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1（一）综合管理部管理流程员工请休假审批流程行政--01个人申请填写《请休假申请表》公司总经理物资控股行政人事部审核公司总经理意见物资控股分管（业务、人事）领导意见物资控股总经理授权常务副总经理审批公司副总经理物资控股行政人事部审核公司总经理意见物资控股分管（业务、人事）领导意见物资控股总经理授权常务副总经理审批物资控股行政人事部审核物资控股分管（业务、人事）领导意见物资控股总经理授权常务副总经理审批公司员工2公文管理（发文）流程行政--02相关部门综合管理部相关领导注：“加急”公文一般随到随签；“紧急”公文一般在1个工作日内会签完毕；“普通”公文2个工作日内会签完毕。结束开始归档印发相关部门会签主办部门拟稿填写《文件审批单》核稿修改总经理阅示开始结束总经理审批3公文管理（收文）流程行政--03相关部门综合管理部相关领导传阅件审批件注：“加急”公文一般随到随签；“紧急”公文一般在1个工作日内会签完毕；“普通”公文2个工作日内会签完毕。开始承办填写《文件呈批传阅单》承办、传达、催办、督办整理反馈信息听取汇报归档总经理批示签收、登记填写《文件审批单》开始结束4档案资料借阅管理流程行政--04相关部门综合管理部相关领导重要档案借阅填写《文件资料借用登记表》调出档案资料借阅归还登记归档公司领导审批开始结束5文书档案管理流程行政--05相关部门综合管理部相关领导文书结案收集、整理分类、编号保管档案鉴定档案销毁清单销毁公司领导审核开始结束6公务用车审批流程行政--06相关部门综合管理部相关领导填写《公务用车审批表》派车出车总经理审批开始结束7部门文件处理流程行政—07相关部门综合管理部相关领导注：“急件”公文一般随到随签；“普通”公文2个工作日内会签完毕。登记编号发文部门拟稿填写《部门文件处理单》总经理阅示发文部门跟踪落实相关部门承办意见督促落实，文件处理完成归档开始结束向经理汇报8Outlook系统发文审批流程行政—08相关部门综合管理部相关领导批转提出审核意见主办部门拟稿总经理阅示主办部门负责人或专业负责人主办部门核稿修改印发、执行归档相关部门会签开始结束总经理审9部门项目资料收发文流程行政--09相关部门综合管理部相关领导分重新修改、提交呈送提出审核意见，呈报批转提出审核意见呈报同意不同意分发同意主办部门填写《外（内）部项目资料收（发）文登记表》、《部门文件处理表》部门负责人或专业负责人相关部门负责人主办部门存档相关部门执行开始结束技术总监总经理审批意见总经理阅示综合部存档10附表1深圳市物资控股有限公司请休假申请表填表日期：年月日请假人部门假期类型请假时间请假事由部门（企业）意见行政人事部审核意见分管领导意见分管业务分管人事常务副总经理审批总经理审批备注说明：此表适用于公司本部正式员工及下属企业领导班子成员。11附表2深圳市物资置地有限公司文件审批单拟稿单位拟稿人拟稿时间文件编号秘密等级发行范围主送：抄送：（印份）核稿意见领导批发（文件标题）12附表3深圳市物资置地有限公司文件呈批传阅单年月日来文单位文件标题密级分发阅办处理意见份数领导批示传阅签名13附表4公务用车审批表车牌号码用车部门申请人用车时间用车原因综合管理部负责人意见总经理审批出车出车时间：返回时间：司机签名：日期：14附表5深圳市物资置地有限公司部门文件处理单说明：相关部门意见可写在“文件处理表续页”文件名称文件编号发文部门／经办人发文日期收文部门／签收人责任人紧急程度□急件□一般综合部登记编号：发文部门拟办意见：签名：年月日总经理阅示：签名：年月日相关部门处理意见收文部门（人员）意见：相关部门（人员）意见：相关部门（人员）意见：相关部门（人员）意见：技术总监：签名：年月日总经理审批：签名：年月日办理结果:签名：年月日15文件处理表（续页）___________部门意见：16附表6深圳市物资置地有限公司（内部）项目资料发文登记表序号文件名称文件