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－1－附件1中国中煤能源集团有限公司建筑施工企业安全质量标准化基础管理考核评分标准检查项目项目及标准要求标准分扣分原因得分一、安全管理1.1健全安全监管体系1．1．1设立企业安全生产委员会或安全生产领导机构；1.1.2设置安全生产专职管理机构（安全生产综合协调管理部门）；1.1.3安监部门配备有土建、安装等专职安全管理人员，安监部门及企业安全管理人员的配备及注册安全工程师比例符合要求。1.1.4安监部门安全管理人员应具备规定的学历和生产一线工作经历。1.1.5对下属单位安全负责人、安监部长、安监人员实行委派制。专职安监队伍中注册安全工程师不少于15%。401.2安全管理制度和目标管理1.2.1建立健全安全生产管理制度；1.2.2制定安全生产工作年度计划，明确安全生产目标，进行目标分解，有考核；1.2.3建立岗位责任制及安全生产责任制，适时修订完善。1.2.4建立健全各工种的岗位操作规程和岗位工作标准。401.3安全投入1.3.1安全费用足额提取，专项使用；1.3.2编制年度安全投入计划和年度安全费用提取、使用情况的报告；1.3.3编制季度安全投入报表和说明，建立安全投入台帐。301.4安全隐患排查和安全检查1.4.1按规定开展安全隐患排查并落实责任；1.4.2建立隐患排查治理台帐，对重大隐患要制定治理方案，编制应急预案，实行挂牌督办；1.4.3对查出的隐患按“五落实”要求进行整改，实行闭环管理；1.4.4建立安全生产状态报告，实施安全生产风险预控；1.4.5制定年度安全检查计划，并按计划实施；60－2－检查项目项目及标准要求标准分扣分原因得分一、安全管理1.4.6检查前应编制安全检查表，持表检查；对查出的问题及时下发整改通知单，并跟踪落实整改；建立安全检查档案，及时下发检查通报；1.4.7定期召开安全工作会议、安全办公会议，并形成会议纪要。1.5文档及资料管理1.5.1建立安全文件和档案管理制度，安全法规齐全有效;1.5.2安全生产许可证书有效；1.5.3建立“三违”人员处罚台帐；1.5.4建立传达贯彻上级安全文件和会议精神记录；1.5.5建立企业负责人下基层（现场）检查记录；1.5.6按规定进行事故报告，并建立事故管理台帐。401.6安全质量标准化建设1.6.1制定标准化动态达标计划；1.6.2制定标准化考核奖罚办法并实施；1.6.3对所属单位每半年进行一次检查考评；1.6.4根据检查考评结果及时进行通报；1.6.5建立健全标准化达标验收档案资料。40二、安全培训2.1明确培训教育主管部门，有专职人员负责；建立三级培训资质培训机构，或委托有资质的机构进行培训。2.2制度年度培训计划，按计划完成培训任务;对培训情况和考核结果进行考试或考核；2.3建立安全培训档案管理制度，员工培训档案齐全；2.4检查指导、督促所属单位开展安全培训工作。2.5主要负责人、安全负责人和专职安全管理人员经培训合格并取得安全资格证书。2.6特种作业人员培训合格并持证上岗；2.7按规定对从业人员进行安全教育和技能培训。70三、工程技术质量管理3.1组织机构和管理制度3.1.1设立工程技术质量管理部门;3.1.2配备土建、安装等专业技术人员;专业人员有相应学历证书,取得专业技术职称;3.1.3建立技术、质量管理制度、部门管理职责和岗位责任制；3.1.4建立适用法律法规、标准、规范等有效文件清单；每年进行一次符合性评价。30－3－检查项目项目及标准要求标准分扣分原因得分三、工程技术质量管理3.2技术管理3.2.1按规定组织审批施工组织设计、专项安全技术方案等技术文件并备案；3.2.2对重大技术方案的实施进行检查指导，对技术管理工作定期检查；3.2.3建立计量器具管理制度和管理台帐，督促检查单位按周期及时检定计量器具；3.2.4无明令禁止使用或淘汰的技术或工艺；3.2.5建立变更管理制度。变更的实施应履行审批及验收程序，并对可能产生的隐患进行分析和控制。703.3质量管理3.3.1制定年度技术质量工作计划，明确年度质量目标；3.3.2定期对工程质量进行检查，形成通报；3.3.3对创优项目定期检查QC活动开展情况；3.3.4质量管理体系运行有效；3.3.5定期召开质量分析会议；3.3.6建立质量事故台帐，对造成质量事故的责任者进行处罚。