煤矿安全风险分级管控工作制度

x县x实业有限公司x煤矿安全风险分级管控工作制度x煤矿二0一九年一月目录安全风险分级管控工作制度..................................1一、总则安全风险分级管控..................................1二、“安全风险分级管控”组织机构..........................1三、安全风险分级管控的辨识程序、评估方法..................4四、安全风险分级管控......................................8五、安全风险公告警示及培训................................9六、考核办法.............................................10七、安全风险管控流程.....................................111安全风险分级管控工作制度为全面辨识、管控矿井在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据省煤炭厅要求并结合我矿实际，特制定本办法。各部门按照“分级控制”的原则，建立“分工明确、上下协同、专业配合、共同防御”的安全风险预警和控制体系，明确各级人员的职责，建立安全风险预警和控制工作流程，根据安全风险列别及严重程度，落实预防和应急措施，化解和降低安全风险。各专业管理部门要按照“谁主管、谁负责”原则，履行部门职责，落实安全责任，认真做好本专业管理范围内安全风险预警和控制工作。一、总则安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体,各业务科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。二、“安全风险分级管控”组织机构（一）成立“风险分级管控”工作领导组：组长：x（矿长）副组长：x（技术负责人）x（安全副矿长）x（生产副矿长）x（机电副矿长）成员：x（采煤技术员）、x（掘进技术员）、x（地测技术员）、x（机电技术员）、x（调度室）、x（通风技术员）及各职能科室、施工队队长、班组长。领导小组在矿矿安全科下设办公室，由刘德军兼任办公室主任，负责相关业务工作。2（二）分管辨识范围1、矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。2、安全副矿长负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。3、其他各副矿长具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。4、各专业技术员及职能科室负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。5、施工队负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工6、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。（三）办公室职责1、制定“安全风险分级管控”工作制度，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容；2、制定安全风险辨识的程序和方法（通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析）；3、指导、督促各科室、施工（班组）开展“安全风险分级管控”工作；4、组织相关人员对全矿“安全风险分级管控”实施情况进行检查、考核；5、承办上级部门和矿“安全风险分级管控”工作领导组交办的其他工作。（三）各级领导分管职责矿长负责安全风险辨识管控的全面领导工作，负责组织煤矿年度安全风险辨识；负责组织本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，省内煤矿发生重特大事故后的专项辨识；每月组织月度安全风险管控工作分析。安全副矿长负责安全风险辨识管控的全面领导工作，督导各专业认真开展安全风险辨识管控工作。负责安全风险辨识管控工作的组3织保障和培训工作，领导人力资源部确保重大风险管控工作的人力资源保障和风险辨识技术培训，督导管技干部的带班盯岗工作。技术负责人负责通防专业、防治水专业的安全风险辨识管控工作，参加通防专业、防治水专业的年度安全风险辨识；采区、采面设计前、系统工艺等重大变化前、启封火区、排放瓦斯、过大型构造带的专项辨识；每旬组织一次分管专业的安全管控工作分析；组织年度风险辨识管控工作总结分析；带班盯岗重点检查重大安全风险措施落实。生产副矿长负责采掘专业的安全风险辨识管控工作，参加采掘专业的年度安全风险辨识；生产系统、生产工艺、重大灾害因素等发生重大变化时开展专项辨识；每旬组织一次采掘专业安全管控工作分析；组织年度风险辨识管控工作总结分析；带班盯岗重点检查重大安全风险措施落实。机电副矿长负责机电专业的安全风险辨识管控工作，参加机电专业的年度安全风险辨识；主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时、新技术、新材料试验或推广应用前开展专项辨识；每旬组织一次机电专业安全管控工作分析；组织年度风险辨识管控工作总结分析；带班盯岗重点检查重大安全风险措施落实。采掘煤技术员在生产副矿长的领导下负责实施采掘专业的安全风险辨识管控工作，开展采掘专业的年度安全风险辨识；生产系统、生产工艺、重大灾害因素等发生重大变化时开展专项辨识；每旬开展一次采掘专业全管控工作分析；开展年度风险辨识管控工作总结分析，提交年度分析报告；跟班盯岗重点检查重大安全风险措施落实。机电技术员在机电副矿长的领导下，负责机电专业的安全风险辨识管控工作，开展机电专业的年度安全风险辨识；主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时、新技术、新材料试验或推广应用前开展专项辨识；每旬组织一次机电专业安全管控工作分析；开展年度4风险辨识管控工作总结分析，提交年度分析报告；带班盯岗重点检查重大安全风险措施落实。