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第1页安全风险辨识评估分级管控清单（年度、专项）年月日任务工序危险源风险类型可能导致的事故事故类型风险评估风险等级管理对象管理标准主要责任人责任措施直接管理人员管理措施监管人员监管措施LECD1.地表水观测与防治1.查记矿区及附近地表水流系统位置1.地表水河流改道环发生水灾事故水灾事故0.514020四级地表水调查地表河流基本情况。水文地质工加强地表河流巡查工作。水文地质组长水文地质组长对水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。防治水副总工程师防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。2.地表水体范围记录错误人水体影响矿井排水发生水灾事故水灾事故114040四级水文地质工认真观测，如实记录，按照标准填写。水文地质工水文地质工加强地表水体观测，观测过程中认真负责，如实记录。水文地质组长水文地质组长对水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。防治水副总工程师防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。2.查记历年最高洪水资料井口、工业场地内建筑物高程低于最高洪水位环井口充水，建筑物损坏水灾事故0.20.5404四级地表水井口及主要建筑标高要高于历年最高洪水位。水文地质工水文地质工负责收集有关资料，保证井口及主要建筑物标高要高于历年最高洪水位。水文地质组长水文地质组长对水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。防治水副总工程师防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。3.统计降雨量降雨时将降雨量观测错误或记录错误人造成领导对降雨量无判断，发生向井下充水，毁坏地面建筑物事故水灾事故114040四级水文地质工观测人员应对将降雨量认真观测准确记录降雨量。水文地质工观测人员应认真负责，保证对将降雨量认真观测，如实记录。水文地质组长水文地质组长对水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。防治水副总工程师防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。第2页2.矿井涌水量观测1.测水工具仪表检校1.工具仪器携带不齐全人无法正常观测其它事故114040四级水文地质工观测人员仔细检查工具仪器是否齐全。水文地质工水文地质工在测水前对工具设备进行检查，确保携带齐全。水文地质组长水文地质组长对水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。防治水副总工程师防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。2.工具仪器损坏机仪器损坏无法正常观测其它事故114040四级秒表要求秒表部件完整,无损坏，精度精确。水文地质工水文地质工对秒表的保养和维护负责任,并保证它的性能稳定，技术参数完好。水文地质组长水文地质组长对水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。防治水副总工程师防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。2.涌水量观测1.涌水量观测程序错误人观测错误水害事故114040四级水文地质工矿井涌水量应分水平设站观测，观测站进行统一编号，每10天观测一次。水文地质工水文地质工每10天一次对矿井各涌水点进行全面观测，做好观测记录台账。水文地质组长水文地质组长对水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。防治水副总工程师防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。2.观测不及时人诱发水灾事故水灾事故114040四级水文地质工观测时必须两人操作,以减少人为误差。每次降大到暴雨时和降雨后,水文地质工应及时观测井下水量,做好记录，发现异常及时汇报水文地质工水文地质工每10天一次对矿井各涌水点进行全面观测，做好观测记录台账。水文地质组长水文地质组长对水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。防治水副总工程师防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。3.观测后处理1.观测数据未及时处理人观测数据失控诱发水灾事故水灾事故114040四级水文地质工水文地质工在观测后对观测数据及时处理并上交成果,不能因观测数据处理的不及时而让涌水量的观测失控。水文地质工观测结束后，水文地质工及时处理数据，准确无误将观测结果记录到成果台账中。水文地质组长水文地质组长对水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。防治水副总工程师防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。第3页3.井下突、淋、滴、渗水点的观测与防治1.查记出水时间出水时间记录错误或未记录人涌水量失控水害事故114040四级水文地质工记录出水时间(年、月、日、时、分)、地点并保证准确有效。水文地质工水文地质工准确记录，如实规范填写。水文地质组长水文地质组长对水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。防治水副总工程师防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。2.记录出水点位置1.