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序号流程名称现流程1文件控制文件的拟制按《文件编写导则》规定的统一格式编写：a)质量环境职业健康安全方针和中长期目标由总裁签字批准，与质量环境职业健康安全管理手册一起发布。年度质量环境职业健康安全目标每年由品管部拟制，管理者代表审核，总裁批准；b）质量环境职业健康安全手册由品管部拟制，管理者代表审核，总裁批准；c）程序文件由主要责任部门拟制，分管负责人审核，管理者代表批准；d）组织编制管理规定等部门三级文件，部门领导审核，分管副总裁批准。文件需更改时，须经部门领导和分管副总审批，文件管理员将修改后的文件重新下发，新发文件发放号保持不变，并收回旧文件，将旧文件加盖“作废”章。文件的发放应填写文件发放、收回登记表（产品图纸、规格书等可以使用设计通知书），由文件管理员拟定发放范围和指定唯一的发放号，经部门领导批准后，按发放范围发放，文件复印后加盖印章后发放，原稿保留。当发放范围以外的部门或人员因特殊需要领用文件时，需填写文件领用申请表，经品管部领导批准后，由文件管理员办理发放登记手续。2记录控制品管部将部门使用(含公司通用）的所有记录电子版上传至公司信息系统中，供查阅使用。（路径：品质管理--管理体系文件浏览--通用及品管部记录表式）3内部审核每年进行的内部质量环境职业健康安全管理体系审核由品管部负责编制内审计划，交由总裁批准后品管部组织实施，各部门配合审核的开展，责任部门针对不符合项填写纠正措施并整改，内审组负责纠正措施的跟踪验证。品管部最后编制内审报告，由管理者代表批准后下发至各部门。4管理评审品管部负责编制管理评审计划，经管理者代表和总裁审批后由总裁组织召开，各部门主要负责人准备并提供与本部门有关的评审所需的资料，参加管理评审并负责落实评审后的纠正和预防措施，管理者代表负责编制管理评审报告，经总裁批准后由品管部下发至各部门。5部门培训负责编制本部门定员编制、员工培训计划，报分管副总裁批准。组织本部门人员培训的实施，并对培训效果进行评估，认真填写《培训记录》和《培训效果评估表》，将整套培训资料报人力资源部备案。6环境因素/危险源各部门体系管理员负责本部门范围内及归口相关方环境因素/危险源进行识别和评价（参照《环境因素的识别评价控制程序》文件代号为HS/CW/00-023、《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》文件代号HS/CW/00-037），经部门领导审批后交由品管部，品管部负责对公司的环境因素/危险源进行汇总和综合评价，确定重要环境因素清单，管理者代表负责重要环境因素/危险源的审批。7目标指标和方案品管部负责制定公司的年度质量环境职业健康安全目标，经管理者代表审核，总裁批准后下发至各部门，各部门负责制定本部门的环境职业健康安全目标、指标和管理方案，责任部门填写《环境/职业健康安全管理方案进度控制表》，制定详细工作计划并具体落实实施。综合管理部负责日常跟踪、检查、验证各部门环境管理方案的实施，人力资源部负责日常跟踪、检查、验证各部门职业健康安全管理方案的实施效果。品管部对目标、指标和方案的完成情况进行监督。8内销产品认证技术中心洗衣机、微波炉开发部提交认证申请，负责提供认证所需的所有正确的资料及满足认证要求的样机，技术中心电控部负责对安全元器件清单的一致性及准确性进行确认，供应链管理部对安全元器件清单的供方信息及准确性进行确认，品质管理部在接到认证产品技术资料和样机后，需对技术资料的完整性和正确性进行核对，确认完毕后登陆中国质量认证网进行认证的申请事宜，财务管理部负责办理相关认证费用。品质管理部在接到CQC下发的认证证书和报告后，及时通知信息中心将证书上挂到公司信息系统中，同时品管部将“关键元器件清单”上挂系统中，以便于相关部门查阅。如已取得认证产品的关键元器件供应商需进行变更（增加或取消供应商），新品报备由技术中心负责提供相关变更信息资料，已批产的产品则由供应链管理部向技术中心提出申请，新申请的关键元器件需经过技术中心做相关匹配试验和验证，合格后供应链管理部填写《认证流程单》和《关键元器件清单》，审批流程同新品认证，品质管理部负责变更申请事宜。技术中心在接到品质管理部变更申请完成通知后，方可在系统部品表中录入变更内容。9外销产品认证国际贸易公司提交认证申请，并负责提供满足认证要求的样机，技术中心负责提供认证所需的所有正确的资料，品质管理部在接到认证产品技术资料和样机后，需对技术资料的完整性和正确性进行核对，确认完毕后进行认证的申请事宜，财务管理部负责办理相关认证费用。品质管理部在接到认证产品技术资料和样机后，需对技术资料的完整性和正确性进行核对，确认完毕后进行认证的申请事宜。品质管理部在接到下发的认证证书和报告后，及时通知信息中心将证书上挂到公司信息系统中，同时品管部将“关键元器件清单”上挂系统中，以便于相关部门查阅。10外购件（含自制转外协件）检验零部件入库后，检验员依据网上物料信息进行检验（ROHS检测及部分试验委托检测中心），判定合格后填写合格记录并签发合格证明入合格库，不合格填写反馈单，由供应链、技术中心或工程技术部、品管部签署处理意见，供应链管理部根据评审结果和处置方法，通知供方及时处理。因生产急需使用的不合格品，供应链或技术中心填写“紧急放行单”，再由供应、技术或工程、品管、生产部门进行评审同意代用。