地测技术员在技术负责人的领导下，负责地测专业的安全风险辨识管控工作，开展地测防治水专业的年度安全风险辨识；开展过大型构造带等的专项辨识；每旬组织一次地测防治水专业安全管控工作分析；开展年度风险辨识管控工作总结分析，提交年度分析报告；带班盯岗重点检查重大安全风险措施落实。安全科科长在总工程师的领导下，负责通风专业的安全风险辨识管控工作，开展通风专业的年度安全风险辨识；开展相关的的专项辨识；每旬组织一次通风专业安全管控工作分析；开展年度风险辨识管控工作总结分析，提交年度分析报告；带班盯岗重点检查重大安全风险措施落实。生产技术科科长在总工程师的领导下，负责采区、采面设计前；系统工艺等重大变化前等的专项辨识工作开展年度风险辨识管控工作总结分析，提交年度分析报告；带班盯岗重点检查重大安全风险措施落实。机电科科长在煤矿矿长的组织下，在技术负责人、副矿长的领导下，开展机电专业的安全风险辨识年度评估和专项评估，开展专业的每旬一次安全风险管控工作分析，开展年度风险辨识管控工作总结分析。调度室主任开展安全风险辨识评估知识培训，检查各级管技人员的带班盯岗情况。通风科科长在技术负责人的领导下，负责通风专业的安全风险辨识管控工作，开展通风专业的年度安全风险辨识；开展相关的的专项辨识；每旬组织一次通风专业安全管控工作分析；开展年度风险辨识管控工作总结分析，提交年度分析报告；地质防治水科在技术负责人的领导下，负责地测专业的安全风险辨识管控工作，开展地测防治水专业的年度安全风险辨识；开展过大5型构造带等的专项辨识；每旬组织一次地测防治水专业安全管控工作分析；开展年度风险辨识管控工作总结分析，提交年度分析报告；办公室负责安全风险管控资金的落实及材料收集整理。三、安全风险分级管控的辨识程序、评估方法（一）综合辨识程序1、年度辨识评估每年由矿长亲自组织，制定年度安全风险辨识评估工作方案，抽调各系统技术人员和专家，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合我矿生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识评估，并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定安全风险类别。2、月度辨识评估每月由各分管副矿长牵头组织相关业务部门进行一次本专业系统的安全风险辨识及隐患排查，并于当日下午各分管副矿长组织本系统骨干精英，召开本系统安全风险分级管控工作会，结合本系统重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等，进行一次专业系统的安全风险辨识。3、旬辩识评估施工队负责人每旬组织本单位人员，对本单位作业区域开展全面的安全风险辨识，由本单位技术主管根据辨识情况编写作业区域安全风险综合评估报告，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。（二）专项辨识程序1、全国其他煤矿发生重特大事故后或矿发生涉险事故、出现重大非伤亡事故隐患，由矿长组织分管副矿长、技术员和业务科室、区队，从汲取事故教训和消除事故隐患的角度，开展一次针对性的专项辨识，辨识评估6结果用于识别之前的安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等。2、新水平、新采区、新工作面设计前，由总工程师组织相关技术员、业务科室，重点对地质条件和隐蔽致灾因素等方面存在的安全风险进行一次专项辨识，辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。3、在生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐蔽致灾因素等发生重大变化时，由分管副矿长组织相关技术员、业务科室、施工队，对作业环境、生产过程、隐蔽致灾因素和设施设备运行等方面存在的安全风险进行一次专项评估，辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。4、石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料、新工艺试验或推广新应用前的风险辨识，由分管副矿长组织相关技术员、业务科室、施工队，重点对作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险进行一次专项评估，辨识评估结果作为安全技术措施编制依据。（三）风险辨识评估方法常用的安全风险评估方法有作业条件危险性评价法、风险矩阵法、因果分析图法、事故树分析法、故障模式与影响分析法等，我矿采用作业条件危险性评价法，对辨识出的安全风险进行逐项评估。该方法采用与风险有关的三种因素指标值的乘积来评估操作人员伤亡风险大小，计算公式为D=L×E×C。其中：L表示事件发生的可能性、E表示人员暴露于危险环境中的频繁程度、C表示可能造成的后果、D表示危险性。安全风险评估按危害程度、控制能力和管理层次将安全风险划分为重大安全风险和一般安全风险两个等级。L值大于270，确定为重大风险，小于270确定为一般风险，评估参数详见表1。7表1评估参数表发生事件的可能性（L）暴露于危险环境的频繁程度（E）产生的后果（C）风险等级划分（D）分数可能程度分数频繁程度分数后果严重程度分数值危险程度10完全可能预料10连续暴露100大灾难，许多人死亡≥270重大风险6相当可能6每天工作时间暴露40灾难，数人死亡270一般风险3可能、但不经常3每周一次15非常严重，一人死亡70-1401可能性小，完全意外2每月一次7严重，重伤20-701、安全风险等级标准由矿长牵头组织，在“煤矿安全风险预控”辨识标准的基础上，依据国家标准、规范以及集团公司煤矿专业委员会确定的重大安全风险辨识、评估、分级标准，结合我矿实际，制定安全风险等级评估标准，从高到低，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。其中：重大风险：是指可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。较大风险：是指可能造成人员伤害，但不会降低主要系统性能或损坏的。一般风险：是指不会造成人员伤害，但会降低主要系统性能或损坏的。低风险：是指不会造成人员伤害和主要系统损坏的。2、安全风险评估（1）矿、各专业系统每次风险辨识结束后，分别由矿长、各分管副矿长组织，针对各系