重大危险源管控表

序号部门危险源重大危险源1安保科6402设备科4103运行科4214技术科4105工会1506行政科3727设施科1638办公室5329组织人事科5010财务科13011一分厂156712二分厂77513三分厂2331214机修分厂1323925352013年危险源识别统计初评统计通过对各部门、分厂自评的重大危险源进行合并、整理，汇总后的重大危险源为27项。1、做实2、有针对性3、管控措施到位，施工项目尽快识别4、危险源实行动态管理5、确定后培训覆盖全员，考核重点3一季度1.汛前设备科及一分厂对191闸进行维护保养，确保汛期191闸可正常启闭；2013.4.30一分厂2.一分厂组织进水泵房班相关员工对《防汛手册》培训和演习2013.5.20一分厂3.出现异常停电时，一分厂、机修分厂抢险队、保安队应第一时间手动开启191闸，避免因开启不及时造成进水干线坍塌；2013.10.31机修分厂一分厂保安队1.分厂设备员组织班组职工《破碎机、螺杆泵操作维保检修规程》理论和实操培训2013.9.302.分厂安全员及分厂主管安全领导对维修作业进行抽查，并保有记录。3.每月至少对下管廊登记表抽查两次，并对不符合要求的填写内容进行纠正。4.分厂安全员组织学习《高碑店厂下管廊管理规定》《有毒有害及易燃易爆气体管理规定》等制度及作业指导书进行培训，一年至少培训一次。5.严格执行《破碎机、螺杆泵操作维保检修规程》，并加强检修人员的安全培训。每年培训一次。6.执行《下管廊管理规定》及《排水集团有限空间作业安全管理规定》，分厂各级人员要加强监督检查，每月检查一次。1.辖区班组安全员及分厂安全员每月至少对下管廊登记表抽查一次，并对不符合要求的填写内容进行纠正。2.安保科每季度对管廊在线气体监测系统进行至少一次维保。分厂每半年对系统运行、电源等进行检查，并留存记录。班组随时检查系统使用情况，发现问题，及时上报。北京城市排水集团有限责任公司高碑店污水处理厂重大危险源管控表进一步控制目标、指标进水干线不发生塌陷及淹泡事故操作活动1、分厂设备员尚未组织班组职工进行《破碎机、螺杆泵操作维保检修规程》理论和实操培训，已安排于5月份进行。2、3月19日对分厂检修班人员维修7#浓缩池泥泵现场进行检查发现维修人员未佩戴安全帽。3、分别于1月14日、25日，2月5日、21日，3月11日、28日对下管廊登记表抽查基本符合填写要求。4、分厂安全员尚未组织学习《高碑店厂下管廊管理规定》《有毒有害及易燃易爆气体管理规定》安排于5月10日前完成培训。5、分厂设备员尚未组织班组职工进行《破碎机、螺杆泵操作维保检修规程》理论和实操培训，已安排于5月份进行。6、分厂各级人员严格执行《下管廊管理规定》及《排水集团有限空间作业安全管理规定》加强监督检查，每月检查一次。1、分别于1月14日、25日，2月5日、21日，3月11日、28日对下管廊登记表抽查基本符合填写要求。2、4月9日分厂对系统运行、电源等进行检查，并留存记录。各班组随时检查系统使用情况，发现问题，及时上报，消化班分别于2月16日和19日上报系统故障点位。3、分厂安全员于1月14日组织《有毒有害气体中毒应急预案》培训。责任部门各分厂一、二、三分厂截止日期2013.12.312013.12.31管控方案淹泡、硫化氢中毒事故为0淹泡、硫化氢中毒事故为0现有控制措施人员及时到位，进行作业前安全提示，作业人员做好个人安全防护。执行《进水干线五心砖拱崩塌应急预案》《劳动防护用品及应急物资管理制度》。进行作业前安全提示，作业人员做好个人安全防护。执行《有毒有害气体检测管理规定》《有毒有害气体防护管理规定》《劳动防护用品及应急物资管理制度》《有毒有害气体中毒应急预案》《污水、污泥压力管道泄漏应急预案》。执行《设备操作维保检修规程》，《有毒有害及易燃易爆气体在线监测管理规定》1.《有毒有害及易燃易爆气体在线监测管理规定》；通过气体在线监测查看有无气体超标报警。2.通过视频监控查看有无管线泄漏。