制造型企业流程分级梳理

制造型企业流程分级梳理（不含研发销售）流程管控项目小组项目背景企业运营是由资源输入，通过流程，产生输出创造价值，目前公司对输入管理和输出管理较为重视，但缺乏有效的流程管理。因此梳理完善公司各环节的流程，搭起公司各环节的桥梁，架起与战略匹配的流程管控框架，使企业上下沟通流畅，信息传递准确真实，从而促使公司经营的规范化，实现价值创造的最大化。项目现状原三级流程划分不详细，存在有流程缺失，部分流程冗长，接口不清晰，不能进行有效地评价和管控。流程分级与现行体系文件关联一级流程二级流程三级流程手册程序制度一级流程，即可称谓方针流程，主要是公司价值增值过程描述，即COP（顾客导向过程，价值增值过程）。二级流程，即可称谓指导流程，主要为过程的粗犷型描述，其包括三个过程：COP（顾客导向过程，价值增值过程）、MP（管理过程）和SP（支持过程）；三级流程，即可称谓操作流程，主要为具体业务开展的操作规范。总体项目流程梳理流程管控流程优化Text第一阶段第一阶段第二阶段第三阶段项目实施思路1、建立一级流程框架图S2采购管理C3产品生产S3产品仓储C4交付与服务顾客C2产品设计开发顾客C1顾客需求分析M1方针目标管理M3文件控制M2资源管理S4设备工装管理S1供方开发管理S5监视和测量装置管理M4体系运行监控M5纠正和预防项目实施思路2、建立二级流程框架图M2资源管理人力资源管理基础设施管理应急计划控制.....程序文件项目实施思路3、建立三级流程框架图人力资源管理薪酬管理激励管理培训管理.....管理制度项目实施思路4、建立绩效指标体系过程（COP/流程）输入（要求是什么？）输出（将要交付的是什么？）由谁进行？（能力/技能/知识/培训）使用什么方式进行（材料/设备/装置）如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）使用的关键准则是什么？（测量/评估）关键绩效指标关键绩效指标反映该流程的运行有效性流程风险点管控有效性指标一级流程框架图1顾客需求与分析2产品设计与开发3采购管理4生产制造5交付6服务生产运营7方针目标管理8行政管理9人力资源管理10文件管理11仓储管理12健康安全和环境管理与支持13监视测量与改进14纠正与预防措施15法务审计17财务管理16创新管理2产品设计与开发1顾客需求与分析3采购管理4生产制造5交付6服务生产运营二级流程框架图3.1订单管理3.2供应商管理3.3采购策略管理3.4采购实施管理4.1生产计划管理4.2生产组织管理4.3生产过程管理4.4生产统计管理4.5工装管理4.6设备设施管理4.7应急计划4.8质量索赔4.9不合格品管理4.10过程潜在失效模式及后果分析5.1入库管理5.2出库管理6.1现场服务管理6.2市场服务管理6.3信息沟通管理二级流程框架图7.1方针管理8.1接待管理9.1人力资源规划10.1技术类文件管理7.2目标管理8.2文秘管理8.3后勤管理9.2招聘管理9.3员工成长管理9.4员工关系管理9.5薪酬与激励10.2管理类文件管理10.3记录管理11.1零部件仓储管理11.2半成品仓储管理11.3产成品仓储管理7方针目标管理8行政管理9人力资源管理10文件管理11仓储管理12健康安全和环境管理与支持13监视测量与改进14纠正与预防措施15法务审计17财务管理16创新管理7.3绩效管理二级流程框架图12.1职业健康管理12.2环境保护管理13.1体系监控管理13.2过程测量管理13.3改进分析管理12.3安全管理12.4消防管理16.1六西格玛管理16.2项目管理16.3改善管理14.1纠正与预防措施15.1合同管理15.2法律法规符合性7方针目标管理8行政管理9人力资源管理10文件管理11仓