编号文件签发人发文时间收文部门文件签收人收文时间备注17附表7深圳市物资置地有限公司（内部）项目资料收文登记表序号发文部门文件名称文件编号文件签发人发文时间文件签收人收文时间文件处理责任人处理记录备注文号回文时间处理内容18附表8深圳市物资置地有限公司（外部）项目资料收文登记表序号发文单位文件名称文件编号文件签发人发文时间文件签收人收文时间文件处理责任人处理记录备注文号回文时间处理内容19附表9深圳市物资置地有限公司（外部）项目资料发文登记表序号文件名称文件编号文件签发人发文时间收文单位文件签收人收文时间备注20附表10文件资料借用登记表序号文件资料名称份数借用人借用日期领导审批归还日期备注21（二）工程部管理流程工程部经理（主管）岗位工作流程工程--01项目工程管理前期工作拆迁了解地貌及管线三通一平确定施工单位接收施工图纸并组织会审施工单位开工施工图预算采购控制施工单位控制监理单位控制地基基础施工工程质量工期控制设计变更控制成本过程控制安全文明施工控制合同管理控制主体工程施工装饰工程施工总平及道路施工控制工程竣工验收工程移交工程结算22工程专业工程师岗位管理流程工程--02图纸会审进场通知单施工组织设计红线交接质监、安监备案现场临时设施搭建场地原始标高测量水、电表原始读数记录现场用电安全验收、大型机械设备安全验收开工报告基础工程桩基础工程承台基础工程地下室工程地基处理工程基坑开挖控制原材料、混凝土配合比控制试桩；桩验收；地基验槽；基础钢筋验收；基础验收；基础回填；其它验收、隐蔽验收防水工程定位放线定位复线其它基础工程技术方案控制基坑围护周边建筑沉降观测安全检查文明施工夜间施工签证实物量记录基础验收主体工程一层施工标准层施工结构转换层施工顶层施工屋面结构施工进场材料检验钢筋焊接测试混凝土质量监控隐蔽工程验收后浇带、预埋铁件沉降观测点设置水电预留、预埋砖砌体质量控制其它关键质量控制文明施工安全检查设备检查外脚手架、内支撑体系检查沉降观测夜间施工接下页逐月抄表，每月办理《施工单位水、电使用确认单》技术核定单工程总进度计划工程采购计划各阶段进度计划每月进度计划每周进度计划进采购流程实际完成情况计划调整修改规划局验线正式施工图纸三通一平、接收红线工程承包合同施工许可证过程资料管理体制专业工程师（土建和安装）内业23选择装饰施工单位或专业施工单位进场材料检验隐蔽验收无渗漏试验安装质量试验装饰材料封样特殊结构质量成品保护装饰质量检查质量通病整改质量通病复查沉降观测工序配合协调竣工资料整理其它重要工作设备调试技术核定单装饰工程招投标（采购）流程装饰材料考察及确认填充墙施工屋面施工外墙抹灰施工外墙装饰面层窗施工室内抹灰施工楼地面施工栏杆施工腻子施工室内饰面施工防水施工门施工公共区域施工装饰构件施工水电安装施工精装修施工设备安装施工室外散水施工相关专项施工组织设计阶段进度计划每月进度计划每周进度计划实际完成情况计划调整修改主体结构验收文明施工检查安全检查设备安全检查夜间施工脚手架检查脚手架拆除安全签证实物量记录大型设备退场安全水电费扣款工程罚款扣款生活区检查场地内建筑垃圾清理分包单位用水、用电、住宿管理甲供材用量管理建筑工程内部初次质量整改工程竣工验收竣工报告竣工验收质量整改通过竣工验收内业完成竣工资料工程移交竣工资料移交质量保修市政配套施工详见下页景观工程施工接下页进度质量安全文明24接上页市政配套图纸市政配套施工市政配套专业图纸市政配套施工单位确定市政配套工程招投标招投标采购流程建筑工程竣工验收，提供出施工场地市政配套施工完毕水电计量设计变更现场签证单罚款单每周会议纪要隐蔽验收单竣工资料最终竣工验收竣工资料整理准备归档景观工程、竣工资料、市政配套设施及资料移交工程质保公司内部验收、交付业主、投入使用开始综合验收各工程监理协助内业收集整理资料25施工单位监理公司工程部合约成本部公司领导提交《现场经济签证单》审核审核并说明签证原因组织现场计量参加参加参加审批盖章并资料存档资料存档Y返还给施工单位并说明原因重新提交N现场签证工作