3.手动闸门操作维保规程：4.手动阀门一季度维保一次其它措施：1.取样管处应检查阀门有无泄漏。2.2月测量壁厚一次。制定制度，设施科最终风险评价结果183645风险坍塌、淹泡硫化氢中毒、淹泡淹泡、硫化氢中毒重大危险源191闸阀开启不及时检修前未关闭前后污泥管线阀门污水污泥管线阀门、盲板腐蚀螺杆泵、破碎机、闸阀门操作维护、检修巡视、取样、记录编号：08QESR/CX04-02监视测量（管理方案实施情况）编号123功能区域/设备设施191闸管廊第3页43.分厂安全员组织《有毒有害气体检测管理规定》《有毒有害气体防护管理规定》《劳动防护用品及应急物资管理制度》《有毒有害气体中毒应急预案》等制度进行培训，一年至少培训一次。4.编制管线腐蚀检查规定，并在运行系统会上向各分厂培训。2013.4.30设施科1.修订完善《初沉池清砂施工方案》，明确项目负责人的职责、班组职工安全监督职责等；2013.6.302.项目负责人监督检查现场施工安全；分厂班组巡更时检查。2013.12.313.加强对外施单位及本单位职工关于方案、预案的培训，并留存记录。全年培训至少1次。2013.9.304.安保科根据清淤工程对施工现场进行监督检查，发现隐患及违章行为及时制止并保存记录。2013.12.31安保科1.每年组织《下井作业安全规定》及《排水集团有限空间作业安全管理规定》《高碑店厂有限空间操作规程》培训至少一次。2013.12.312.每季度年由分厂安全员及班组安全员分别组织对管理人员及班组职工的制度学习。每月对安全设备进行一次检查并保持相关记录。并完成相关答卷。3.结合安全月活动及有限空间比武开展全员培训。2013.12.312013.5.306汛期现场巡检、指挥积水时井盖移位淹溺61.组织对厂区污水、雨水管线堵塞较严重段进行疏通；2.各分厂设施管理员每半年对属地井盖进行检查，发现腐蚀严重损坏的及时更换。放置警示标志因积水时井盖移位造成的淹溺事故为01.4月底前，结合防汛检查，组织对厂区井盖情况做重点检查，尤其是污水井和雨水井盖。2.监督检查各分厂井盖检查记录。3.防汛培训要求厂区道路积水严禁1人巡视检查，强调注意井盖移位危险。2013.5.15设施科淹溺事故为0爆炸事故为01、分别于1月14日、25日，2月5日、21日，3月11日、28日对下管廊登记表抽查基本符合填写要求。2、4月9日分厂对系统运行、电源等进行检查，并留存记录。各班组随时检查系统使用情况，发现问题，及时上报，消化班分别于2月16日和19日上报系统故障点位。3、分厂安全员于1月14日组织《有毒有害气体中毒应急预案》培训。1、分厂尚未组织进行《下井作业安全规定》及《排水集团有限空间作业安全管理规定》《高碑店厂有限空间操作规程》培训，已安排于5月份进行。2、分厂安全员及班组安全员分别组织对管理人员及班组职工的制度学习，完成相关答卷。每月对安全设备进行一次检查并保持相关记录。3、分厂计划5月份结合有限空间比武开展全员培训。一、二、三分厂一分厂二分厂设施科一分厂二分厂三分厂2013.12.31淹泡、硫化氢中毒事故为01.《有毒有害及易燃易爆气体在线监测管理规定》；通过气体在线监测查看有无气体超标报警。2.通过视频监控查看有无管线泄漏。3.手动闸门操作维保规程：4.手动阀门一季度维保一次其它措施：1.取样管处应检查阀门有无泄漏。2.2月测量壁厚一次。制定制度，设施科进行作业前安全提示，作业人员做好个人安全防护。执行《有毒有害气体检测管理规定》《有毒有害气体防护管理规定》《劳动防护用品及应急物资管理制度》《有毒有害气体中毒应急预案》《外施安全管理规定）。进行作业前安全提示，作业人员做好个人安全防护。执行《防爆应急预案》《劳动防护用品及应急物资管理制度》《火灾应急预案》。《排水有限空间作业安全管理规定》1.当有限空间存在可燃性气体和爆炸粉尘时，监测、照明、通讯设备应符合防爆要求。2.可燃气超标时，严禁使用非防爆相机拍照。《有限空进操作规程》1.