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ICS35.240.50L67DB14山西省地方标准DB14/TXXXX.X-2019T重大危险源监管业务流程规范（第一部分:危化企业）2019-xx-xx发布2019-xx-xx实施山西省市场监督管理局发布DB14/TXXXX.X-2019TI目次目次.................................................................................I前言................................................................................II重大危险源监管业务流程规范（第一部分:危化企业）......................................11范围...............................................................................12规范性引用文件.....................................................................13术语和定义.........................................................................14重大危险源业务流程规范.............................................................25企业重大危险源监控业务流程.........................................................26重大危险源监管监察业务流程.........................................................57业务流程参与者及职责...............................................................78业务流程执行规定...................................................................9DB14/TXXXX.X-2019TII前言本部分按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。请注意：本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。本部分由山西省安全生产科学研究院提出。本部分由山西省应急管理厅标准化技术委员会归口。本部分起草单位：本部分主要起草人：（按姓氏笔画排序，排名不分先后）。DB14/TXXXX.X-2019T1重大危险源监管业务流程规范（第一部分:危化企业）1范围本规范规定了应急管理安全生产业务中企业重大危险源监控及重大危险源监管监察业务流程、业务流程参与者及职责、业务流程执行规定。本规范适用于应急管理安全生产应用系统业务流程中的信息处理，共享数据库的设计和开发，及各业务系统数据库之间的数据交换等方面。本规范适用于应急管理安全生产应用信息系统开发方、建设方和其他相关单位使用，作为系统设计、建设的技术依据之一。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB10631-2013烟花爆竹安全与质量GB18218-2018危险化学品重大危险源辨识危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（安监总局令第79号）应急管理部关于实施危险化学品重大危险源源长责任制的通知（应急[2018]89号）GB/T33000-2016企业安全生产标准化基本规范AQ3035-2010危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范AQ/T_3013-2008危险化学品从业单位安全标准化通用规范3术语和定义下列术语和定义适用于本规范。3.1监管监察部门应急管理部门。3.2重大危险源重大危险源（简称重大危险源），是按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）标准辨识确定，生产、储存、使用或者搬运危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。3.3重大危险源分级DB14/TXXXX.X-2019T2重大危险源根据其危险程度，分为一级、二级、三级和四级，一级为最高级别。重大危险源分级方法可依据国家安监总局40号令《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》附件1《危险化学品重大危险源分级方法》进行分级。3.4EPC图EPC(事件驱动的流程链)图是用于说明业务流程工作流的图形,它使用图形符号，将业务流程的控制流结构显示为事件和职能链。4重大危险源业务流程规范重大危险源业务流程规范框架如表1所示。表1重大危险源业务流程规范框架序号规范名称备注1企业重大危险源监控业务流程规范具体业务流程用EPC进行说明2重大危险源监管监察业务流程规范具体业务流程用EPC进行说明5企业重大危险源监控业务流程企业重大危险源监控业务流程主要包括以下环节：主管单位组织重大危险源辨识；重大危险源评估并确认重大危险源等级；建立重大危险源台账；建立重大危险源档案并上报备案；制定重大危险源管理制度和应急预案；日常检查维护、专项检查、整改；重大危险源发生变化；重大危险源辨识；新构成重大危险源；重大危险源资料归档。企业重大危险源监控业务流程（EPC图）如图1。DB14/TXXXX.X-2019T3图1企业重大危险源监控业务流程5.1主管单位组织重大危险源辨识主管单位应组织企业根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）对本单位的危险设备、设施或场所进行重大危险源辨识，并记录辨识过程与结果。辨识应包括进入工作场所的所有人员及常规、非常规的活动和状况。