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序号检查项目检查内容1矿井未建立安全风险分级管控工作责任体系2矿井未建立安全风险分级管控工作管理制度3矿井安全风险分级管控工作责任体系没有以正式文件的形式进行下发4矿井安全风险分级管控工作责任体系中未明确组织工作目标5矿井安全风险分级管控工作责任体系中未明确组织机构6矿井年度风险辨识未在上年底之前进行结束7矿井安全风险分级管控工作管理制度中未明确矿长对重大安全风险管控措施落实情况的检查规定8矿长不清楚矿井安全风险分级管控工作职责9党委书记不清楚矿井安全风险分级管控工作职责10总工程师不清楚安全风险分级管控工作职责11副矿长不清楚矿井安全风险分级管控工作职责12副书记不清楚矿井安全风险分级管控工作职责13副总工程师不清楚矿井安全风险分级管控工作职责14矿井未明确安全风险分级管控工作的管理部门15矿井未明确()部门安全风险分级管控工作职责16矿井安全风险分级管控工作管理制度未明确风险辨识范围17矿井安全风险分级管控制度未明确风险辨识方法18矿井安全风险分级管控制度未明确风险评估方法19矿井安全风险分级管控制度未明确年度安全风险辨识的辨识评估相关流程20矿井安全风险分级管控制度未明确矿井新水平设计前专项辨识的辨识评估相关流程21矿井安全风险分级管控制度未明确矿井新采区设计前专项辨识的辨识评估相关流程22矿井安全风险分级管控制度未明确矿井新工作面设计前专项辨识的辨识评估相关流程23矿井安全风险分级管控制度未明确矿井生产系统重大变化时专项辨识的辨识评估相关流程24矿井安全风险分级管控制度未明确矿井生产工艺发生重大变化时专项辨识的辨识评估相关流程25矿井安全风险分级管控制度未明确矿井生产工艺发生重大变化时专项辨识的分管矿领导26矿井安全风险分级管控制度未明确矿井主要设施设备发生重大变化时专项辨识的辨识评估细节27矿井安全风险分级管控制度未明确矿井主要设施设备发生重大变化时专项辨识的分管矿领导28矿井安全风险分级管控制度未明确矿井重大灾害因素发生重大变化时专项辨识的辨识评估相关流程29矿井安全风险分级管控制度未明确矿井重大灾害因素发生重大变化时专项辨识的分管矿领导30矿井安全风险分级管控制度未明确矿井对启封火区高危作业实施前专项辨识的辨识评估相关流程31矿井安全风险分级管控制度未明确矿井对启封火区高危作业实施前专项辨识的分管矿领导32矿井安全风险分级管控制度未明确矿井对排放瓦斯高危作业实施前专项辨识的辨识评估相关流程33矿井安全风险分级管控制度未明确矿井对排放瓦斯高危作业实施前专项辨识的分管矿领导34矿井安全风险分级管控制度未明确突出矿井对过构造高危作业实施前专项辨识的辨识评估相关流程35矿井安全风险分级管控制度未明确突出矿井对过构造高危作业实施前专项辨识的分管矿领导36矿井安全风险分级管控制度未明确突出矿井对石门揭煤高危作业实施前专项辨识的辨识评估相关流程37矿井安全风险分级管控制度未明确突出矿井对石门揭煤高危作业实施前专项辨识的分管矿领导38矿井安全风险分级管控制度未明确矿井对新技术实验或推广前专项辨识的辨识评估相关流程39矿井安全风险分级管控制度未明确矿井对新技术实验或推广前专项辨识的分管矿领导40矿井安全风险分级管控制度未明确矿井对新材料实验或推广前专项辨识的辨识评估相关流程41矿井安全风险分级管控制度未明确矿井对新材料实验或推广前专项辨识的分管矿领导42矿井安全风险分级管控制度未明确矿井对连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前专项辨识的辨识评估相关流程43矿井安全风险分级管控制度未明确矿井对连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前专项辨识的分管矿领导44矿井安全风险分级管控制度未明确矿井发生死亡事故后专项辨识的辨识评估相关流程45矿井安全风险分级管控制度未明确矿井发生涉险事故后专项辨识的辨识评估相关流程46矿井安全风险分级管控制度未明确矿井出现重大事故隐患后专项辨识的辨识评估相关流程47矿井安全风险分级管控制度未明确矿井所在省份发生重特大事故后专项辨识的辨识评估相关流程48矿井安全风险分级管控制度未制定重大安全风险工作方案 