储管理12健康安全和环境管理与支持13监视测量与改进14纠正与预防措施15法务审计17财务管理16创新管理三级流程框架图3采购管理3.1.1采购计划管理3.2.2供应商评价管理3.2.3供应商档案管理3.2.4外购件质量提升3.2.5二方审核管理3.2.64M变更管理3.2.7PPAP认可3.2.8外购件质量问题索赔管理3.2.1供应商开发管理3.1订单管理3.2供应商管理3.3采购策略管理3.4采购实施管理3.3.1采购合同管理3.3.2采购价格管理3.4.1外购件采购管理3.4.2零星采购管理3采购管理三级流程框架图3.4.4采购计划调整管理3.1订单管理3.2供应商管理3.3采购策略管理3.4采购实施管理3.3.3供应商分类管理3.4.3紧急采购管理3.4.5新产品开发采购管理3.4.7采购产品验证管理3.4.6重要和安全件批次管理4生产制造三级流程框架图4.1.1年度生产计划管理4.1.2月度生产计划管理4.1.3周生产计划管理4.2.1生产调度管理4.2.2新产品试制管理4.2.3各类整改、返工返修管理4.2.4物料上线管理4.3.1生产现场日常检查管理4.3.2生产衍生物管理4.3.3积压物资管理4.1.4服务备件计划管理4.1.5生产计划调整管理4.3.4现场5S管理4.1生产计划管理4.2生产组织管理4.3生产过程管理4.4生产统计管理4.5工装管理4.6设备设施管理4.7应急计划4.8质量索赔4.9不合格品管理4.10过程潜在失效模式及后果分析4生产制造三级流程框架图4.1生产计划管理4.2生产组织管理4.3生产过程管理4.4生产统计管理4.5工装管理4.6设备设施管理4.7应急计划4.8质量索赔4.9不合格品管理4.10过程潜在失效模式及后果分析4.4.1工时产量统计管理4.4.2停线统计管理4.5.1工装制作管理4.5.2工装使用管理4.6.1设备设施采购管理4.6.2设备设施档案管理4.6.3设备设施保养管理4.6.4特种设备设施管理4.6.5设备设施使用管理4.6.6设备实施维修管理4.7.1应急计划编制管理4.7.2应急计划使用管理4.7.3应急计划调整管理4生产制造三级流程框架图4.8.1外购件副损索赔管理4.8.2零公里质量索赔管理4.8.3市场质量索赔4.9.1外购件不合格代用管理4.9.2制造现场不合格品管理4.9.3标识和可追溯性管理4.10.1基本型产品PFMEA的编制管理4.10.2变型/变动产品PFMEA的编制管理4.10.3量产产品PFMEA的日常更新管理4.1生产计划管理4.2生产组织管理4.3生产过程管理4.4生产统计管理4.5工装管理4.6设备设施管理4.7应急计划4.8质量索赔4.9不合格品管理4.10过程潜在失效模式及后果分析4.8.4内部质量索赔4.8.5质量仲裁管理4.9.4不合格品质量信息管理5交付三级流程框架图5.1入库管理5.2出库管理5.1.1一次下线合格率管理5.1.2入库订单关闭管理5.1.3入库检验管理5.2.1在途运输管理5.2.2交付验收管理5.2.3销售开票管理6服务三级流程框架图6.1现场服务管理6.2市场服务管理6.3信息沟通管理6.1.1现场故障处理6.1.2现场故障信息管理6.2.1两册一书管理6.2.2市场质量处理6.2.3市场备件管理6.2.4市场质量索赔处理6.2.1市场质量信息管理6.2.2顾客满意度管理6.2.4内部信息沟通管理7方针目标管理三级流程框架图7.1方针管理7.2目标管理7.1.1方针制定管理7.1.2方针运行管理7.1.3计划管理7.2.1目标设定7.2.2目标监控7.2.3目标评价7.3绩效管理7.3.1业绩合同管理7.3.2团队绩效管理8行政管理三级流程框架图8.1接待管理8.2文秘管理8.3后