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11矿井风险管理组织结构1.1风险管理小组组长：主要负责人（矿长）成员：总工程师、生产矿长、安全矿长、机电矿长、各副总工程师、职能科室及区队负责人1.2风险管理小组职责1.2.1主要负责人（矿长）负责组织青山煤矿各单位、各部门对生产过程中的危险源进行辨识、分级分类，并制定管理标准与管控措施及危险源监测、预警和控制办法。1.2.2安全矿长负责组织对《风险管理清单》、《管理标准和管控措施》进行审核。1.2.3总工程师负责组织各单位、各部门和承包商对本单位员工进行管理标准与管控措施相关知识培训。1.2.4安全矿长负责组织相关部门进行危险源监测、预警和控制，对各单位、各部门管理标准和措施的执行情况进行监督、考核。1.2.5矿长每年年初组织各单位、各部门和承包商对危险源进行全面辨识、评价，并对危险源的增减和升降级进行动态管理。1.2.6矿长负责组织各单位、各部门和承包商对管理标准和管控措施进行动态和年度更新。青山煤矿风险概述2风险矩阵表风险矩阵中等风险(Ⅲ级)重大风险(Ⅳ级)有效类别赋值损失人员伤害程度及范围由于伤害估算的损失（元）一般风险(Ⅱ级)61218243036A6多人死亡500万以上51015202530B5一人死亡100万到500万之间4812162024C4多人受严重伤害10万到100万369121518D3一人受严重伤害1万到10万低风险(Ⅰ级)24681012E2一人受到伤害，需要急救；或多人受轻微伤害2000到1万123456F1一人受轻微伤害0到2000LKJIHG有效类别风险等级划分123456赋值风险值风险等级备注不可能很少低可能可能发生能发生时有发生发生的可能性18-36重大风险Ⅳ级估计从不发生10年以上可能发生一次10年内可能发生一次5年内可能发生一次每年可能发生一次1年内能发生10次或以上发生可能性的衡量(发生频率)9-16中等风险Ⅲ级3-8一般风险Ⅱ级1/100年1/40年1/10年1/5年1/1年≥10/1年发生频率量化1-2低风险Ⅰ级3青山煤矿是XX鑫悦煤炭有限公司下属矿井之一，在生产和服务过程中可能存在不同程度的“人－机－环－管”隐患，如果隐患一旦失控，将会造成一定的损失。通过风险评估，全面辨识出煤矿生产活动中各类危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类、监测预警，执行相应措施，实现以最小投入将重大风险最小化，预防事故的发生。青山煤矿风险管理小组组织各单位、部门运用工作任务分析法及事故机理分析法，对全矿生产系统和辅助系统工作地点的任务进行了危险源辨识及风险分级分类。全矿工作任务中，有232项存在风险，可能出现的危险源共有1456个，利用“矩阵法”（风险矩阵表如下）从“人－机－环－管”方面对风险进行分级分类和排序，其中重大风险任务24项、中等风险任务127项、一般风险任务50项（见青山煤矿工作任务风险等级统计图表）。人员方面的危险源有1143个，机器设备方面的危险源有183个，环境方面的危险源有106个，管理方面的危险源有24个（见青山煤矿危险源分类统计图、表）。2.1危险源分类统计图表4青山煤矿危险源分类统计表序号单位分类人机环管合计1通用类143291391942采煤队366764524893掘进队4216147794机电科217171042485机修车间30100316通风科195241402337生产准备类15020102182合计114318310624145652.2工作任务统计图及清单020406080100120140160重大中等一般一般中等重大62.2.1重大风险任务清单重大风险任务清单（Ⅳ级风险18～25）——24项序号任务名称风险值序号任务名称风险值1复杂区域掘进2424上隅角瓦斯日常管理182电气设备检修203工作面过特殊地段204两巷超前支护205更换刮板机刮板链206皮带机运行207处理大采高片帮煤208回采209