生产准备服务类风险管理表

可能性损失风险值风险等级1．材料准备1．锚杆支护过程中没有使用专用工具和规程规定的支护材料人造成人员伤害其它事故K2D36一般锚杆支护工1．施工前，要备齐锚固剂、托盘、锚具等支护材料和锚杆钻机等专用机具以及常用工具。2．施工过程中必须使用专用工具。3．使用的锚杆规格符合设计要求，锚杆和配套材料要求不得有锈蚀、弯曲、变形。4．树脂锚固剂无过期、无凝结。5．不得使用网格偏大、强度偏低、变形严重、锈蚀的金属网。锚杆支护工跟班队长安管科#生产管理部门安全员#采掘专检人员2．锚杆钻机安装准备1．钻机及配套设施安装的不到位人造成人员受伤，损坏设备其它事故I4D312中等锚杆支护工1．打眼前检查所有操作控制开关，所有的开关都应处在“关闭”位置。2．风、水管必须保持清洁，其长度满足要求，并与锚杆钻机连接良好。3．锚杆钻机必须完好，不漏水、漏电。4．钻头必须锋利，钻杆中孔必须畅通，严禁使用弯曲的钻杆打眼。锚杆支护工跟班队长安管科#机运科安全员#机电专检人员1．打眼过程中操作不当或操作人员配合不当人操作不当或操作人员配合不当造成人员伤害机电事故H5D315中等锚杆支护工1．按照规定的角度、方向均匀用力向前推进，保证眼深。2．打眼工操作时要站稳，握紧手把，切忌左右晃动。3．钻眼过程中，不准用手直接扶、托钻杆或用手掏钻眼口的煤岩粉。4．作业过程中随时注意钻杆的速度，每钻进一段距离要来回抽动几次钻杆，排出煤粉，减少压力，以防卡住钻杆。5．移动钻机时，要一手提钻机手把，一手提电缆。不准用电缆拖拉钻机，也不准将钻杆插在电钻上移动。6．钻眼完毕，应先关水、再断电，最后抽出钻杆。锚杆支护工跟班队长安管科安全员2．钻机不完好或综合保护不起作用机漏电伤人机电事故H5D315中等钻机作业前检查钻机及其电缆有无破皮、漏电、钻机外壳、后罩、风叶等是否完好，开关、插销是否完好，钻机综合保护是否正常。锚杆支护工跟班队长安管科、机运科安全员、机电专检人员1．没有按照正确的顺序、方式进行操作、锚固剂凝固时间没有达到要求人锚杆支护质量下降，达不到要求和人员受到伤害其它事故I4E28一般锚杆支护工1．安装锚杆前必须先对锚杆眼进行清理。2．检查锚杆眼深度，其深度应保证锚杆外露长度为30－50mm。锚杆眼的超深部分应填入锚固剂；未达到规定深度的锚杆眼，应补钻至规定深度。3．检查锚固剂，破裂、失效的药卷不准使用。4．将锚固剂按照安装顺序轻轻送入眼底，用锚杆顶住药卷，利用快速搅拌器开始搅拌，搅拌时间应符合规程规定，停止锚杆旋进。待锚固剂完全凝固后，套上托盘，开动搅拌器，带动螺母拧断剪力销，上紧螺母。锚杆支护工跟班队长安管科安全员生产准备服务类风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危害因素风险类型主要监管部门主要监管人员主要责任人风险评估3．打眼事故类型风险及其后果描述管理对象管理标准直接管理人员1．锚杆、网片架设4．安装锚杆2．锚杆安装质量不合格人造成顶板冒落、片帮顶板事故J3C412中等锚杆支护工1．必须保证支护的锚杆的拉力、扭距、施工质量符合设计、作业规程及规范的规定，托盘、杆体均不能松动，顶板遇有软岩要及时向业务部门反馈；其中：拉力不小于5T、扭矩不小于100N·m。2．锚杆间排距、角度、外露长度等必须符合作业规程规定，其中：间排距允许误差为±100mm，角度允许偏差范围75°≤α≤105°、外露长度不超50mm。锚杆支护工跟班队长安管科#生产管理部门安全员#采掘专检人员5．金属网挂设1．金属网挂设不合格（锚杆、锚索没有完全压住网片）人造成顶板离层、片帮顶板事故J3C412中等锚杆支护工1．钢带的安装以及铺网的质量符合设计、作业规程及规范的规定，搭接宽度、帮扎符合规程要求。2．两片网片的搭接长度不得小于规定要求，搭接后网两边交替绑扎，绑扎间距不大60Omm；对接网绑扎间距不大于40Omm。3．铺设网片时必须将网片张紧。4．托盘或钢带必须压紧网片。