流程图工程--0326施工单位提出工程实际问题审查审查出具设计变更或意见审批施工单位监理单位工程部设计院设计部公司领导参加按审批内容执行按审批内容执行按审批内容执行按审批内容执行审查公司总工程师审查参加参加NY参加工程技术核定流程图工程--0427编制施工组织设计（或方案）审阅审批施工单位监理单位工程部成本部设计部公司领导组织评审，形成评审意见按审批施工组织设计（或方案）执行按审批施工组织设计（或方案）执行按审批施工组织设计（或方案）执行按审批施工组织设计（或方案）执行审阅公司总工程师审查参加参加NY参加施工组织设计（或方案）评审流程图工程--0528清点图纸，检查是否齐全补齐图纸图纸分发给相关单位，相关单位阅图并记录问题参加工程部监理单位施工单位设计部设计院参加参加收集整理汇总各单位提出的问题对问题进行分析研究组织相关单位进行图纸会审参加参加参加参加做好会审记录，组织各单位会签、盖章NY公司总工程师参加图纸会审工作流程图工程—0629附表1___________审批单工程名称：审批内容：编号：上报日期：工程部审核意见：专业工程师：部门负责人：日期：设计部审核意见：专业设计师：部门负责人：日期：合约成本部审核意见：专业造价工程师：部门负责人：日期：总工程师审核意见：总工程师：日期：总经理审核意见：总经理：日期：办理结果：经办人：日期：30附表2建设单位施工组织设计或方案审批表工程名称：方案名称：方案编号：上报日期：工程部审核意见：专业工程师：部门负责人：日期：设计部审核意见：专业设计师：部门负责人：日期：合约成本部审核意见：专业造价工程师：部门负责人：日期：总工程师审核意见：总工程师：日期：总经理审核意见：总经理：日期：办理结果：经办人：日期：31附表3编号：施工单位水费/电费使用确认单工程名称：合同编号：施工单位：序号水/电使用部位计量单位数量抄表时间备注施工单位意见：同意上述计量数据施工单位（盖章）：施工单位项目负责人（签名）：日期：监理单位意见：同意上述计量数据监理单位（盖章）：总/专业监理工程师（签名）：日期：建设单位意见：同意上述计量数据读数人：记录人：日期：32招标文件的编制：设备、材料品牌的确定、招标文件及合同商务要求部分、清单编制（填写附表1、附表3）发标答疑招标答疑文件审批一次回标开标评标商务会谈二次回标评标中标通知书发放合同的签订资料整理归档成本控制价编制（填写附表3）合同管理流程Y工程技术条款答疑合约成本部设计部工程部总、分包工程招标管理流程总经理审批技术标的评审评标报告，确定中标候选人商务谈判确定中标单位审批单项采购招标计划的制定供应商入围配合编制、技术条款等提交时间参与推荐、考察配合设备、材料品牌的确定、招标文件及合同技术要求部分配合编制、提供招标图及相关文件时间参与推荐、考察招标图纸及设计相关要求、设计样板的确定图纸及设计其他要求的答疑流程审批审批招标准备阶段招标阶段定标阶段合同签订阶段法务、财务部审批(三)合约成本部管理流程合约--01注：营销部门、物业公司（如有）就招标文件提出相关意见和建议。附：附表1-招标文件审批表附表3-工程预算（工程量清单）审批表33甲供材料与设备采购招标管理流程设计部工程部合约成本部总经理流程参与推荐、考察参与推荐、考察招标图纸及设计相关要求、设计样板的确定按进度提出甲供材料与设备的进场需求单项采购招标计划的制定供应商入围（供应商负主责）招标文件的编制：设备、材料品牌的确定、招标文件及合同商务要求部分、清单编制（填写附表1、附表3）审批招标答疑成本控制价编制（填写附表3）审批回标开标评标评标报告，确定中标候选人审批商务谈判确定中标单位材料（设备）封样资料整理归档发标合同的签订合同管理流程招标准备阶段招标阶段定标阶段合同签订阶段法务、财务部审批合约--02注：营销部门、物业公司（如有）就招标文件提出相关意见和建议。附：附表1-招标文件审批表附表3-工程预算（工程量清单）审批表34依据招标文件起草合同文件（填写附表2）合约成本部合同管理流程工程部法务部财