安全管理专业安全检查表4----安全管理专业安全风险分级管控安全检查表一、安全风险分级管控制度管理49矿井安全风险分级管控制度未明确在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限的相关规定50矿井安全风险分级管控制度未明确矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析1矿井未明确矿长在每年年底布置下一年度安全生产工作任务前组织相关单位进行年度安全风险辨识评估2矿井未明确矿长牵头组织实施重大安全风险管控措施3矿井未明确矿党委书记与矿长按照党政同责的要求抓好矿井安全风险分级管控体系建设工作4矿井未明确党委书记对分管范围内的安全风险分级管控工作责任5矿井未明确总工程师对分管范围内的安全风险分级管控工作责任6矿井未明确副矿长对分管范围内的安全风险分级管控工作责任7矿井未明确副书记对分管范围内的安全风险分级管控工作责任8矿井未明确副总工程师对分管范围内的安全风险分级管控工作责任9矿井未明确矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析10矿井安全风险分级管控工作管理制度中未明确党委书记分管范围内的重大安全风险管控措施落实情况的检查规定11矿井未明确分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析12矿井安全风险分级管控工作管理制度中未明确总工程师分管范围内的重大安全风险管控措施落实情况的旬检查规定13矿井安全风险分级管控工作管理制度中未明确分管副职分管范围内的重大安全风险管控措施落实情况的旬检查规定14矿井安全风险分级管控工作管理制度中未明确副书记分管范围内的重大安全风险管控措施落实情况的旬检查规定15矿井安全风险分级管控工作管理制度中未明确副总工程师分管范围内的重大安全风险管控措施落实情况的旬检查规定1矿井未明确矿长在本矿发生死亡事故后牵头组织开展1次针对性的专项辨识2矿井未明确矿长在本矿发生涉险事故后牵头组织开展1次针对性的专项辨识3矿井未明确矿长在本矿出现重大事故隐患后牵头组织开展1次针对性的专项辨识4矿井未明确矿长所在省份发生重特大事故后牵头组织开展1次针对性的专项辨识5矿井未明确总工程师在矿井新水平设计前开展1次专项辨识6矿井未明确总工程师在矿井新工作面设计前开展1次专项辨识7矿井未明确总工程师在矿井新采（盘）区设计前开展1次专项辨识8矿井安全风险工作流程未包含辨识环节9矿井安全风险工作流程未包含评估环节10矿井安全风险工作流程未包含管控环节11矿井未明确矿领导按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》跟踪重大安全风险管控措施落实情况12矿井未明确在井口（露天煤矿交接班室）或存在重大安全风险区域的显著位置公告存在的重大安全风险及管控责任人和主要管控措施13矿井未明确采用信息化管理手段实现对安全风险全过程管控的信息化管理14矿井未明确入井（坑）人员和地面关键岗位人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果及本岗位相关的重大安全风险管控措施15矿井未明确每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习1次安全风险辨识评估技术16矿长每年未组织针对矿井容易导致群死群伤事故的危险因素开展一次年度安全风险辨识17矿长每年组织开展的年度安全风险辨识危险因素未包括瓦斯容易导致群死群伤事故的危险因素18矿长每年组织开展的年度安全风险辨识危险因素未包括水容易导致群死群伤事故的危险因素19矿长每年组织开展的年度安全风险辨识危险因素未包括火容易导致群死群伤事故的危险因素20矿长每年组织开展的年度安全风险辨识危险因素未包括煤尘容易导致群死群伤事故的危险因素21矿长每年组织开展的年度安全风险辨识危险因素未包括顶板容易导致群死群伤事故的危险因素22矿长每年组织开展的年度安全风险辨识危险因素未包括冲击地压容易导致群死群伤事故的危