制度编制与执行流程

流程制度编制与执行流程流程文件编号JA-流程协调控制部门：制度编制与执行流程总责任人：本流程共页之第1页生效日期:流程制订人：审核:签署:总监总裁办部门珠海九丰阿科能源有限公司责任人备注总裁办主任总裁办总经理流程、制度规划认可总裁办主任流程制度编写（分配）流程、制度编写审查内容审查程序、格式文件编号签署文件控制与发放程序流程、制度、程序文件的执行总裁办主任总裁办主任总监、部门经理总裁办主任总裁班文远总裁班文远详见文件编制、控制与发放程序文件流程制度文件的修改流程流程文件编号JA-流程协调控制部门：制度文件的修改流程总责任人：本流程共页之第1页生效日期:流程制订人：审核:签署:总监总裁办部门珠海九丰阿科能源有限公司责任人备注总裁办主任总裁办总经理总裁办主任流程、制度、程序文件的执行、发现问题总裁办主任总裁办主任总监、部门经理部门经理总裁班文远总裁班文远提出修改建议审批、必要时请总裁审批按修改后文件执行修改文件、发放、销毁部门现执性文件、留存收新文件、交旧文件年审后，文件修改版次发布正式文件重新签署文件控制与发放程序流程、制度、程序文件的执行部门经理详见文件编制、控制与发放程序文件流程督办流程流程文件编号JA-流程协调控制部门：督办流程总责任人：本流程共页之第1页生效日期:流程制订人：审核:签署:总裁办总裁办主任总监总裁办部门珠海九丰阿科能源有限公司责任人备注总经理总裁办主任总监、部门经理部门经理总裁班文远总裁班文远接受督办指令总裁办主任工作指令接受工作指令执行工作指令传达督办指令定期督办出现问题与总监协商解决总裁指示NoNoYes工作完成、汇报Yes