井机房水管未加装阀门103矿井机房空调机无通信接口104矿井机房空调机无相应的维修空间105矿井机房UPS系统容量不足106矿井机房UPS系统不具有旁路装置107矿井机房未采用KVM切换系统进行集中管理和控制108矿井机房综合布线系统不符合国家行业规范109矿井调度控制中心通过信息综合展示平台不能实时掌握矿井安全生产经营信息110矿井调度控制中心通过信息综合展示平台不能实时掌握矿井自动化系统运行工况111矿井调度控制中心通过信息综合展示平台不能实时掌握矿井安全监测信息112矿井调度控制中心不能对安全生产经营管理信息进行集中管理、集中监测、集中控制113矿井调度控制中心不能根据安全生产运行情况实行远程控制114矿井调度控制中心不具备安全生产计划数据的分级录入和自动报表生成的自动化办公处理流程115矿井调度控制中心不具备调度指令下达信息反馈的自动化办公处理流程116矿井调度控制中心未建立专门报警计算机117矿井调度控制中心专门报警计算机未实现安全生产报警防范及联动机制118矿井调度控制中心专门报警计算机不能将安全生产经营管理中需要报警的信息进行集中管理提醒119矿井调度控制中心专门报警计算机无法实现与作业现场工业电视画面进行联动显示120矿井调度控制中心不具备应急救援指挥功能121矿井调度控制中心不具备专家辅助决策功能122矿井物联网建设体系不是由感知层、传输层和应用层组成123矿井未制定信息化编码标准124矿井数据中心(EDC)未采用集中模式125矿井数据中心(EDC)管理集中度未涵盖所有大型自动化系统126矿井计算机安全防护未采用企业级防病毒解决方案127矿井应用的网络安全防护手段缺少网络分区防火墙隔离128矿井应用的网络安全防护手段缺少服务器入侵检测129矿井应用的网络安全防护手段缺少网络准入管控130矿井应用的网络安全防护手段缺少互联网出口安全审计131矿井数据备份不具备在线备份功能132矿井灾备未达到同城异地容灾133矿井关键设备冗余备份缺少主干路由冗余备份134矿井关键设备冗余备份缺少核心交换机冗余备份135矿井关键设备冗余备份缺少关键业务服务器冗余备份136矿井关键设备冗余备份缺少核心设备电源模块冗余备份137矿井关键设备冗余备份缺少UPS电源冗余备份138矿井信息化系统不具有防盗措施139矿井信息化系统不具有防毁措施140矿井信息化系统不具有防雷措施141矿井信息化系统不具有防尘措施142矿井信息化系统不具有防静电措施143矿井未建立信息安全管理制度三、基础建设144矿井未建立安全应急响应机制145矿井未进行安全防范意识培养146矿井未建设关键设备应用系统供应商承诺制147矿井未执行关键设备应用系统供应商承诺制148矿井骨干网络覆盖范围外未采用VPN方式拨入149矿井信息编码未确保同一对象编码的唯一性150矿井信息编码未确保上下游管理规范的一致性151矿井信息编码未及时维护152矿井监测监控通信接口不符合支持多种通信协议和接口的要求153矿井监测监控通信接口不符合从多种软件设备获取通讯数据的要求154矿井监测监控通信接口不符合开放接口向各种应用提供数据的要求155矿井监测监控通信接口不符合通讯数据可靠性和实效性的要求156矿井监测监控通信接口不符合从服务、应用、控制系统获取命令的要求157矿井监测监控通信接口不符合自动转发和执行命令的要求158矿井监测监控通信接口不符合按时把实时数据存放到历史数据库的要求159矿井监测监控通信接口不符合提供自定义通信协议的要求160矿井监测监控通信接口不符合最少支持256个并发客户同时存取内存数据、实时数据、历史数据的要求161矿井监测监控通信接口不符合实时数据的读写速度达到30万个/s的要求162矿井应用系统接口不符合对外部系统提供支持的要求163矿井应用系统接口接入外部系统提供支持的安全可靠性不符合要求164矿井应用系统接口不符合信息安全机制完善的要求165矿井应用系统接口不符合系统可监控机制的要求166矿井应用系统接口不符合系统平滑移植和扩展的要求167矿井应用系统接口不符合系统动态扩展的要求168矿井应用系统接口不符合系统扩展的快速方便准确要求169矿井综合自动化平台缺少预案管理功能170矿井综合自动化平台缺少报表管理功能171矿井综合自动化平台缺少图形管理功能172矿井综合自动化平台缺少系统预警管理功能173矿井综合自动化平台缺少历史数据分析功能174矿井综合自动化平台缺少数据联动分析功能175矿井综合自动化平台缺少系统效能分析功能176矿井综合自动化平台缺少设备健康预警管理功能177矿井综合自动化平台缺少领导带班管理功能178矿井综合自动化平台缺少材料需求趋势分析功能179矿井不具有统一的GIS平台服务180矿井不具有一张图服务1矿井地质测量系统不具备二维GIS平台功能2矿井地质测量系统不具备基于GIS技术的三维可视化平台功能3矿井地质测量系统不具备地质测量数据处理功能4矿井地质测量系统不能够实现比例尺自由变换且变换后符合标准的功能5矿井地质测量系统不具备对坐标、图框、图签、表格处理的功能6矿井地质测量系统不具备自动计算区域面积和多面体体积的功能7矿井地质测量系统不具备对扫描图件自动配准校对功能8矿井地质测量系统不具备对图形中所有对象的检索功能9矿井地质测量系统不具备等高线和平剖对应动态修正功能10矿井地质测量系统不具备根据数据库数据自动生成数据图形和三维地质模型的功能11矿井地质测量系统不能实现三维建模及模型叠加合成处理的功能12矿井地质测量系统不具备三维可视化功能13矿井地质测量系统不具备图形导入导出功能14矿井地质测量系统不具备数据库导入导出功能15矿井地质测量系统不具备关联功能16矿井地质测量系统不能够自定义报表和计算公式的功能三、基础建设四、生产管理系统17矿井地质测量系统不能够连接GPS和全站仪18矿井地质测量系统不能够实现地表沉陷预计功能19矿井地质测量系统不能够自动生成保安煤柱专题图形20矿井通风系统无图形处理和编辑功能21矿井通风系统无通风系统数据库管理功能22矿井