变电所停电作业2010变电所送电作业2011变电所检修2012高低压电缆敷设与电气设备连接2013皮带接头巡检和日常维护2014更换胶带机减速器2015二机检修2016停送电管理1817瓦斯（风）电闭锁试验1818生产现场评估及检查1819电气焊作业1820爆破作业1821主通风机检修1822主通风机启动1823设备整机通电试验1872.2.2中等风险任务清单：中等风险任务清单（Ⅲ级风险9～16）——127项序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1起吊作业1624清煤1547皮带件、水管的拆除122空压机的使用与移动1625处理工作面冒顶1548入井前准备123生产前的准备工作1626使用锚杆机进行支护1549掘进工作面瓦斯超限处理124开机前的准备工作1627掘进工作面供排水1550临时停风地点瓦斯排放125端头单体回撤1628高低压电缆拆线与回收1551监测监控设备维护126更换转载机机尾链轮1629主通风机停机1552便携仪器的调校127工作面初次来压1630更换皮带机电机1553摇测绝缘128刮板输送机运行1631更换液力耦合器1554安装开关129掘进设备搬家倒面1632更换皮带机带面1555工作面人员在梁下行走1210主要通风机切换运行1633检查、维护煤仓1556掘进支巷1211采空区排矸1634检查瓦斯1557锚杆机检修1212密闭砌筑1635盲巷内瓦斯检查及通风机停风处理1558运煤车检修1213钻孔放水1636监控设备安装1559掘进工作面电气设备检修1214掘进设备搬家倒面1637看风门1560掘进工作面供电1215处理电缆漏电1238设置导、挡风帘1561掘进工作面通风1216处理溜槽内的大块煤1639锚杆、网片架设1562供排水管路安装1217喷浆支护1640冲洗巷道煤尘1563供排水管路回收1218“一通三防”检查1641巷道维护1564安装风门1219入井前准备1542清理水仓1565安装隔爆水袋1220开班前会1543光缆敷设1566打风障1221井下交接班1544协同作业1267拆密闭1222强制放顶1545员工培训1268机（车）载断电仪的调校1223搬家倒面前挂网1546井下照明灯的安设与维护1269防灭火12870工作面采空区及盲巷管理1297通风质量验收12124掏槽及清理浮煤（矸）971管路拆装1298测风12125打板闭972两帮支护1299测尘12126拆风障973顶板离层仪的安设12100主要通风电器部分检修12127拆板闭974安全技术措施的制定与落实12101主通风机反风启动1275主排水泵排水12102缩带1276主要通风机机械部分检修12103安全生产管理制度制定与落实1277井下电气设备的安装12104“一通三防”管理1278井下电气设备的回收12105生产调度1279供排水系统现场管理12106集中控制1280皮带停机12107综合自动化及安全监测、监控1281配电柜除尘12108更换滚筒轴承1082减速器取油样12109更换CST冷却泵1083更换张紧钢丝绳12110回收皮带1084皮带接头订扣12111制作、更换清扫器1085操作胶带输送机12112刮板机安装1086更换滚筒12113刮板机回收1087更换胶带输送机电机轴承12114洒水防尘1088更换CST循环风扇12115回采工作面及两顺槽水幕设置1089拆卸防护罩及更换对轮（蛇形簧）12116矸石排放1090CST、减速箱周期性换油12117井下程控电话安装及维修1091操作和检查刮板输送机运行12118接风水管1092胶带机运行中的监护12119更换电缆夹子993通风系统调整12120更换运输机刮板链994更换运输机驱动部及电机12121青山煤矿日常管理995开关、水泵的安装12122拆装轮胎996传感器调校12123主排水泵回收992.2.3一般风险任务清单：一般风险任务清单（Ⅱ级风险3～8）——50项序号任务名称风险值序号任务名称风险值1气动扳手的使