锚杆支护工跟班队长安管科、生产管理部门安全员、采掘专检人员1.未按要求检查装载机人搬运过程中油缸卸压不正常，装载机铲斗掉落伤人运输事故K2I48一般装载机司机装载机司机在出车前应检查并确认机器各部件的连接无松动、无泄漏的燃油、机油、冷却液等，轮胎无损坏、螺丝无松动，仪表、指示灯、制动系统齐全有效，发动机机油、齿油、冷却液充足，确认完好后，方可出车。发动机启动后不能立即投入工作，要轻踩油门踏板，让发动机在无负荷的状态下预热5分钟左右，不得在预热阶段突然加速发动机，预热后检查各仪表状态，如有异常，要及时排除，待各仪表指示正常后，方可进行工作。装载机司机跟班队长安管科安全员2.在装载机搬运材料过程中未检查周围环境人装载机伤人运输事故J3D39中等装载机司机1.装载机司机要禁止无关人员进入施工作业现场，需要进入的人员必须经司机允许，停车后方可进入；2.装载机上不允许乘坐司机以外的人员；3.装载机司机开动装载机时，要观察周围的安全情况，行走时要鸣号。装载机司机跟班队长安管科安全员3.搬运过程中配合不当人材料伤害人员其它事故I4E28一般装卸工装卸工需要两人或两人以上搬运物体时,必须集中精力、密切配合、互叫互应、行动一致，用力要均匀，不得用力过猛、幅度过大。装卸工跟班队长安管科安全员1.未佩戴合适的防护用品人造成人员伤害其它事故I4E28一般搅拌机司机搅拌沙灰时通风设施工必须穿防砸鞋，佩带护目镜、防尘口罩。搅拌机司机跟班队长安管科安全员2.人员配合不当人造成人员伤害其它事故I4E28一般搅拌机司机1.通风设施工进行搅拌作业必须持证上岗；2.搅拌沙灰多人作业时，要密切合作、互相照应，并由班长统一指挥。搅拌机司机跟班队长安管科安全员3.误操作控制箱人搅拌机伤害人员其它事故I4E28一般搅拌机司机1.通风设施工进行搅拌作业必须持证上岗；2.搅拌沙灰作业时必须由专人操作控制箱按钮，操作时必须精力集中。搅拌机司机跟班队长安管科安全员4.提升、下降料斗时未检查周围是否有人人造成人员伤害其它事故I4D312中等搅拌机司机通风设施工在提升、下降料斗前要检查设备周围人员并将其撤离到安全区域，操作时必须精力集中。搅拌机司机跟班队长安管科安全员5.检查料斗钢丝绳时，误操作控制箱人料斗挤压造成人员伤害或钢丝绳夹伤人员其它事故I5D413中等搅拌机司机通风设施工在提升、下降料斗前要检查设备周围人员并将其撤离到安全区域，操作时必须精力集中。搅拌机司机跟班队长安管科安全员2.搅拌混凝土1．锚杆、网片架设1.准备材料、工具2.搅拌作业4．安装锚杆6.未按联系书要求进行砂浆配合比人墙体塌落造成人员伤害；造成瓦斯事故、水灾事故其它事故K2C48一般搅拌机司机通风设施工必须按照联系书的要求进行砂浆配合比作业，按质检站给出的实验报告指导作业。搅拌机司机跟班队长安管科安全员1．安装管路沿线的障碍未清除或作业区段未设置警戒人作业人员受到伤害其它事故I4E28一般安装拆卸工1．施工前对沿线所有的障碍物及危险段提前进行处理和加固，确保施工安全和施工进度。2．在有运输车辆来往的地段工作时，需在工作地点前后各50m安设警示装置，注意来往车辆。安装拆卸工跟班队长安管科安全员2．人员配合不当人管路掉落砸伤人员其它事故J3D39中等安装拆卸工安装拆卸工两人以上装卸时，必须有专人指挥，行动一致，要先起一头或先放一头，做到轻起轻放，不准盲目乱扔，以防物料弹落伤人或砸坏设备。安装拆卸工当班班长安管科#机运科安全员#机电专检人员3．水管及水管托架运输捆绑不牢人造成水管、水管托架散落或窜坡，使人员受到伤害机电事故J3C412中等安装拆卸工进行水管、水管托架运输时，运输车两侧必须插入32mm以上的螺纹钢，螺纹钢长约60cm，用钢丝绳套和倒链将水管捆绑牢固，方可入井。安装拆卸工当班班长安管科#机运科安全员#机电专检人员4．安装和拆卸时工具使用不当人工具使用不当使人受伤其它事故H5F15一般安装拆卸工1．安装时，紧固螺栓时应对称进行，用力要均匀，不可用力过猛，所用的工具要合适。2．