勤管理8.1.1外来人员管理8.1.2接待标准管理8.1.3参观管理8.2.1会议管理8.2.2会议室管理8.2.3文件报批管理8.2.4文件归档管理8.3.1公务用车管理8.3.2餐点及车辆安排8.3.3绿化管理8.3.4厂区治安管理8.2.5印章管理8.3.5厂区治安管理9人力资源管理三级流程框架图9.1人力资源规划9.2招聘管理9.3员工成长管理9.4员工关系管理9.5薪酬与激励9.2.1内部招聘管理9.2.2校园招聘管理9.2.3社会招聘管理9.1.1人力资源规划编制管理9.1.2人力资源规划调整管理9.3.1员工培训管理9.3.2任职资格管理9.4.1员工沟通机制管理9.4.2宣传管理9.5.1薪酬与激励方案管理9.5.1薪酬与激励发放管理三级流程框架图10文件管理10.1技术类文件管理10.2管理类文件管理10.3记录控制10.2.1文件标识管理10.2.3文件发放、保存、回收及销毁管理10.2.2文件编审批管理10.2.4文件变更管理10.2.5涉外文件管理10.1.1文件标识管理10.1.3文件发放、保存、回收及销毁管理10.1.2文件编审批管理10.1.4文件变更管理10.1.5涉外文件管理10.3.1记录传递管理10.3.2记录保存与销毁管理三级流程框架图11仓储管理11.1零部件仓储管理11.2半成品仓储管理11.3产成品仓储管理11.1.1零部件账物管理11.1.2零部件防护管理11.2.1半成品账物管理11.2.2半成品防护管理11.3.1产成品账物管理11.3.2产成品防护管理三级流程框架图12健康安全和环境12.1职业健康管理12.2环境保护管理12.3安全管理12.4消防管理12.1.1职业健康体系管理12.1.2应急管理12.2.1环境保护系管理12.2.2应急管理12.3.1安全体系管理12.3.2应急管理12.4.1消防体系管理12.4.2应急管理三级流程框架图13监视测量与改进13.1.1产品审核管理13.1.2过程审核管理13.1.3体系内部审核管理13.2.1测量系统分析13.2.2监视与测量设备管理13.2.3产品测量与验证管理13.3.1现场质量改进管理13.3.2市场质量改进管理13.1体系监控管理13.2过程测量管理13.3改进分析管理13.1.4质量成本管理三级流程框架图14纠正预防措施14.1纠正与预防措施14.1.1内部审核质量问题纠正与预防措施14.1.2现场质量问题纠正与预防措施三级流程框架图15法务审计15.1合同管理15.2法律法规符合性15.1.1合同审核管理15.1.4合同审计管理15.1.2合同批准管理15.1.3合同归档管理15.2.1法律法规收集15.2.2法律法规评价三级流程框架图16创新管理16.1六西格玛管理16.2项目管理16.3改善管理16.1.1六西格玛策划管理16.1.4六西格玛实施管理16.1.8六西格玛评价管理16.1.11六西格玛改进管理16.1.9六西格玛项目评价管理16.1.2六西格玛体系推进管理16.1.3六西格玛员工成长管理16.1.5六西格玛培训管理16.1.10六西格玛项目财务核算管理16.1.6六西格玛项目申报管理16.1.7六西格玛项目运行管理16创新管理16.1六西格玛管理16.2项目管理16.3改善管理16.2.1项目策划管理16.2.4项目监控管理16.3.2团队改善管理16.3.5改善推广管理16.3.3专项改善管理16.2.2项目申报管理16.2.3项目运行管理16.2.5项目验收管理16.3.4改善激励管理16.2.6项目激励管理16.3.1全员改善管理三级流程框架图17财务管理17.1会计核算17.3成本管理17.5内部控制17.2预算管理17.4财务分析17.6税收管理三级流程框架图