50四机电设备管理4.1管理机构与制度4.1.1明确施工设备管理部门及专职人员；4.1.2明确管理职责和岗位责任制；4.1.3健全设备管理制度。4.2设备管理基础工作4.2.1编制设备管理年度工作计划、设备更新计划，按程序审批、审批设备报废计划；4.2.2无明令禁止使用或者淘汰的设备；4.2.3建立设备台帐、合格供应商清单，按程序组织招标采购，招标资料完整归档；4.2.4每半年进行一次设备检查，形成通报；4.2.5审核大型设备年度大修计划，完成情况有统计;4.2.6工程处机电设备指标：设备完好率不低于90%；利用率不低于70%；4.2.7工程处建立外租大中型设备台账，备有租赁协议和审批手续；设备内部租赁调拨手续资料齐全；4.2.8工程处大型、特种设备做到一台一档，内容齐全；4.2.9工程处库房整洁、设备摆放整齐、标识清楚；帐、卡、物相符；设备出、入库要有记录；设备露天存放做到下垫上盖。80－4－检查项目项目及标准要求标准分扣分原因得分五、劳动用工5.1用工合同签订率100%；5.2按规定办理工伤保险，并建立档案；5.3定期检查劳务用工情况。50六、合同管理6.1在合同签订前进行合同评审;合同履约发生重大变更时重新评审；6.2对合同评审结果进行备案；建立合同管理台账；6.3检查重点工程合同履约情况；6.4组织对专业分包方进行评审，建立合格专业分包商清单；对所属单位专业分包管理进行检查。50七、物资管理7.1明确物资管理部门，建立健全物资管理制度；7.2建立合格供应商清单并下发；7.3按规定进行招标采购，保存合同及有关资料；对招标采购工作进行监督；7.4对所属单位采购的“三宝”及安全防护用品进行检查。50八、易燃易爆危险品及消防管理8.1明确消防主管部门，建立消防管理制度和岗位职责；8.2建立本部消防器材管理台帐；8.3对易燃易爆危险品、消防管理制度落实情况有检查记录，有隐患整改通知单、整改回执单。60九、应急管理9.1明确负责安全生产应急管理工作的机构；9.2编制安全生产事故应急预案，并按规定评审、发布和修订，并上报备案；9.3按预案要求配备应急救援物资、装备和器材，并建立管理台帐，并有维护、检查记录；9.4按规定组织应急演练，对演练效果进行评估，对预案进行适宜性评审。60十、生产调度管理10.1建立重点项目管理台账；对重点工程项目进行专项调度，对存在问题采取措施，督促落实；10.2建立重大危险源台帐，监督检查监控措施落实;10.3建立调度工作制度；按规定召开调度会议，形成会议纪要；10.4建立安全生产信息调度台账，及时督促解决安全生产存在的问题；10.5发生突发事件按程序及时上报，并按规定启动应急预案;10.6按规定上报各类调度报表。60－5－检查项目项目及标准要求标准分扣分原因得分十一职业健康管理11.1明确职业健康管理机构，落实管理人员；11.2制定年度职业健康工作计划并实施；11.3按规定进行职业危害因素申报；11.4对职业危害场所和个人防护用品佩戴情况进行检查；11.5定期辨识职业危害因素，制定防治措施；11.6建立职业健康档案，按规定进行健康体检；对有职业禁忌人员进行岗位调整。60十二党管安全12.1建立党管安全责任体系，制定党管安全实施意见;对基层党管安全职责履行的情况定期进行检查；11.2建立群监员、青安岗员体系，制定管理办法;11.3建立安全生产宣传体系，利用多种形式开展安全宣传教育;11.4制定年度安全文化建设计划并组织实施；12.5建立班组建设管理办法，加强班组建设；12.6开展劳动竞赛、岗位练兵、“五小”成果等活动。60－6－企业安全质量标准化考评汇总表被考评单位名称：年月日项目内容分值应得分实得分扣分原因一、安全管理1、健全安全监管体系402、安全管理制度和目标管理403、安全投入304、安全隐患排查和安全检查605、文档及资料管理406、安全质量标准化工作40二、安全培训70三、工程技术管理1、组织机构和管理制度302、技术管理703、质量管理50四、机电设备管理80五、劳动用工管理50六、合同管理50七、物资管理50八、易燃易爆危险品及消防管理60九、应急管理60十、生产调度及危险源管理60十一、职业健康管理60十二、党管安全60合计1000百分制得分100检查成员：检查组长：被检单位负责人：