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变更管理流程文档控制文档分类文档名称:版本号码:版本日期:作者:签发人:签发日期:版本控制版本日期备注批准职务签名日期目录1概述..........................................................................................错误!未定义书签。2变更流程.................................................................................................................32.1摘要.........................................................................................................................................32.2提交变更申请.........................................................................................................................42.3审核变更申请.........................................................................................................................52.4识别变更可行性.....................................................................................................................52.5批准变更申请.........................................................................................................................52.6实施变更申请.........................................................................................................................53变更任务.................................................................................................................63.1变更申请人.............................................................................................................................63.2变更经理.................................................................................................................................63.3变更可研小组.........................................................................................................................63.4变更审批小组.........................................................................................................................63.5变更实施小组.........................................................................................................................64变更登记.................................................................................................................75变更模板.................................................................................................................71概述描述变更管理的目的。就项目中变更管理的总体流程提供一份概述，如：变更管理流程是成功交付项目的基础。变更管理流程确保对在项目环境中的每个变更在实施以前都得以恰当的定义、评估和审批。对项目的变更管理是通过对以下五个关键步骤的实施引入的。，:提交和接收变更申请审核和记录变更申请确定变更申请的可行性批准变更申请实施和结束变更申请2变更流程对将要执行的流程和程序做一个图表概述，以启动、实施项目中的变更并审核其效果。例如：Provideadiagrammaticrepresentationoftheprocessesandprocedurestobeundertakeninordertoinitiate,implementandreviewtheeffectsofchangeswithintheproject.Anexamplefollows:2.1概要下图对将要执行的变更流程和程序做了一个概述，以有效地管理与项目相关的变更。同时也明确的变更管理中的职责分工。1.2ChangeRequestFormsubmitted2.1ChangeRequestFormreviewed2.2FeasibilityStudyrequired?3.1ChangeFeasibilityStudyperformed3.2ChangeFeasibilityStudyapproved3.3Changedocumentationsubmitted4.1Changedocumentationreviewed4.2Changeapproved?5.1Changeimplementationscheduled5.2Changeimplementationtested5.3Changeimplementationperformed5.4Changeimplementationreviewed5.5Changeclosed1.0SubmitChangeRequestYesNoYes1.1ChangerequirementidentifiedNo2.0ReviewChangeRequest4.0ApproveChangeRequestChangeRequestorChangeManagementRoleChangeManagementProcess3.0IdentifyChangeFeasibility5.0ImplementChangeRequestChangeManagerChangeFeasibilityGroupChangeApprovalGroupChangeImplementationGroup2.2提交变更申请本步骤中项目团队中的任何成员都可以提交项目变更申请，需要完成以下工作：变更申请人识别项目中任何方面的变更需求（如范围、可交付成果、时限、组织）.变更申请人完成变更申请表（CRF），并将其呈交变更经理。变更申请表对需要进行的变更做一概述，包括：变更描述变更原因（包括商业驱动）变更利益变更成本变更带来的影响支持性文件2.3审核变更申请本步骤授权变更经理对变更申请表进行审核，以决定是否需要一份充分的可行性研究报告以供变更批准小组评估变更可能带来的全部影响。做出上述决定的基本依据是：呈交的可选择变更数目Numberofchangeoptionspresented申请变更可选反性的复杂程度Complexityofthechangeoptionsrequested提出的变更解决方案的衡量Scaleofthechangesolutionsproposed变更经理将不会在变更日志中打开一份变更申请并记录是否需要一个变更可行性研究。TheChangeManagerwillopena慍hangeRequest’intheChangeLogandrecordwhetherornotachangefeasibilitystudyisrequired.2.4识别变更可行性本步骤涉及完成一份完整的变更可行性研究，以确保对所有的变更可选项进行调查并上报，变更可行性研究包括对以下各项的定义：变更需求变更可选项Changeoptions变更成本及利益变更风险及事项Changerisksandissues变更带来的影响变更的建议和计划对对可行性研究进行认真审核以确保研究是切题的，同时确保（经过变更后的）最终的可交付成果是可以通过的—那研究报告就可以上报变更审批小组了。变更经理将整理所有变更文件并报变更审批小组做最终审核。这些文件包括：:原始的变更申请表已通过的变更可行性研究报告所有支持性文件2.5批准变更申请本步骤涉及变更审批小组对变更申请的正式审核。变更审批小组可能做出下列任何一种结论：拒绝变更Rejectthechange要求与变更相关的更多信息Requestmoreinformationrelatedtothechange批准变更申请Approvethechangeasrequested在特定条件下批准变更Approvethechangesubjecttospecifiedconditions决定是否变更的标准大致为：实施变更给项目带来的风险不实施变更给项目带来的风险实施变更对项目产生的影响（时间、资源、财务、质量方面）2.6实施变更申请本步骤涉及对变更的全面实施，包括:确定变更进度（如：实施变更的日期）实施前对变更进行测试Testingthechangepriortoimplementation实施变更对实施变更的成功度进行审核就实施变更的成功度进行沟通在变更日志中结束变更3变更职责对项目中启动、审核和实施变更所涉及的所有资源（包括项目中或项目之外的资源）的职责和责任进行定义，如：3.1变更申请人变更申请人最初意识到对项目进行变更的必要性并就此需求与变更经理进行正式沟通。其主要职责为:及早识别对项目进行变更的需求通过完成变更需求表来完成对更申请的正式文件将变更申请表提交变更经理以供审3.2变更经理变更经理对一个项目中所有的变更进行接收、记录、监测和控制。其主要职责为：接收所有的变更申请并将其记录于变更登记簿中将所有的变更申请进行分类、优选审核所有变更申请以确定在提交变更审核小组前是否还需增加有关信息确定是否需要进行一个正式的可行性研究并提交变更审核小组通过委派变更可行性研究小组来启动变更可行生研对所有的变更申请进展情况进行监测以确保项目按时完成将所有的变更申请问题和风险上报变更审批小组就变更审批小组做出的所有决定进行下达和沟通3.3变更可行性研究（可研）小组变更可行性小组负责完成由变更经理签发的对于某变更申请的正式的可行性研究，主要职责为：通过进行摸拟研究来确定变更可能的要素：成本、利益和变更带来的影响。将变更可行性研究报告中的所有发现形成文字对报告进行认真审核并批准交其上报。将报告转变更经理以提交变更审批小组3.4变更审批小组变更审批小组