险因素23矿长每年组织开展的年度安全风险辨识危险因素未包括地热容易对人体伤害因素24矿长每年组织开展的年度安全风险辨识危险因素未包括提升容易导致群死群伤事故的危险因素25矿长每年组织开展的年度安全风险辨识危险因素未包括运输容易导致群死群伤事故的危险因素26矿长每年组织的针对矿井容易导致群死群伤事故的危险因素开展一次年度安全风险辨识工作书记未参加一、安全风险分级管控制度管理二、安全风险分级管控矿领导工作职责三、安全风险分级管控4+1模式应用27矿长每年组织的针对矿井容易导致群死群伤事故的危险因素开展一次年度安全风险辨识工作总工程师未参加28矿长每年组织的针对矿井容易导致群死群伤事故的危险因素开展一次年度安全风险辨识工作生产副矿长未参加29矿长每年组织的针对矿井容易导致群死群伤事故的危险因素开展一次年度安全风险辨识工作机电副矿长未参加30矿长每年组织的针对矿井容易导致群死群伤事故的危险因素开展一次年度安全风险辨识工作安全副矿长未参加31矿长每年组织的针对矿井容易导致群死群伤事故的危险因素开展一次年度安全风险辨识工作经营副矿长未参加32矿长每年组织的针对矿井容易导致群死群伤事故的危险因素开展一次年度安全风险辨识工作副书记未参加33矿长每年组织的针对矿井容易导致群死群伤事故的危险因素开展一次年度安全风险辨识工作缺少()副总工程师参加34矿长每年组织的针对矿井容易导致群死群伤事故的危险因素开展一次年度安全风险辨识工作缺少()业务科室未参加35矿长每年组织的针对矿井容易导致群死群伤事故的危险因素开展一次年度安全风险辨识工作缺少()基层区队参加36矿井未及时组织编制年度安全风险辨识评估报告37矿井年度安全风险辨识评估报告缺少()内容38矿井年度安全风险辨识评估报告中未涉及除重大安全风险以外风险的辨识评估过程39矿井年度安全风险辨识评估报告中未体现风险评估过程40矿井年度安全风险辨识评估报告中未对矿井瓦斯容易导致群死群伤事故的危险因素进行分析41矿井年度安全风险辨识评估报告中未对矿井水容易导致群死群伤事故的危险因素进行分析42矿井年度安全风险辨识评估报告中未对矿井火容易导致群死群伤事故的危险因素进行分析43矿井年度安全风险辨识评估报告中未对矿井煤尘容易导致群死群伤事故的危险因素进行分析44矿井年度安全风险辨识评估报告中未对矿井顶板容易导致群死群伤事故的危险因素进行分析45矿井年度安全风险辨识评估报告中未对矿井冲击地压容易导致群死群伤事故的危险因素进行分析46矿井年度安全风险辨识评估报告中未对矿井地热容易导致对人体伤害因素进行分析47矿井年度安全风险辨识评估报告中未对矿井提升容易导致群死群伤事故的危险因素进行分析48矿井年度安全风险辨识评估报告中未对矿井运输容易导致群死群伤事故的危险因素进行分析49矿井年度安全风险辨识评估报告中的辨识出的安全风险描述不具体50矿井年度安全风险辨识评估报告未进行下发或者公示51矿井年度安全风险辨识评估报告中无会审签字表52矿井未建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单53矿井未制定重大安全风险相应的管控措施54矿井未明确矿长为重大安全风险管控第一责任人55矿井年度安全风险辨识评估结果未应用于下一年度安全生产工作重点56矿井年度安全风险辨识评估结果未对下一年度生产计划进行指导和完善57矿井年度安全风险辨识评估结果未对下一年度灾害预防和处理计划进行指导和完善58矿井年度安全风险辨识评估结果未对下一年度应急救援预案进行指导和完善59矿井年度安全风险辨识时风险辨识范围缺少()60矿井年度安全风险辨识评估报告中风险管控措施不具体61矿井年度安全风险辨识评估结果应用情况体现无支撑材料62矿井新水平设计前未开展专项辨识63矿井新采区设计前未开展专项辨识64矿井新工作面设计前未开展专项辨识65矿井新水平设计前总工程师没有组织有关业务科室进行专项辨识66矿井新采（盘）区设计前总工程师没有组织有关业务科室进行专项辨识67矿井新工作面设计前总工程师没有组织有关业务科室进行专项辨识68矿井新工作面新采（盘）区新水平设计前总工程师组织专项辨识缺少()业务科室参加69矿井新水平设计前的专项辨识未对地质条件方面存在的安全风险进行重点辨识70矿井新水平