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附件：龙凤煤矿风险预控管理制度贵州林东煤业发展有限责任公司龙凤煤矿风险预控管理制度2017年6月编制编制说明贵州林东煤业发展有限责任公司龙凤煤矿《风险预控管理制度汇编》（以下简称《制度汇编》）是按照关于印发《龙凤煤矿安全风险分级管控工作责任体系》的通知要求，依照《煤矿安全风险预控管理体系规范》AQ/T1093-2011编制形成的。《制度汇编》用以规范我矿的安全生产管理，是我矿安全管理合法有序地运作及风险预控管理体系得以顺利实施的保障。本《制度汇编》共包括有关安全管理的24个制度，涵盖工作任务风险管理、人员管理、设备管理、安全文化管理、激励与约束管理及辅助管理等方面的内容。1目录1、安全目标管理制度.......................错误!未定义书签。2、安全生产责任制度......................................33、安全投入保障制度......................................44、风险管理制度..........................................65、人员不安全行为管理制度................................76、安全管理奖惩制度.....................................137、安全文化建设制度.....................................148、安全技术审批制度.....................................179、安全检查与监测制度...................................1810、安全操作管理制度....................................3311、机电运输管理制度....................................3412、斜井（巷）提升运输管理制度..........................5713、斜巷“行车不行人”管理制度..........................6714、矿车运行使用管理制度................................6815、矿井轨道检查维修制度................................6916、钢丝绳检查、检测更换制度............................7117、窄轨车辆装、封车管理规定............................7318、安全管理公开制度....................................7419、事故应急救援制度....................................7620、安全生产会议制度....................................7821、安全教育与培训制度..................................7922、安全监督检查制度....................................8123、矿井主要灾害预防管理制度............................8224、入井人员管理制度....................................9025、安全生产标准化制度..................................9126、班组管理制度........................................9427、职业卫生健康管理制度................................9628、风险预控管控运行与检测制度..........................9711、安全目标管理制度为了贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，落实安全生产责任，杜绝事故发生，使我矿的安全生产形势持续、稳步、健康的发展，树立良好的企业形象。现根据《安全生产法》、《矿山安全法》、《煤矿安全规程》和地方政府、公司、矿有关文件精神，在原制度基础上结合实际制定本制度。一、安全目标管理要求总体控制、分解细化、健全机构、明确责任、绩效考核、奖惩分明、定期评审、持续改进。二、安全目标制定安全目标的制定，要以目标方针要求为框架，充分考虑下列因素，确保目标合理、可行：（1）以危害辨识和风险评价为基础，确保目标对实现安全方针的针对性和持续渐进性；（2）以获取的适用法律法规要求为基础，确保方针中守法承诺的实现；（3）考虑自身技术、安全管理要求，确保目标的可行性与实用性；（4）考虑以往安全目标、管理方案的实施情况，以往事故、事件等发生情况，确保目标符合持续改进的要求。第一条：阶段安全目标的制定为实现矿井的发展目标，矿在制定阶段安全目标的基础上同时应根据矿井的规模、装备水平、管理水平和全员素质制定安全目标。第二条：年度安全目标的制定为实现阶段安全目标，应根据矿下达的安全目标，结合各单位实际，制定年度安全目标。三、安全目标的管理（一）阶段安全目标2阶段安全管理目标一经制定，即成为矿安全奋斗的大目标，必须加强管理确保实现，不得随意降低标准。新阶段安全目标制定应在上一阶段安全目标的基础上加以巩固和提高。（二）年度安全目标管理1．安全目标检查⑴按照《安全隐患排查治理整改与报告制度》、《安全奖罚制度》和《安全生产标准化管理制度》及《安全监督检查制度》对各单位进行考核；⑵定时和不定时动态安全检查；⑶重点专业、特殊地点针对性安全检查；⑷安全隐患排查；⑸月度安全生产标准化大检查。各种安全检查之前，应详细制定检查内容、检查方法，认真检查生产区域内的各种安全隐患，尤其是重大安全隐患，必须及时整改或采取防范措施防止事故发生。2．