5.2重大危险源评估并确认重大危险源等级企业应当对重大危险源进行安全评估并确定重大危险源等级。DB14/TXXXX.X-2019T4企业可以组织本单位的注册安全工程师、技术人员或者聘请有关专家进行评估，或委托具有相应资质的安全评价机构对辨识出的重大危险源进行安全评估，并形成安全估报告。安全评估报告包括下列内容：a)安全评估的主要依据。b)重大危险源的基本情况。c)危险、有害因素的辨识与分析。d)可能发生的事故情景、可能性及严重程度。e)可能受影响的周边单位和人员。f)重大危险源的风险水平。g)重大危险源等级。h)安全管理和技术措施。i)评估结论与建议。5.3建立重大危险源台账企业应对辨识确认的重大危险源及时、逐项建档，并形成重大危险源台账。5.4建立重大危险源档案并上报备案企业应对辨识确认的重大危险源资料及时形成档案，并按规定将重大危险源档案立即上报备案。重大危险源档案的主要内容包括：a)单位名称、法人代表、单位地址、联系人、联系方式。b)重大危险源种类及基本特征。c)重大危险源相关图纸和图片。d)检测及监控措施。e)事故应急预案。f)重大危险源安全评估报告。g)其他重大危险源相关情况等。5.5制定重大危险源管理制度和应急预案企业应建立健全重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，并采取有效措施保证其得到执行。对重大危险源实施分级管理，建立健全安全监测监控体系，完善控制措施。制定重大危险源事故应急预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好和方便使用。按规定进行综合应急演练或专项应急演练、现场处置应急演练。企业应对从业人员进行应急管理培训，使其掌握应急情况下应采取的应急措施。5.6日常检查维护、专项检查、整改企业应依据国家相关规定对重大危险源进行定期的检测，并做好检测、检验记录。对重大危险源、有重大危险源的建筑物、构筑物及其周边环境开展日常、专项隐患检查，对发现的安全隐患要及时向当地应急管理部门报告，并采取措施消除，形成整改报告。对配备的应急救援器材、设备，进行经常性维护、保养，保证正常运转。5.7重大危险源发生变化重大危险源发生符合有关规定的变化时，要进行重新辨识。对已不再构成重大危险源的，应及时向所在地县级应急管理部门提出核销申请；构成新重大危险源的，应再返回重大危险源评估并确认重大危DB14/TXXXX.X-2019T5险源等级流程。存在下列情形之一的，企业应当对重大危险源重新进行辨识、安全评估及分级：a)重大危险源安全评估已满三年的。b)构成重大危险源的装置、设施或者场所进行新建、改建、扩建的。c)生产工艺、材料以及生产过程、重要设备、设施等发生变化，影响重大危险源级别或者风险程度的。d)外界生产安全环境因素发生变化，影响重大危险源级别和风险程度的。e)发生事故造成人员死亡，或者10人以上受伤，或者影响到公共安全的。f)有关重大危险源辨识和安全评估的国家标准、行业标准发生变化的。5.8重大危险源资料归档企业按有关规定及时将重大危险源辨识、登记建账、评估、定级、建档、检查、监控、维护、整改、核销整个管控业务流程中所产生的资料进行归档。重大危险源档案应包括：a)重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程。b)重大危险源辨识、分级记录。c)重大危险源基本特征表。d)区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表。e)安全监测监控系统、措施说明、检测、检验结果。f)重大危险源事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告。g)安全评估报告或者安全评价报告。h)重大危险源关键装置、重点部位的责任人、责任机构名称。i)重大危险源场所安全警示标志的设置情况。j)其他文件、资料。6重大危险源监管监察业务流程重大危险源监管监察业务流程主要包括以下环节：重大危险源监督检查计划，重大危险源备案受理，重大危险源资料上报，重大危险源核销受理，重大危险源资料管理归档。重大危险源监管监察业务流程（EPC图）如图2所示。DB14/TXXXX.X-2019T6图2重大危险源监管业务流程图6.1重大危险源监督检查计划应急管理部门应制定重大危险源监督检查计划，对企业重大危险源的安全管理监控情况进行专项监督检查；对企业重大危险源的辨识、评估、登记建档、备案、核销等实施动态监管。6.2重大危险源备案受理应急管理部门接到企业重大危险源备案申请后，应立即进行重大危险源备案登记，对重大危险源备案材料及事故应急预案审阅符合要求后，要下达重大危险源备案告知书，依据规定时间将重大危险源分级逐级上报相应级别的应急管理部门和有关部门。6.3重大危险源专项检查应急管理部门对重大危险源进行首次监督检查或专项检查时应当包括下列主要内容：a)重大危险源的运行情况、安全管理规章制度及安全操作规程制定和落实情况。b)重大危险源的辨识、分级、安全评估、登记建档、备案情况。c)重大危险源的监测监控情况。DB14/TXXXX.X-2019T7d)重大危险源安全设施和安全监测监控系统的检测、检验以及维护保养情况。e)重大危险源事故应急预案的编制、评审、备案、修订和演练情况。f)有关从业人员的安全培训教育情况。g)安全标志设置情况。h)应急救援器材、设备、物资配备情况。i)预防和控制事故措施的落实情况。应急管理部门在监督检查或专项检查中发现重大危险源存在隐患的，应当责令企业立即整改，不能立即整改的，必须坚持整改措施、资金、期限、责任单位、应急预案“五落实”；在整改前和整改中，无法保证安全的，应责令企业从危险区域内撤出作业人员，暂时停产、停业或者停止使用。事故隐患排除后，方可恢复生产。对安全生产违反行为依据有关处罚规定进行处罚。6.4重大危险源核销受理应急管理部门接到企业重大危险源核销申请后，应按规定立即进行重大危险源核销登记，对重大危险源核销材料审查符合条件的，要下达重大危险源核销告知书；不符合条件的，说明理由并书面告知申请单位。必要时，应当聘请有关专家进行现场核查。核销结果依据规定时间和重大危险源分级逐级上报。6.5重大危险源档案管理应急管理部门应及时对重大危险源管理制度、监督检查计划、备案受理、日常监督检查、专项检查、核销受理等资料进行收集整理统计归档。按