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标杆管理及同业对标指标体系总经理工作部一．标杆管理简述二．建立同业对标指标体系的思路三．国外评价供电企业的指标体系四．北京电力公司创一流同业对标指标体系五．指标评价及标杆单位的确立一、标杆管理简述1.何谓标杆管理2.标杆管理的历史渊源3.标杆管理类型4.标杆管理的流程5.创一流同业对标1.1何谓标杆管理标杆管理就是以最强的竞争企业或那些行业中（或行业外）领先的、最有名望的企业作为基准，将本企业的产品、服务和管理措施等方面的实际状况与这些基准企业进行定量化评价和比较，分析这些基准企业的绩效达到优秀水平的原因，在此基础上选取改进的最优策略，并持续改进。1.2标杆管理的历史渊源•起源于20世纪70年代末、80年代初，美国为应对日本威胁而展开学习日本的运动。•施乐公司的标杆管理应用于组织的任何领域之中；对象开展从事相同或类似活动的潜在的企业施乐公司通常被认为是标杆管理的“鼻祖”1.3标杆管理类型在整个企业经营活动主要领域中开展标杆管理，其结果影响企业的战略制定或调整，指导经营战略的制定及落实战略标杆管理结果性对标过程性对标外部对标对标的对象对标的内容及方式对标的形式及作用e.g.业务能力标杆管理内部对标在企业经营战略所制定的蓝图下，在需要的时间开展某项业务能力标杆管理，帮助实施落实经营战略运用量化的指标进行比对，寻找差距，明确企业所处位置及目标运用业务能力及流程实施的情况进行比对，寻找差距，学习先进的管理方法及最佳实践在企业内部的部门或所辖电网公司之间开展标杆管理，或利用企业的历史数据进行纵向对比，明确企业内部管理的发展情况在行业内或竞争对手之间开展标杆管理，明确企业在行业中的位置及目标，学习行业最佳实践收集、分析内部数据对标规划与项目选定收集、分析外部数据制定、实施能力提升持续改进持续改进•明确对标内容、方式、对象•开展可行性研究•获得领导批准•制定数据收集计划•收集内部信息•选择内部标杆单位•开展内部访谈•建立标杆管理组织机构•组织内部考察与参观•收集外部公开信息•获取外部专家信息•获取标杆伙伴信息•开展差距分析•整理改进机会•确认改进机会•制定实施计划•获得领导批准•实施能力提升方案•评估能力提升方案及实施计划•追踪对标数据的变化•分析企业的状况•制定持续改进计划•实施持续改进主要工作：注意要点：•选定对象必须具有可比性•内部数据必须具有真实性•分析差距必须探究真正的原因•制定的改进机会必须具有可行性•对标数据必须跟踪分析，以确保持续改进123451.4标杆管理流程1.5创一流同业对标创一流：以国际国内先进水平为导向，以同业对标为手段，促进公司创新和发展，建设国内领先、国际一流的电网和企业。开展创一流同业对标需要解决的问题：如何改进如何评价对什么指标体系评价方法管理控制体系二、建立指标体系的思路1.建立指标体系的原则2.指标体系建立过程3.关键绩效要素2.1建立指标体系的原则1、围绕公司的战略目标2、关键绩效要素3、从结果到过程的指标体系2.2指标体系建立过程寻找评价电网企业的关键业绩要素对评价要素的指标进行层层分解不同层级的树状指标体系1.国外卓越供电企业关键绩效要素2.国外供电企业的指标体系结构3.以“满意的客户和监管机构”为例的指标体系三、国外评价供电企业的指标体系•优秀的财务表现•满意的客户和监管机构•优良的电网资产3.1国外卓越供电企业关键绩效要素3.2国外供电企业指标体系结构环保公益可靠电力供应优质的服务态度服务体验客户满意的客户和监管机构其他社会公益品牌形象城市电压合格率城市供电可靠率准确的计量和收费有效的需求侧管理日均负荷预测准确率用电负荷率对居民用户的服务水平对重点用户的服务水平电网安全稳定运行对经济发展的支持监管机构安全、环保、保障供电等合理的成本支出、详细的财务报告满足管制要求用电负荷率3.3以“满意的客户和监管机构”为例的指标体系1.建立指标体系的指导思想2.指标体系的建立原则3.关键绩效要素4.指标体系的指标数量及权重5.现有指标体系存在的主要问题四、北京电力公司创一流同业对标指标体系北京电力公司创一流同业对标指标体系是实现“用指标评价企业，用业绩考核班子”的工作基础。公司致力于建立一套科学合理、突出电网“安全、质量、效益”指标的创一流同业对标指标体系。4.1建立指标体系的指导思想4.2建立指标体系的原则•在建立16个地区供电公司对标指标体系的工作中，我们把握了四个原则；•一是突出公司的中心工作。将对标指标分为7大类，包括：基本信息、安全管理、资产经营、营销服务、电网运行、人力资源、电网建设，其中，基本信息不进行指标值的对比。•二是指标选择要科学合理。各项指标都是反映专业工作的通用指标，对每个指标都给出了明确的定义和计算方法，统一了各单位的统计口径。•三是便于进行专业和综合比较。经征求各部门意见，初步对各项指标的权重进行了分配，包括各专业大类的权重，以及各专业内部每项指标的权重。•四是与其他单位具有可比性。为了使各项工作能够与国网公司系统其他地市级供电公司进行比较，指标体系以国网公司生技部对地市供电公司的对标指标为基础，并考虑国网公司农电部对农电系统的部分指标，还结合我公司实际情况增加了部分指标。