商品存货盘点操作流程

商品存货盘点操作流程课程目标了解正确的操作流程规范特殊问题的处理方法掌握标准的工作职责课程内容1、存货盘点的重要因素2、盘点前的准备3、存货盘点单4、盘点前准备的注意事项5、盘点中的操作流程6、盘点中的注意事项7、生鲜的执行标准8、生鲜盘点注意事项9、盘点后的工作10、结论存货盘点是全部存货管理的一部分，而且是店内资产及负责查核的一部分存货盘点是唯一可获得部门正确毛利的办法，盘点品质的好坏对一段时期营运绩效评估，扮演重要的角色存货盘点可避免任何会对未来决策评估之误导1、存货盘点的重要因素会议准备的相关表单准备的工作2、盘点前的准备会议店处课核单小组中控台2、盘点前的准备2、盘点前的准备准备的相关表单附表一初盘复盘核单、差异确认排序初盘复盘核单、差异确认排序杂货处生鲜处非食品处备注：需填写每一程序开始与最后结束的时间。**需要求厂商及时到货，并告知收货口关闭时间。盘点时间计划收货课关闭、开门及截止时间*仓库含外仓仓库*卖场项目处别关闭**开门时间项目退货截止2、盘点前的准备文件传送时间文件传送时间文件名称送交时间备注存货盘点单盘点当日12点前财务保管货架编号统计表盘点当日12点前营运部门保管货架编号起讫号码控制表盘点当日12点前财务保管盘点品折损表盘点当日12点前财务保管最后一张单据号码控制表盘点当日商管关闭时财务保管2、盘点前的准备支援人员表附表四部门支援人员姓名分配支援部门部门支援人员姓名分配支援部门支援人员2、盘点前的准备人力分配表人力分配——仓库/卖场部门初盘小组复盘小组核单小组101112131520212223说明：本表人力为实际参加盘点所有人员。2、盘点前准备盘点程序控制表货架编号：程序签名核准人员整理营运处长放初盘单营运处长初盘营运处长复盘营运处长核单、差异确认核单小组主管排序核单小组主管备注：可以依整排货架为单位以盘点程序控制表控制盘点进程准备的工作店内全体人员电脑课营运各处货架编号营运各课商管课店输入小组2、盘点前的准备店内全体人员所有参与盘点人员必须在实际盘点前接受适当训练（例如如何遵循盘点流程、如何盘点等等）2、盘点前的准备电脑课必须于盘点前在系统内依课别设定「实际盘点日」必须确认商品部最迟在盘点前一天已传送完整资料给店内，以确保资料的完整性2、盘点前的准备营运各处自行准备人员安排和「盘点程序控制表」准备所有存货之盘点配置图各处处长须确认卖场与仓库所有货架均已编上货架编号（由左向右）；盘点前，须确认卖场与仓库所有货架左上角贴上「盘点程序控制表」2、盘点前的准备货架编号货架编号的定义大货架的定义货架编号的组成货架区域代码货架编号流水号的原则寄仓流水号编号2、盘点前的准备货架编号方式DDLNNNK课别区域代码货架流水号寄仓1、如上所示，货架编号原则为六码：第一、二码为课别；三码为区域代码；四、五、六码为货架流水号。（若有寄仓多加一码)2、货架编号以课别为单位编号，其中卖场、收银区、促销区分区域但以连贯流水号编号。3、区域代码分为A（卖场）B（仓库）C（促销区）D（收银区）E（外仓）五个区域。4、货架流水号编号原则：由左向右。5、如果卖场货架上方库存区需与销售区分开盘点，则用K代表寄仓。促销区一般货架10D029收银区附表八卖场编号：10A01710A02110A02310A02210A01810A01910A02010A02410A00910A01310A01510A01410A01010A01110A01210A01610A00110A00510A00710A00610A00210A00310A00410A00810C02810C02510C02610C02710D03010D0312、盘点前的准备1、如上所示，货架编号原则为六码：第一、二码为课别；三码为区域代码；四、五、六码为货架流水号。（若有寄仓多加一码)2、货架编号以课别为单位编号，其中卖场、收银区、促销区分区域但以连贯流水号编号。2、盘点前的准备2、盘点前的准备3、区域代码分为A（卖场）B（仓库）C（促销区）D（收银区）E（外仓）五个区域。4、货架流水号编号原则：由左向右。5、如果卖场货架上方库存区需与销售区分开盘点，则用K代表寄仓。营运各课所有的退货最迟必须在盘点前退出无法销售且无法退货之商品需在盘点前当日9：00PM前，填写[商品报废单]进行报废处理卖场内除促销台、收银台以外，原则上同一商品应置于同一位置2、盘点前的准备2、盘点前的准备营运各课商品排放方式易于盘点，仓库中、寄仓不可有零散单品课以每一小货架为盘点单位，按「由左到右，由上到下」的顺序及最小单位（母货号）填写「手填存货盘点单」各课课长必须确认所有在仓库、卖场之商品都已列入「手填存货盘点单」，然后将之送交店输入小组营运各课「手填存货盘点单」输入后，各部门商品必须定位，不可再任意移动如有破损或季节性之商品需提列折损，各课主管须准备「盘点品折损率表」供店长核定（附图1）各课应该在盘点前将核准后的「盘点品折损率表」交给财务2、盘点前的准备附表九盘点品折损率表店别：处别：部门：月份：货号条码品名型号原价折损比率新价折损金额数量折损总金额备注财务：店长：处长：课长：2、盘点前的准备商管课盘点当天中