安全目标考核制度由龙凤煤矿安全风除分级管控工作责任体系领导小组办公室，根据《风险预控管理体系》和《安全生产标准化管理》的有关规定，对各单位进行安全目标的月度考核。考核合格给予奖励，不合格进行处罚，加大安全责任与经济分配挂钩力度，坚持重奖重罚，综合运用经济、行政等手段，按照“四不放过”的原则，严肃处理“三违”和安全事故责任追究。3．安全目标奖惩制度对完不成安全目标的单位或发生重伤、死亡事故的单位给予罚款并从严处理，超出安全目标的给予重罚，并落实到事故责任人、主管部门和分管领导。经矿季度、年度考核合格，按照矿井根据考核结果，给予奖励；凡是考核不合格的单位，给予批评或处罚。对发生重伤、死亡事故的单位实行安全一票否决制，给予重罚。32、安全生产责任制度为进一步加强安全管理工作，明确各级领导工作中安全、生产、技术管理中的职责，做到分级管理，层层落实。现依据国家相关法律、法规，根据矿实际，制定安全生产责任制度，落实“安全生产，人人有责”。一、矿各级管理人员及员工，必须严格按照本岗位《安全生产责任制》履行相应的职责，并享有相应的权限。二、各部门（区队）必须根据安全生产法律法规建立的各级领导、职能部门、工程技术人员、岗位人员在劳动生产过程中对安全生产层层负责的制度。切实加强安全生产的领导，建立起以部门、区队负责人为第一责任人的责任制。同时由各部门（区队）第一负责人组织，定期对本单位各岗位安全生产责任制进行修订。三、各部门（区队）必须根据本部门业务职能和矿《风险分级管控工作责任休系》的规定，履行风险预控安全管理职责。四、各部门（区队）第一负责人，是本单位行政最高领导者，也是安全管理的全权负责人，在安全生产工作中，必须落实“管生产必须管安全”和“责、权、利”统一的原则。五、安全生产责任界定必须贯彻“谁主管、谁负责；谁受益、谁管理、谁负责；谁主办、谁负责”的原则。六、各级管理人员必须督促检查安全工作，及时消除事故隐患。七、每位员工必须依据《龙凤煤矿岗位责任清单》履行相应的职责，员工出现失职时矿及相关业务部门要根据其性质、影响范围、损失情况对责任人进行处罚。八、员工有事不能上岗时，必须提前一天与所在部门（区队）主要领导请假，相应部门（区队）负责人应安排具有同种资质的人员替岗作业，严禁空岗。九、顶岗人员在上岗前，所在部门（区队）负责人必须安排专4人结合现场实际进行培训，熟悉本岗位的危险源及控制措施。十、当岗位之间或某一项任务职责不明时，由部门（区队）负责人和分管矿领导进行协调。十一、当本岗位工作任务出现重大变化无法按规定完成时应该及时向上级汇报，说明原因，并提出合理化建议。3、安全投入保障制度认真落实《安全生产法》确定的安全保障制度，加大安全投入，依靠科技进步，提升安全管理水平，建立自我约束、自我激励机制。为加强对安全费用的管理，制定制度。一、指导思想：根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）和贵州省人民政府《关于切实加强煤矿安全生产工作的意见》（黔府发[2010]18号）文件精神，确保煤矿安全生产投入资金，实现矿井的安全生产。二、安全投入资金提取和使用范围根据国家《企业安全生产费用提取和使用管理办法》和《关于切实加强煤矿安全生产工作的意见》，按照公司关于印发《贵州林东煤业发展有限责任公司矿井安全生产费用提取标准调整和规范使用管理办法》的通知规定，确定按月度生产的实际产量，计提安全生产费用，提取标准为40元/吨。1、煤矿安全费用是指企业按原煤实际产量从成本中提取，专门用于煤矿安全生产设施投入的资金。具体范围包括：（1）、主要通风设备的更新改造支出；（2）、完善和改造矿井瓦斯监测系统与抽放系统支出；（3）、完善和改造矿井综合防治煤与瓦斯突出支出；5（4）、完善和改造矿井防灭火支出；（5）、完善和改造矿井防治水支出；（6）、完善和改造矿井机电设备的安全防护设备设施支出；（7）、完善和改造矿井供配电系统的安全防护设备设施支出；（8）、完善和改造矿井运输（提升）系统的安全防护设备设施支出；（9）、完善和改造矿井综合防尘系统支出；（10）、其他与煤矿安全生产直接相关的支出。2、煤矿维简费是煤炭生产企业从成本中提取，专项用于维持简单再生产的资金。具体使用范围包括（1）、矿井开拓延深工程；（2）、矿井技术改造；（3）、煤矿固定资产更新、改造和固定资产零星购置；（4）、矿区生产补充勘探；（5）、综合利用和“三废”治理支出；（6）、矿井新技术的推广；三、安全投入资金的管理1、煤矿安全生产投入专项资金坚持先提取、后使用，以收定支、量入为出的原则；2、建立管理资金的申请、使用、检查、验收制度，以确保安全投入资金的正常使用和有效的发挥作用。四、其余未尽事宜严格执行矿井风险预控管理体系《管理制度汇编》中《安全投入保障制度》规定执行。64、风险管理制度一、风险预控管理制度1、识别生产活动过程中的危险源，针对危险源制定有效的管理标准和管理措施。2、各部门（区队）负责人负责对危险源管理标准、管理措施的培训，并组织考试，合格后方可上岗作业。3、作业规程由生产技术部技术人员负责编制，在编制过程中要充分考虑作业过程中的危险源，在规程中要制定控制危险源的管理标准和管理措施。4、当作业场所、生产工艺、技术设备、工作任务等发生变化时，各部门（区队）负责人必须组织现场作业人员进行危险源的辨识，并制定通过审批的管理标准、管理措施，否则不准施工。二、危险源辩识管理职责1、各单位成立各自的风险管理小组，负责本单位生产活动、服务中的危险源辨识，分级分类。2、预控办负责风险管理方法的培训，对各管理标准与管理措施制定的思路、方法给予相应指导。3、预控办负责风险管理工作计划的制定，并负责监督指导。4、各单位风险管理小组负责对风险管理要素的审核。5、各单位技术员负责组织本单位员工进行危险源的辨识及分级分类。6、对不同类型、级别的危险源，各单位必须结合本单位实际落实到相关的作业人员，制定切实可行预防和控制措施。职能部门进行跟踪监管，使其始终处于有效控制之中。7、根据各单位职责合理划分井下责任区，明确危险源管理责任。8、各职能部门和体系