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序号检查项目1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344451234567安全管理专业安全检查表5----安全管理专业事故隐患排查治理安全检查表一、事故隐患排查（检查）治理制度二、事故隐患年（安全检查）度排查计划89101112131415161718192021222324252612345678910111213141516171819202122232425262728293031二、事故隐患年（安全检查）度排查计划三、事故隐患排查（检查）治理工作职责3233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081三、事故隐患排查（检查）治理工作职责828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135三、事故隐患排查（检查）治理工作职责136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188三、事故隐患排查（检查）治理工作职责1891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362371234三、事故隐患排查（检查）治理工作职责四、事故隐患排查（检查）治理培训5612345678910111213141516171819202122232412345678910111213141516171819202122232425262728五、安全信息化管理六、重大事故隐患报告四、事故隐患排查（检查）治理培训29303132333412345678910111213141516六、重大事故隐患报告七、事故隐患整改复查闭合管理检查内容检查依据矿井未建立从主要负责人到岗位作业人员事故隐患排查（检查）治理责任体系矿井未建立健全安全生产事故隐患排查（检查）治理制度矿井未建立安全生产费用提取、使用制度矿井未建立日常检查制度矿井未建立事故隐患建档监控制度矿井未建立事故隐患举报奖励制度矿井未建立安全信息化管理制度矿井未建立重大事故隐患报告制度矿井未建立事故隐患排查（检查）治理资金使用专项制度矿井未明确事故隐患排查（检查）治理管理工作的部门矿井未明确主要负责人为本单位隐患排查（检查）治理工作的第一责任人矿井未明确各分管副职事故隐患排查（检查）治理职责矿井未明确各业务科室事故隐患排查（检查）治理职责矿井未明确区队事故隐患排查（检查）治理职责矿井未明确班组事故隐患排查（检查）治理职责矿井未明确岗位事故隐患排查（检查）治理职责矿井未明确矿长全面负责事故隐患排查（检查）治理工作矿井未明确分管副职负责分管范围内的事故隐患排查（检查）治理工作矿井未明确党委书记对分管范围内的隐患排查（检查）治理工作责任矿井未明确分管副职对分管范围内的隐患排查（检查）治理工作责任矿井未明确副总工程师对分管范围内的隐患排查（检查）治理工作责任矿井未明确科队长对分管范围内的隐患排查（检查）治理工作责任矿长不熟悉隐患排查（检查）治理工作职责党委书记不熟悉隐患排查（检查）治理工作职责各分管副职不熟悉隐患排查（检查）治理工作职责副总工程师不熟悉隐患排查（检查）治理工作职责科、队长不熟悉隐患排查（检查）治理工作职责矿井事故隐患排查（检查）治理制度缺少事故隐患分级管控标准矿井事故隐患排查（检查）治理制度缺少事故隐患分级管控机制矿井事故隐患排查（检查）治理制度缺少风险预控工作机制矿井事故隐患排查（检查）治理制度缺少排查治理工作机制矿井事故隐