11大宗原材料检验检验员根据供应商提供的“材质证明书”/“产品质量保证书”/样条与签订的“技术协议”逐项对比确认验收，合格后填写合格记录签发合格证明，不合格填写反馈单，由供应链、技术中心或工程技术部、品管部签署处理意见。当生产中出现大宗原材料质量问题时，依据第三方权威机构出具的鉴定结果与“技术协议”进行判定。12车间退料生产过程中产生的不合格品，由发生部门负责对不合格品进行隔离标识，填写退料单/报废申请单，经部门负责人确认后，由检验员进行判定，合格车间继续使用，不合格判定工损、料损或他损记录在退料单中，退入不合格仓库。13售后退回部件检验员对售后退回部件的初始性能进行测试、判定，贴不合格证并签退料单入不合格库，统计分析结果提供给供应链，事业营运部对超过保修期和不能重新利用的部件集中统一处理。14商损机退回部件检验员对退回商损件的电气性能及外观进行全检，合格后签发合格证明入合格库，不合格签退料单入不合格库。15委托检验（含部件、整机和改善项目）检验委托人（供应链/技术/各工厂/事业部）填写委托单，准备好样品，送至检测中心，检测中心审核资料是否齐全、样机是否完好，试验员测算检验开始及完成时间进行样品检验，检验完毕后出具检验报告。16封样非外观、色调件的零部件封样由检测中心相关检验员根据图纸要求进行检验后再由技术中心相关人员认可确认后进行封样，并在封样件上张贴封样单；外观、色调封样件的封样由技术中心负责完成。外观、色调样品的封样件由技术中心根据图纸要求制作，根据实际需要，配布到相应检验岗位，并定期更换。17检测设备采购各使用部门根据公司生产、科研需要，确定测试任务和所要求的准确度，填写“检验、测量和试验设备采购审批表”，由检测中心计量室根据测试任务的有关要求选择合适的检验、测量和试验设备，报分管领导和品管部确认，经技术副总裁审核，总裁批准后，招标办予以采购配备。18检测设备验收采购的检验设备到货后，检测中心计量室组织有关人员安装、调试，并按国家计量检定规程及有关的技术条件进行验收、检定（校准），自制件检验工装、辅具和检测装置，承制单位应提供图纸和有关技术资料，由计量室根据有关技术条件进行验收、检定（校准），验收检定（校准）合格的登记建帐，签发合格证，贴有关标识，交付使用，不合格的开具检定结果通知书，进行退换处理。19出厂检验检验员根据“日抽样检验卡”、“日抽样检验卡”进行抽样检验，批量判定合格后，由检验员在信息管理系统上填写“出厂检查报告书”；判定不合格有两种情况：一是加倍抽样，由检验员出“加倍抽样通知单”，审批后进行加倍抽样检验，合格后入宝元仓库，不合格返包处理；二是隔离整机返包，由检验员填写“全数返包通知单”，立即通知技术、品管和生产等部门，并报请总裁批准。由相关生产车间进行返包，返包后重新进行检验，合格后并填写“出厂检查报告书”。20产品返包流程品管部检验人员对生产过程中判定的批不合格产品，按规定需返包时，以《全数返包通知单》形式书面反馈技术中心、制造中心等相关部门。品管部针对返包原因给出纠正、预防措施，以书面形式督促责任部门整改，并验证整改效果。技术中心确定返包方案，返包方案经相关部门会签、技术副总裁批准后以书面形式下发相关部门。生产管理部根据技术中心下发的返包方案制定返包生产计划，组织相关车间进行返包工作。相关车间制定具体返包作业流程。品管部根据情况制定相应的检验方案，安排检验岗位，做好返包过程检验和抽样记录。21缺陷产品召回流程营销公司、国贸公司和制造中心收集产品可能存在缺陷或客户提出的产品可能存在缺陷的投诉，向品管部报告，品管部会同技术中心通过调查确认产品存在缺陷必须召回，在5个工作日内以书面形式报告分管副总裁，品管部在接到报告回复后，2个工作日内书面通知营销公司停止销售所涉及的缺陷产品。营销公司/国贸公司负责召回缺陷产品，品管部确定缺陷产品的处理方式，并负责对处理结果进行评估，确保产品缺陷消除。财务负责损失核算，并将费用纳入公司的质量成本。22宝元仓库成品机抽查流程品管部检验员对宝元成品库每周进行一次随机抽取，每次抽取滚筒洗衣机、波轮洗衣机和微波炉各20台，抽查过程中出现“成品机器抽查管理规定”中判定标准所列缺陷时，立即书面反馈至物流、招标办、技术、售后等部门，确定后续处理措施。234M变更流程各工厂、事业部和供应商负责材料、模具和工艺变更的申请，经品管、技术中心和工程技术部确认后，变更申请部门负责4M变更的执行和变更后的管制，于首件变更的产品上张贴变更部品通知书。品管部对变更事项的有效性进行跟踪和管理，同时将保管的变更部品通知书及时反馈至国贸公司，国贸公司向客户传递变更后的产品信息。24检验印章使用流程品管部负责各类检验印章的统一设计、刻制和发放，工程检验人员要妥善保管其所在岗位的印章，不得转借他人，如有丢失，及时上报相关管理人员。25市场反馈质量问题处理流程营销公司/国贸公司将市场质量问题的反馈至品管部，品管部改善小组对反馈的质量问题进行分析，针对质量问题给出应对措施，并对在售产品或库存品是否存在同样质量隐患进行排查。责任部门负责落实质量问题整改措施，品管部对整改效果进行验证，同时对市场典型质量问题进行归纳、汇总。26纠正预防措施流程各部门负责日常工作中质量环境职业健康安全不符合的识别及原因分析并及时采取措施予以纠正，品管部针对发现的质量不合格项进行原因分析，确定纠正和预防措施，经技术中心、责任部门签字认可后下发至相关部门，责任部门负责落实整改，品管部验证整改效果。计划变更流程备注