TiptopSTART雜項發料流程領用需求發生領用單輸入(aimt301)(aimt311)領用單憑證列印(aimt301-O)(aimt311-O)材料領用點交出庫庫存過帳aimt301-Saimt311-SEnd庫存錯誤否YN庫存雜項異動還原作業流程(aimp379)AA系統提供相關報表及查詢作業,以利查核:雜項異動表(aimr333)雜發日報表(aimr225)BIN卡列印(aimr504)BIN卡查詢(aimq231)庫存明細查詢(aimq401)Tiptop雜項收料流程Start入庫/退料需求發生雜收入庫∕退料單輸入(aimt302)(aimt312)入庫/退料單憑證列印(aimt302-O)(aimt312-O)材料退回入庫庫存過帳aimt302-Saimt312-S系統提供相關報表及查詢作業,以利查核:雜項異動表(aimr333)雜收日報表(aimr206)BIN卡列印(aimr504)BIN卡查詢(aimq231)庫存明細查詢(aimq401)檢驗良品否AEnd庫存錯誤否YN庫存雜項異動還原作業流程(aimp379)AYTiptopSTART雜項報廢流程報廢需求發生報廢單輸入(aimt303)(aimt313)報廢單憑證列印(aimt303-O)(aimt313-O)報廢品項點交出庫庫存過帳aimt303-Saimt313-SEnd庫存錯誤否YN庫存雜項異動還原作業流程(aimp379)AA系統提供相關報表及查詢作業,以利查核:雜項異動表(aimr333)雜項報廢日報表(aimr206)BIN卡列印(aimr504)BIN卡查詢(aimq231)庫存明細查詢(aimq401)TiptopStart異常單據還原需求發生異動單據還原單核准還原(Y/N)庫存異動還原aimp379NY庫存異動作業流程End庫存雜項異動還原流程TiptopStart倉庫間直接調撥需求調撥單輸入aimt324調撥單憑證列印aimt324-O同一工廠內庫存直接調撥流程倉庫間轉撥出庫∕入庫系統提供相關報表及查詢作業,以利查核:調撥出日報(aimr277)調撥入日報(aimr207)BIN卡列印(aimr504)BIN卡查詢(aimq231)庫存明細查詢(aimq401)庫存過帳aimt324-S調撥差異否YN庫存調撥異動還原作業流程(aimp378)AAEndTiptopStart工廠間直接調撥需求調撥單輸入aimt720調撥單憑證列印aimt720-O不同工廠間庫存直接調撥流程倉庫間轉撥出庫∕入庫系統提供相關報表及查詢作業,以利查核:調撥出日報(aimr277)調撥入日報(aimr207)BIN卡列印(aimr504)BIN卡查詢(aimq231)庫存明細查詢(aimq401)撥入確認庫存過帳aimt720-S調撥差異否YN庫存調撥異動還原作業流程(aimp378)AAEnd撥出確認aimt720-YTiptopStart倉庫間間接調撥需求調撥單輸入aimt325調撥單憑證列印aimt325-O同一工廠內庫存兩階段調撥流程倉庫間轉撥出庫∕入庫系統提供相關報表及查詢作業,以利查核:調撥出日報(aimr277)調撥入日報(aimr207)BIN卡列印(aimr504)BIN卡查詢(aimq231)庫存明細查詢(aimq401)撥入確認庫存過帳aimt326-S調撥差異否YN庫存調撥異動還原作業流程(aimp378)AAEnd撥出確認aimt325-Y兩階段調撥明細表aimr510TiptopStart工廠間間接調撥需求調撥單輸入aimt700調撥單憑證列印aimr512不同工廠間庫存兩階段調撥流程倉庫間轉撥出庫∕入庫撥入確認庫存過帳aimp701數量差異否YN工廠間調撥調整作業aimp702AAEnd撥出確認aimp700工廠間調撥報表aimr700∕r701預計∕實際撥出量不一致且不須再撥出N工廠間調撥結案作業aimt701YTiptopStart調撥單據還原需求發生調撥異動單據還原單核准還原(Y/N)庫存調撥異動還原aimp378NY庫存調撥異動流程End庫存調撥異動還原流程Tiptop同業間對外借料∕還料流程Start借料需求發生借料請示單核准借料(Y/N)YN登錄借料明細aimt306借料入庫A借料過帳aimt306-SA□1.