作业前打开井盖通风30分钟以上。2.下井前要进行气体连续检测。其它措施：1.打开井盖前必须先进行气体检测，气体检测仪必须带加长管或探针。2.井钩子必须采取防火花措施；进行检测及打开井盖时操作人员必须站在上风口。3.打开可移动式井盖时必须两人进行，有连接的井盖打开时，必须在井盖放置侧采取防火花措施。4.每月一查，并进行放气。5.黄色警示标识，车辆绕行4528.836淹泡、硫化氢中毒硫化氢中毒、溺水爆炸、火灾、硫化氢中毒污水污泥管线阀门、盲板腐蚀清淤泥误进泥斗污水井甲烷气体、硫化氢气体超标巡视、取样、记录泄空、清淤、清渣巡视、下井、操作污水井345管廊初沉池第4页52.分厂随时对职工的劳保着装加强监督抽查，每季度一次全面检查并保存记录。3.机修分厂完善《异常天气抢修规定》并进行培训2013.12.312013.5.118护栏、护绳腐蚀老化121.2011年初沉池走道更换新型抗紫外线耐老化防护绳；2.2012年制作了“池组巡检宣传页”并发放全厂各班组；3.每半年抽查一次《运行巡视手册》执行情况；4.每半年组织分厂对护栏、护绳进行一次专项检查，发现问题及时维修更换；护栏、护绳断裂情况为01.检查4月份组织检查更换防护绳的老化情况。2.每半年抽查一次《运行巡视手册》执行情况；3.每半年组织分厂对护栏、护绳、救生圈进行一次专项检查，发现问题及时维修更换；2013.12.31设施科溺水、坠落、摔伤事故为0一二机修运行科行政科2013.12.312013.12.312013.12.312013.12.311.每年培训一次《灾害性天气应急预案》2.《劳动防护用品及应急物资管理制度》至少一年培训一次，并做好记录。1.化验室危险化学品包括：浓硫酸、NaOH、Hcl、钠氏试剂。2.危险化学试剂进出有记录，原液保存在危险品柜并上锁，废液由检测中心进行处理。3.药剂由检测中心领取，领取有记录1.寻找合格供应商，每年进行合格供应商的评审2.食堂操作人员每年进行健康体检3.每年进行食品安全等的法律法规的培训4.操作人员必须持证上岗5.扁豆等食品必须煮熟煮透后方可出售6.食物制作前查看是否过期、发霉7.每天留小样保存24小时1.安装煤气防爆预警装置2.每天下班关煤气总阀门并有交接班记录3.新上岗人员进行操作规程培训4.对煤气管道接口每月进行检查并有记录1.安装煤气防爆预警装置2.每天下班关煤气总阀门并有交接班记录3.新上岗人员进行操作规程培训4.每季度对烟道进行清洗并保存记录。化学品伤害人员事故为0全年不发生食物中毒事故全年不发生煤气中毒、火灾、爆炸事故1.《劳动防护用品及应急物资管理制度》：穿救生衣、防护鞋、安全帽。2.极端天气班前5分钟进行安全提示。3.遇雪天及时抛洒融雪剂。依照《实验室安全管理制度》中有关危险性化学品的要求进行管理控制1.寻找合格供应商，每年进行合格供应商的评审2.食堂操作人员每年进行健康体检3.每年进行食品安全等的法律法规的培训4.操作人员必须持证上岗5.扁豆等食品必须煮熟煮透后方可出售6.食物制作前查看是否过期、发霉7.每天留小样保存24小时火灾爆炸中毒3628.810.814.4溺水、坠落、摔伤化学品伤害人员中毒火灾食物中毒冰雪、雾霾、大风天气巡视危险化学品泄露或丢失采购不合格食品；原料、工具等未清洗干净；扁豆等相关食品未煮熟食用；食用过期、发霉食品煤气泄露池组巡视、取样、初沉池测泥位、调测溶解氧药品管理原料采购、加工、储存炉灶初沉池曝气池曝气沉砂池化验室管理食堂791011第5页6管廊三分厂三分厂1.分厂安全员于1月14日、3月21日，组织分厂管理人员和班组长对《有毒有害气体中毒应急预案》、《沼气泄漏应急预案》培训，考核计划于5月初进行。同时监督各班组学习培训和考核情况。2、分别于1月24日、2月26日、3月21日对消化池排砂作业全过程进行抽查，保存现场检查记录。3、每月对安全防护用品及设备进行检查，并保存检查结果。4、分厂工艺技术员已起草编制《消化池排砂操作规程》。1、分厂安全员于1月