六大关键要素4.3关键绩效要素电网建设人力资源电网运行营销服务资产经营安全管理同业对标指标体系0.2512个指标0.220个指标0.234个指标0.110个指标0.17个指标0.158个指标26个指标评价指标基本信息安全管理规划建设人力资源电网运行营销服务安全质量效益公司同业对标指标体系资产经营4.4指标体系的指标数量及权重电网运行母线（0.18）断路器（0.06）变压器（0.24）架空线路(0.12)线损率（0.1)110kV电网继电保护正确动作率(0.125)日均负荷预测准确率（0.125）计划停运时间（0.1）强迫停运率（0.2）（架空线路按0.1）计划停运率（0.1）非计划停运时间（0.3）非计划停运率（0.3）跳闸率（0.1）电网调度(0.2)远动系统可用率(0.125)高压电容器可用率（0.05）电压总谐波畸变率（THDu）合格率（0.03）10kV母线电压总谐波畸变率平均值（0.02）事故遥信正确动作率（0.125）日最高(最低)负荷预测准确率(0.125)全部继电保护装置正确动作率（0.125）调度责任事故(0.125)电压合格率(0.125)政治保电任务完成率（0）35kV线损（0.3）10kV线损（0.5）110kV线损（0.2）部门生产技术部市场营销部安全监督部人力资源部财务部指标数4624121110部门综合计划部战略规划部电网建设部调通中心指标数35211按责任部门分，每个部门负责的指标数量如下：•按报送周期分，年度指标为44个，半年度指标16个，月度指标57个。•指标体系是动态调整的，将根据公司发展状况、不同阶段重点工作以及同业对标的成果，对指标体系进行及时的调整。4.5指标体系中的有关说明•1、每项指标的权重并不相同。有的指标的权重较大，最大的是安全管理类中的“人身死亡事故、有人员责任重特大电网、设备事故”，指标权重高达7.5％；有的指标权重相对小，最小的是电网运行类的“断路器计划停运率”，指标权重为0.12％，其次为“架空线路跳闸率”指标，权重则为0.24％。•一方面是为了体现公司工作的重心，另一方面是想降低一些难以控制、非常复杂的指标对最后综合排序的影响，以实现相对公平。•2、在对比部分中，有个别指标权重为0。这些指标只进行指标值的对比，不影响各单位的综合排序。如安全管理类的“设备事故次数”等4个指标，权重为0。这是因为“输、变电事故率”指标已经设置了权重，为了避免重复考核，将“次数”的指标权重为0。•再如安全管理类的“连续安全生产天数”、营销服务类的“售电量”等指标，其可控性、可比性相对较差，但上级又要求统计该指标，我们就将其权重设置为0，仅进行单项指标的排序。•3、在安全管理类中，“输、变电事故率”指标权重为0.3，其中，变电事故率权重为0.3×0.67、输电事故率0.3×0.33。对于参加对标的单位，如缺少变电（输电）设备中的一项，另一项的事故率权重为0.3。•例如城区供电公司只有变电设备，无输电设备，该单位变电事故率权重在安全管理类中为0.3。•4、在电网运行类中，相对于变压器、断路器、母线而言，架空线路多一个“跳闸率”指标，因此，前三项指标在内部权重分配上，“强迫停运率”权重为0.2，而架空线路的“强迫停运率”权重则为0.1，其“跳闸率”的权重为0.1。5、指标还不能全面涵盖公司各项业务和管理流程，对部分业务和管理流程虽有涉及但还不完整。6、受公司各单位地域差异、业务管理范围、管理形式、电网结构及负荷特性等多方面因素影响，受时间和长期以来数据积累等多方面条件限制，指标中存在较多的不可比因素。由于指标体系是动态调整的，请大家随时将意见反馈给我们，以便我们及时修改，使其更加科学合理。•五、指标评价方法及标杆单位的确立•1.指标评价方法的选择•2.单项指标评价•3.专业管理指标评价•4.综合管理指标评价5.1指标评价方法的选择是否输入指标数据数据正态分布的检验正态分布四分位法E+1σ+0.33σ0-0.33σ-1σ正态分布法第三分位数第二分位数第一分位数落后先进DBCA四分位数：把数据划分为4个部分，每个部分约有25%个数据项。Q1=第1四分位数据，第25个百分位数据Q2=第2四分位数据，第50个百分位数据Q3=第3四分位数据，第75个百分位数据四分位数法选择评价方法确定该指标的最优值、均值、每一个区段的分位点确定各单位该项指标的得分。2005年7月“110kV断路器停运时间”指标计算分析表5.2单项指标评价单位：小时/百台·年指标最优值：0指标均值：10.42区段数据区间单位个数单位名称A段X0.9674亦庄、石景山、延庆、密云B段0.967X7.7463城区、顺义、平谷C段7.746X13.5966朝阳、通州、海淀、丰台、D段13.596X19.8753大兴、房山、昌平E段X19.8752怀柔、门头沟5.3专业管理指标评价•例如：某专业管理包含n个子指标，其指标权重•分别为Q1、Q2…（）,得分分别为A1、A2…，An•子指标满分为m，则该专业管理的得分＝。•例：电网规划建设类专项指标分析计算：1001mQAniiiniiQ11达标投产得分率（%）年度110及35KV输变电工程规划意见书完成率（%）规划项目可研完成率（元）最大电力负荷预测误差率（％）电量预测误差率（％）配网技术评价综合得分率34232265100425.0325.0215.040.120.0520.0530.152项目达标投产率（％）25.4综合评价合计安全管理资产经营营销服务电网运行人力资源电网建设446.5596.8860.9475.0073.1591.67100.0汇总安全管理、资产经营、营销服务、电网运行、人力资源、电网建设等6个方面的得分，并进行综合排序和评价。例：•谢谢！