原價償還□2.原數償還原價償還aimt308原數償還aimt309借料報表End系統提供相關報表:借料狀況表(aimr530)借料預償統計表(aimr531)料件預計償還一覽表(aimr309)TiptopStart系統參數設定檢視asms220asms112ABC分群碼計算aimp500ABC分類表aimr500EndABC分析Tiptop定期庫存盤點作業流程Start定期盤點計劃空白標籤產生否空白標籤存在否盤點標籤設定aimi800YN盤點標籤產生aimp800∕p810YN盤點標籤列印aimr800∕r811盤點資料遺漏否盤點資料補登aimt820-AYN盤點卡發放陳列ATiptopA產生標籤與系統凍結間是否仍有出入庫異動盤點資料重新計算aimt800Y實地實物初盤作業N初盤資料登入(第一組)aimt820初盤資料登入(第二組)aimt821差異分析表aimr820初盤資料差異否初盤資料調整aimt826Y報表稽核NBTiptopB複盤作業否(Y/N)N實地實物複盤作業Y複盤資料登入(第一組)aimt850複盤資料登入(第一組)aimt850差異分析表aimr830複盤資料差異否複盤資料調整aimt836Y報表稽核CTiptopC複盤盈虧正確否盤點資料調整aimt826∕t836NY盤點資料過帳aimp880盤點盈虧表盤點資料清除否盤點資料清除aimp850∕p851EndNYTiptop定期在製盤點作業流程Start定期盤點計劃空白標籤產生否空白標籤存在否盤點標籤設定aimi800YN盤點標籤產生aimp800∕p810YN盤點標籤列印aimr801∕r812盤點資料遺漏否盤點資料補登aimt840-AYN盤點卡發放陳列ATiptopA產生標籤與系統凍結間是否仍有出入庫異動盤點資料重新計算aimt800Y實地實物初盤作業N初盤資料登入(第一組)aimt840初盤資料登入(第二組)aimt841差異分析表aimr822初盤資料差異否初盤資料調整aimt827Y報表稽核NBTiptopB複盤作業否(Y/N)N實地實物複盤作業Y複盤資料登入(第一組)aimt870複盤資料登入(第一組)aimt870差異分析表aimr832複盤資料差異否複盤資料調整aimt837Y報表稽核CTiptopC複盤盈虧正確否盤點資料調整aimt827∕t837NY盤點資料過帳aimp880盤點盈虧表盤點資料清除否盤點資料清除aimp850∕p851EndNYTiptop週期循環盤點作業流程Start週期盤點計劃是否重計ABC級碼ABC參數重新設定否庫存ABC參數設定asms220YY庫存ABC碼計算aimp500NN料件ABC資料正確否庫存ABC碼調整aimi100-UNYA料件分群碼重新設定否(Y/N)其它分群碼調整aimi100-UYNTiptopA盤點起始日是否重設週期盤點起始日設定aims100YN循環盤點表aimr302資料正確否EndNY實地物盤點週期盤點資料輸入aimt307TiptopSTART異常庫存帳調整作業流程異常調整需求發生調整單輸入aimt302調整單憑證列印(aimt302-O)庫存過帳aimt302-S核准調整否EndYN料件庫存明細重計aimp610TiptopSTART庫存帳月結作業流程庫存帳月結需求成本會計關帳asms112庫存月結作業aimp620單據輸入過帳完備否End影響庫存之相關異動流程NY帳務正確否異常庫存帳調整流程N庫存月結作業aimp620月結報表aimr610∕r612YCheck庫存狀況aimq600aimq400aimq231