用824自救器维护62拉、拖、移液管825皮带巷积水排放63临时轨道拆、安8264更换运输机机头链轮827高压柜除尘65更换转载机驱动部828主排水泵停泵66取油样829主通风机反风停机67检修组合开关830接线盒吊挂与回收68更换皮带架托辊831检修后清理现场69系统各滚筒及电机注油832冷补皮带带面610皮带巷安装过桥833调整皮带跑偏611处理转载点堵大块834处理皮带压死612安装、拆卸除铁器835冬季防冻及处理613安装风桥836安装电缆钩614砼浇筑837应急预案管理615浮煤、淤泥的清理838工程设计616定编定员839电气设备管理617安全组织机构建立840机械运输系统管理618本质安全文化建设841起吊作业管理619机电安装工程现场监理842办公网络维护620油质管理843检修后设备试运行621计算机网络系统的维护844更换胶带输送机架622砂轮机打磨845水管过门跨巷安装623检修电机846更换皮带架托辊41047地表平填堵漏风448“一通三防”工程设计449质量检查450取煤样42.2.4通过评估，重大等级的风险主要有以下几个方面：（1）“一通三防”管理方面，密闭的管理、掘进贯通时的管理及尾巷局部通风管理；（2）回采工作面初次放顶、超前支护及检修等作业；（3）掘进工作面设备检修、运煤路线上人机协调情况。边角煤回采时的顶板管理；（4）高压线路停送电及电气设备检修作业；（5）放炮作业管理；（6）火工品的管理。（7）行走液压支架的搬运、运行和检修112.3风险管理流程图图例：：开始或结束；：活动；：活动结果；：决策；：准备或支持过程；：可选过程。123青山煤矿工作任务风险管理3.1生产通用类风险管理3.1.1生产通用类风险概述生产通用类存在风险的工作任务共有14项。通过组织全体员工对生产服务过程中的危险源进行辨识和评价，认定、量化风险，编制相应的管理标准和管控措施进行控制。通过对各类风险进行排序，14项工作任务中有重大风险任务3项、中等风险任务11项，其中共有危险源257个，人的方面189个、机器设备方面41个，环境方面16个，管理方面11个，详见生产通用类工作任务清单。生产通用类工作任务清单重大风险任务中等风险任务一般风险任务清单（Ⅳ级风险18～25）（Ⅲ级风险9～16）（Ⅱ级风险3～8）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1电气设备检修201起吊作业162生产现场评估及检查182空压机的使用与移动163爆破作业183开班前会154入井前准备155井下交接班156强制放顶157协同作业128员工培训129井下照明灯的安设与维护1210接风水管1011登高作业913通过风险评估，需要对以下任务或工序进行重点控制：1.电气设备检修；2.生产现场评估及检查；3.爆破作业；4.起吊作业。143.1.2生产通用类风险管理表：生产通用类风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管控措施可能性损失风险值风险等级1.开班前会1.班前会安全培训和工作安排1.班前会工作安排不合适人造成员工在井下作业过程中发生事故其它事故K2D36一般跟班矿长1.跟班矿长必须熟悉本班员工的技能掌握情况。2.跟班矿长必须询问、了解上个班安全生产情况及存在问题。3.跟班矿长在班前会上对每项工作的分配要布置合理，有针对性，不得安排员工从事无相应技能的工作。4.跟班矿长不允许安排无经验、技能的新员工独立工作,必须要分配一名老员工带领新员工,经过一年的师带徒实习，并经考试合格后,方可安排其独立工作。跟班矿长值班矿领导安全科安全员1.值班矿领导、安全员随机参加各队的班前会,对班前会工作进行监督检查。2.值班矿领导、安全员不定期对井下新员工工作情况进行检查，发现新员工被分配独立工作的情况，对跟班矿长进行相应处理。152.班前会安全培训不到位人造成员工入井后，在作业过程中发生事故其它事故K2D36一般跟班矿长1.跟班矿长在班前会上必须对员工进行安