出水点位置控制不准确人出水位置失控水灾事故114040四级水文地质工突、涌水点填绘在采掘工程图和充水性图上,并详细记录出水经过及观测出水的物理性质,注明观测时间、地点和观测者姓名。水文地质工水文地质工认真负责，准确控制出水点位置。水文地质组长水文地质组长对水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。防治水副总工程师防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。2.突、涌水充水性图填绘错误人出水位置失控水灾事故114040四级水文地质工突、涌水点填绘在采掘工程图和充水性图上,并详细记录出水经过及观测出水的物理性质,注明观测时间、地点和观测者姓名。水文地质工水文地质工认真负责，准确将出水点如实绘制在采掘工程图和充水性图。水文地质组长水文地质组长对水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。防治水副总工程师防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。3.判断水源出水水源判断不准确人处理不及时，发生水灾事故水灾事故114040四级水文地质工观测并记录出水层位、厚度、岩性、出水形式,出水点顶底板围岩压力的显现变化情况。观测周围出水和观测孔的水量、水位变化情况,判断出水水源及影响范围。水文地质工水文地质工掌握熟知各含水层、出水形式，具备准确判断出水源能力。水文地质组长水文地质组长对水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。防治水副总工程师防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。第4页4.测定出水点涌水量1.涌水量观测不及时人涌水量失控水灾事故114040四级水文地质工接到井下区队有涌水的报告时，水文地质工立即深入现场，对涌水量进行观测。水文地质工水文地质工到达现场，根据现场情况及时对出水点涌水量进行观测。水文地质组长水文地质组长对水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。防治水副总工程师防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。2.涌水量观测错误人涌水量失控水害事故114040四级水文地质工观测并记录出水层位、出水形式,出水点顶底板围岩压力的显现变化情况，判断出水水源及影响范围。水文地质工水文地质工准确记录，如实规范填写。水文地质组长水文地质组长对水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。防治水副总工程师防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。5.编制防治措施未编制防治措施人处理不及时发生水灾事故水灾事故114040四级水文地质工水文地质工对观测点出水出现异常情况,要及时向有关部门和领导汇报,并编制具有针对性的处理和防治措施。水文地质工水文地质工根据井下突、淋、滴、渗水点的具体情况，编制并具有针对性的处理和防治措施。水文地质组长水文地质组长对水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。防治水副总工程师防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。4.井下揭露断层的观测1.测定断层性质及位置断层性质及位置描述错误人因判断失误而影响生产其它事故114040四级矿井地质工矿井地质工对巷道所有揭露的断层性质以及所处位置做出正确的描述,掌握断层倾角、走向及倾向三要素,并将断层及时准确的上图。矿井地质工矿井地质工准确掌握断层性质，将断层参数详细记录到成果台账及采掘图中。水文地质组长水文地质组长对矿井地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。防治水副总工程师防治水副总工程师对水文地质组长和矿井地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。2.测定断层产状及落差1.断层产状变化大、交线显现不明显、出现重叠或缺失环发生冒顶事故顶板事故114040四级断层1、断层两盘煤(岩)层的完整性、厚度、产状以及层位变化在可控范围内;2、断层的含(导)水性在可控范围内;3、断矿井地质工1、矿井地质工每年、每季度、每月对矿井各采掘工作面的断层进行预计与预报；2、对采掘工作面所揭露的断层进水文地质组长水文地质组长对矿井地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。防治水副总工程师防治水副总工程师对水文地质组长和矿井地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。第5页层走向、倾向、倾角以及裂缝发育程度在可控范围内。行详细的观测和记录,并做素描图；3、对揭露的断层进行分析,预计其影响范围,发展趋势及影响层位。2.断层落差或两盘同层位之间的距离测量或换算不正确人断层预测失控，诱发事故顶板事故114040四级矿井地质工落差小于巷高的断层,可在巷道井壁实测各种断距;断层落差大于巷高,且地层出现重复与缺失时,可测得水平断距;落差大且现场不能实测的,可根据钻探、巷探所获得的断层两盘岩层层位进行地层对比,求出两盘同层位之间的距离(地层断距),并据此换算其它断距。矿井地质工矿井地质工准确掌握断层性质，判断断层落差或两盘同层位之间的距离测量或换算准确。水文地质组长水文地质组长对矿井地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。防治水副总工程师防治水副总工程师对水文地质组长和矿井地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。5.井下探到或揭露陷落柱的观测与防治1.查记陷落柱位置1.陷落柱影响范围判断错误人发生顶板事故顶板事故114040四级矿井地质工陷落