拆卸时，选用合适的工具，用撬棍撬起水管，固定牢固方可拆卸。安装拆卸工跟班队长安管科安全员5．管路安装不符合要求人工作面水压不够影响生产和漏水其它事故H5F15一般安装拆卸工1．管路安装要平直，管路应有支架支撑。2．法兰盘应与管子连接牢固，所选螺栓长度应符合标准要求。3．连接管路用的法兰盘及衬垫应符合要求，同一规格管子使用的法兰盘应一致。4．法兰盘的平面应垂直于管子中心线，其倾斜度不得超过规定数值。5．依据巷道用途在规定地点设置三通以及闸阀，并安装管路标识牌。6．管路安装完毕后及时进行打压实验，发现跑、冒、滴、漏及时进行处理。7．管路在使用前必须要对清水管进行清洗。安装拆卸工跟班队长安管科#机运科安全员#机电专检人员6．拆卸管路时未关闭管路闸阀或关错阀门人拆卸水管时，水流喷出伤害人员其它事故K2E24一般安装拆卸工安装拆卸工必须确认检查要关闭管路的阀门。安装拆卸工当班班长安管科#机运科安全员#机电专检人员7．未清理水管人水管堵塞，损坏设备机电事故K2E24一般安装拆卸工安装拆卸工在管路安装过程中，对每根水管进行清理，以免杂物堵塞管路。安装拆卸工当班班长安管科#机运科安全员#机电专检人员8．管托架安装未挂线人水管倾斜，损害水管其它事故K2E26一般安装拆卸工安装拆卸工在安装管托架前在煤壁上钻眼必须符合设计要求且安装管托架要挂线施工。安装拆卸工当班班长安管科#机运科安全员#机电专检人员9．投入使用前，未做打压试验人造成跑水，发生水灾机电事故K2E24一般安装拆卸工安装拆卸工在管路安装完毕后，必须进行打压试验，试验压力为工作压力的1．5倍，至少比工作压力大0.5MPa，并无渗水现象。安装拆卸工当班班长安管科#机运科安全员#机电专检人员1．搬运材料、锚杆机过程中，人员疏忽、配合不好人造成工作人员受伤其它事故J3F13一般锚索支护工1．搬运过程中每两人以上工作时，明确一名负责人，负责指挥协调，工作人员精神要集中、听从指挥。2．在搬运时要统一口令，步调一致。锚索支护工跟班队长安管科安全员1．材料准备2.搅拌混凝土4．锚索支护3．管路拆装2.搅拌作业1．管路安装与拆卸2．锚索支护过程中没有使用专用工具和规程规定的支护材料人造成人员伤害其它事故I4E28一般锚索支护工1．施工前，要备齐钢绞线、锚固剂、托盘、锚具等支护材料和锚杆打眼机、套钎、锚索专用驱动头、张拉油缸、高压油泵、液压剪等专用机具以及常用工具。2．施工过程中必须使用专用工具。3．锚索规格符合设计要求，树脂锚固剂规格、质量符合要求，锚索位置、数量符合规定。钢带规格、型号符合要求。锚索支护工跟班队长安管科#生产管理部门安全员#采掘专检人员3．风水管接头不合格、未接好，管长度不够机跑风伤人，漏水发生水灾其它事故K2E24一般风水管1．风水管表面无刮伤、无破损。2．风水管路畅通，接头处不漏风漏水，留有一定的富余长度。锚索支护工跟班队长安管科安全员4．冲洗风水管时，手未抓紧风水软管人冲洗风水管，手未抓紧风水软管，造成人员伤害其它事故G6E212中等锚索支护工冲洗时手要抓紧风水管，风水口避开其它人员，风水量由小到大逐渐开大。锚索支护工跟班队长安管科安全员5．张拉泵压力表损坏、失效机致使工作人员没法准确掌握锚索张拉力，导致冒顶事故顶板事故I4F14一般压力表张拉泵压力表要保持完好，读数真实有效。锚索支护工跟班队长安管科#机运科安全员#机电专检人员6．锚杆机维护保养不到位人机器紧固件没拧紧，造成人员受伤其它事故K2E24一般锚索支护工要定期对设备、工具维护保养，工作前要对设备检查，对紧固件进行紧固。锚索支护工跟班队长安管科#机运科安全员#机电专检人员2．液压锚杆钻机安装准备1．钻机及配套设施安装不到位人造成人员受伤，损坏设备其它事故I4E28一般锚索支护工1．打眼前检查所有操作控制开关，所有的开关都应处在“关闭”位置。2．油雾器工作状态良好。3．风、水管必须保持清洁，其长度满足要求，并与锚杆钻机连接良好。4．钻眼机具必须完好，不漏水、漏电。5．钻头必须锋利，钻杆中孔必须畅通，严禁使用弯曲的钻杆打眼。锚索支