患排查（检查）治理制度缺少记录报告工作机制矿井事故隐患排查（检查）治理制度缺少安全监控工作机制矿井事故隐患排查（检查）治理制度缺少督办验收工作机制矿井事故隐患排查（检查）治理制度缺少信息管理体系矿井事故隐患排查（检查）治理制度缺少资金保障工作机制矿井事故隐患排查（检查）治理制度缺少通报监督工作机制矿井事故隐患排查（检查）治理制度缺少教育培训工作机制矿井事故隐患排查（检查）治理制度缺少考核奖惩工作机制矿井未明确本单位负责事故隐患排查（检查）工作的责任部门矿井未明确本单位负责事故隐患治理工作的责任部门矿井未明确本单位负责事故隐患记录工作的责任部门矿井未明确本单位负责事故隐患上报工作的责任部门矿井未明确本单位负责事故隐患督办工作的责任部门矿井未明确本单位负事故隐患验收工作的责任部门矿井未编制年度事故隐患排查（检查）计划矿井编制年度事故隐患排查（检查）计划未依据 “年度风险辨识”结果矿井年度事故隐患排查（检查）计划未依据“采区采面设计前专项风险辨识”结果修订矿井年度事故隐患排查（检查）计划未依据“系统工艺重大变化前专项风险辨识”结果修订矿井年度事故隐患排查（检查）计划未依据 “启封火区等高危作业前专项辨识”结果修订矿井年度事故隐患排查（检查）计划未依据 “出现事故和重大隐患后专项辨识”结果修订矿井年度事故隐患排查（检查）计划中主要负责人月事故隐患排查（检查）没安排重点项目安全管理专业安全检查表5----安全管理专业事故隐患排查治理安全检查表煤矿事故隐患排查治理专业标准煤矿事故隐患排查治理专业标准矿井年度事故隐患排查（检查）计划中分管副职旬事故隐患排查（检查）没安排重点项目矿井年度事故隐患排查（检查）计划中主要负责人年组织事故隐患排查（检查）少于12次矿井年度事故隐患排查（检查）计划中分管副职组织分管范围内事故隐患排查（检查）少于36次矿井年度事故排查（检查）计划中未把矿井主要负责人每月一次的隐患排查（检查）分析会安排进去矿主要负责人()月组织的全面隐患排查（检查）未覆盖全面缺()系统矿井分管副职每旬组织的覆盖系统的事故隐患排查（检查）缺()项目矿井领导组织全面或系统排查的同时未亲自到达重点项目地点矿井年度事故隐患排查（检查）计划未突出矿井年度风险辨识结果矿井年度事故隐患排查（检查）计划未把矿井主要灾害的影响因素列出来矿井年度风险辨识未在上年底之前进行结束矿井年度事故隐患排查（检查）计划未经矿井领导班子充分认真研究后印发执行矿井年度事故隐患排查（检查）计划矿井领导班子研究没有会议记录矿井年度事故隐患排查（检查）计划缺少年度计划表矿井月度事故隐患排查（检查）前未制定工作方案矿井月度事故隐患排查（检查）工作方案未明确时间矿井月度事故隐患排查（检查）工作方案未明确方式矿井月度事故隐患排查（检查）工作方案未明确范围矿井月度事故隐患排查（检查）工作方案未明确重点矿井月度事故隐患排查（检查）工作方案未明确参加人员矿井对()排查出的事故隐患未进行分级矿井对()排查出的事故隐患未按等级明确相应层级的单位（部门）矿井对()排查出的事故隐患未明确责任人矿井未按事故隐患年度排查计划执行矿井未按事故隐患年度排查计划执行无变更台账矿长上月未组织开展事故隐患排查（检查）矿井上一旬隐患排查（安全检查）查出的需要限期整改的安全隐患没有整改台账矿井上一旬隐患排查（安全检查）查出的需要限期整改的安全隐患没有明确责任单位矿井上一旬隐患排查（安全检查）查出的需要限期整改的安全隐患没有明确责任人矿井上一旬隐患排查（安全检查）查出的需要限期整改的安全隐患没有确定整改期限矿井上一旬隐患排查（安全检查）查出的()安全隐患整改需确定投入资金没有确定矿井上一旬隐患排查（安全检查）查出的（ ）安全隐患整改确定的投入资金没有落实到位矿井上一旬隐患排查（安全检查）查出的安全隐患整改原作业规程中没有作业安全措施的需要制定的没有制定矿井上一旬隐患排查（安全检查）查出的限期整改的安全隐患在1个月内不能整改结束的没有制订应急预案矿井上一旬隐患排查（安全检查）查出的需要限期整改的安全隐患没有指定督办单位矿井上一旬隐患排查（安全检查）查出的需要限期整改的安全隐患没有指定督办人矿井上一旬（或以前）隐患排查（安全检查）查出的安全隐患整改结束后没有进行复查矿井上一旬（或以前）隐患排查（安全检查）查出的安全隐患整改结束后复查没有填写复查意见书矿井上一旬隐患排查（安全检查）查出的()安全隐患不能在整改期内完成的没有提出延期整改申请报告()安全隐患整改单位提出的延期整改申请报告没有报给矿安检部门（）安全隐患整改单位提出的延期整改申请报告矿安检部门没经安全副矿长同意批准允许延期（）安全隐患整改单位提出的延期整改申请报告的批复没有发给整改单位（）安全隐患整改单位提出的延期整改申请报告的批复没有限定整改期限矿井上一旬（或以前的）隐患排查（安全检查）查出的（）安全隐患整改期限到复查人没有复查矿井上一旬（或以前的）隐患排查（安全检查）查出的（）安全隐患整改期到复查发现没整改完没填写复查意见书()安全隐患整改复查意见书中没有复查人的意见矿井安全检查查出的需要限期整改的安全隐患整改完成后没有销号矿长（ ）月没有组织矿井全面的隐患排查（安全检查）矿长（ ）月组织的矿井全面隐患排查（安全检查）矿长没有发现一条安全问题或隐患矿长（ ）月组织的矿井全面的隐患排查（安全检查）矿长没有亲自参加矿长（ ）月组织的矿井全面的隐患排查（安全检查）矿长没有按照年度隐患排查（检查）计划安排的重点亲自排查（检查）煤矿事故隐患排查治理专业标准煤矿事故隐患排查治理专业标准矿级（ ）分管领导()月()旬没有组织本分管系统的隐患排查（安全检查）矿级（ ）分管领导()月()旬组织的本分管系统的隐患排查（检查）（安全检查）分管领导没有发现一条安全问题或隐患矿级（ ）分管领导()月()旬组织的本分管系统的的隐患排查（检查）（安全检查）分管领导没有亲自参加矿级（ ）分管领导()月()旬组织的本分管系统的隐患排查（检查）（安全检查）分管领导没有按照年度隐患排查（检查）计划安排的重点亲自排查（检查）矿长组织的全面隐患排查（分析）会议矿总工程师没有参加未注明原因矿长组织的全面隐患排查（分析）会议安全副矿长没有参加未注明原因矿长组织的全面隐患排查（分析）会议生产副矿长没有参加未注明原因矿长组织的全面隐患排查（分析）会议机电副矿长没有参加未注明原因矿长组织的全面隐患排查（分析）会议防突副矿长没有参加未注明原因矿长组织的全面隐患排查（分析）会议安全副总工程师没有参加未注明原因矿长组织的全面隐患排查（分析）会议生产副总工程师没有参加未注明原因矿长组织的全面隐患排查（分析）会议机电副总工程师没有参加未注明原因矿长组织的全面隐患排查（分析）会议防突副总工程师没有参加未注明原因矿长组织的全面隐患排查（分析）会议通风副总工程师没有参加未注明原因矿长组织的全面隐患排查（分析）会议安检（监）管理部门没人参加矿长组织的全面隐患排查（分析）会议生产（技术）管理部门没人参加矿长组织的全面隐患排查（分析）会议通风管理部门没人参加矿长组织的全面隐患排查（分析）会议防突管理部门没人参加矿长组织的全面隐患排查（分析）会议机电管理部门没人参加矿长组织的全面隐患排查（分析）会议调度管理部门没人参加矿长组织的全面隐患排查（分析）会议地测管理部门没人参加矿长组织的全面隐患排查（分析）会议（）专业负责人没有参加矿长组织的全面隐患排查（分析）会议没有会议纪要矿长组织的全面隐患排查（分析）会议没有参会人员签字记录矿长组织的全面隐患排查（分析）会议参会人员签字记录缺少（）签