午12:00，不再收货制作最后一张单据号码控制表，交于店长审核后，再转交财务2、盘点前的准备附表三2、盘点前的准备部门1011121315202122232426验收单退货单最后一张单据号码控制表店输入小组店输入小组依处别及课别输入「手填存货盘点单」之店别、部门、盘点日期及陈列区域货架编号、货号，由电脑系统以货架编号识别自动以课排序，并产生电脑货架页码编号店输入小组必须列印「存货盘点单」及「库存商品无货架异常表」、「货架编号统计表」，交由营运各课进行核对及修正3、存货盘点单附表十手填存货盘点单日期：年月日处别：课别：货架编号：项次货号项次货号项次货号1183521936320374213852239623407244192643102744112845122946133047143148153249163350173451填写人：课长：备注：1、按从左到右、由上到下的顺序填写；2、本单必须该课课长签核后方能生效。3、存货盘点单3、存货盘点单部门：课别：盘点日期：年月日陈列区货架编号：项次货号国际条码/品名售价单位初盘数量核单数量第一联：初盘联白初盘人：核单人：电脑输入：*存货盘点单不得任意撕毁或丢弃。存货盘点单部门：课别：盘点日期：年月日陈列区货架编号：项次货号国际条码/品名售价单位复盘数量核单数量第二联：复盘联黄复盘人：核单人：电脑输入：*存货盘点单不得任意撕毁或丢弃。存货盘点单3、存货盘点单店输入小组将营运核对完毕的「存货盘点单」及「库存商品无货架异常表」、「货架编号统计表」修正后，列印一式两联的「存货盘点单」、「货架编号统计表」、「货架编号起讫号码控制表」（「存货盘点单」第一联初盘单；第二联复盘单；）3、存货盘点单所有库存更正须于盘点当日9：00PM前完成。例如：生鲜内部转货、店间转货、报废等每一处别（可依店内楼层、面积实际情况）需设置中控台，中控台负责掌握、记录盘点进程及收发存货盘点单（分单、换单、排序）等工作4、盘点前准备的注意事项盘点前讨论讨论1、盘点前需准备多少张表单？这些表单由谁完成？又各有哪些用途？2、盘点前各部门都做了哪些准备，请举出3个事例。5、盘点中的操作程序整理放初盘单初盘收初盘单换单放复盘单复盘收复盘单核单差异数量确认排序分单整理将卖场和仓库内的商品按不同特点进行整理空箱或纸皮必须另外堆放，以避免错误将仓库或卖场内不用盘点的商品区别出来，例如专柜商品、顾客已购买但未送的大家电等5、盘点中的操作程序5、盘点中的操作程序整理所有赠品（无论有货号或无货号的顾客赠品）应另外堆放，赠品处须提供赠品验收单及赠品控管表，以便核对存货数量。有货号的顾客赠品需进行盘点，避免混入正常商品盘点数量如果仓库有开箱后的零散商品，要先放到卖场的货架上，方便仓库的盘点整理整理完成之后，仓库和卖场内的商品应是整齐的，走道通畅严禁查询电脑库存量、禁止使用预盘单预盘。（盘点时，仓库及寄仓商品需逐一开箱切实点数，粘贴于外箱的库存记录卡为库存管理工具之一，无须撕下）5、盘点中的操作程序放初盘单、初盘当处长确定各课整理完成并在「盘点程序控制表」签名后，营运人员便可开始放初盘单当各处处长依货架确定初盘单已放完并在「盘点程序控制表」签名后，初盘人员便可开始初盘以初盘单进行初盘初盘人员须按「由左向右、由上到下」的原则进行初盘，并在「存货盘点单」初盘联记载数量及签名5、盘点中的操作程序初盘注意事项初盘数量之更改，须在错误数量上划“×”，在其旁边填写正确的数量，经该课课长签名确认，否则无效如发现货架上商品未列入「存货盘点单」上，则手抄货号及数量于「存货盘点单」上，并经核单小组负责人签名绝对不可以查询电脑库存量5、盘点中的操作程序收初盘单、换单、放复盘单各课课长依货架确定初盘已完成每排货架由一名初盘人员将初盘单缴回中控台，同时换取相对应货架号码之复盘单若初盘单上有手抄货号品名，需在中控台人员监视下抄写于复盘单上5、盘点中的操作程序5、盘点中的操作程序收初盘单、换单、放复盘单中控台人员应将缴回之初盘单立即按课别流水号排序各处处长依货架确定初盘已完成并在「盘点程序控制表」初盘栏签名复盘课长检查复盘单无误后，交复盘人员，便可开始复盘复盘人员须按「由左向右、由上到下」的原则进行复盘，并在存货盘点单记载数量及签名5、盘点中的操作程序复盘的注意事项互相交叉复盘（同一货架，其复盘与初盘人员不可为同一人），复盘比例是100％复盘人员绝对不可以抄袭初盘数量复盘人员于复盘时发现重大问题，应立即反应给该课主管5、盘点中的操作程序收复盘单各课课长依货架确定复盘已完成处长确认后在「盘点程序控制表」复盘栏签名复盘人员将「复盘单」缴回中控台5、盘点中的操作程序核单中控台人员将相对应之初、复盘单交由核单小组人员核单核单人员使用红色笔核单小组人员检查初、复盘单上是否所有签名齐全、手抄货号品名相符、更改数量旁课长签名确认无误核对初、复盘数量是否一致，将不一致数量划“×”，并在核对无误后的初、复盘单人栏签名5、盘点中的操作程序5、盘点中的操作程序核单核对初、复盘数量是否一致，将不一致数量划“×”，并在核对无误后的初、复盘单人栏签名若初、复盘数量不一致，核单小组人员必须会同该课课长、复盘人再次点数确认核单将正确数量记录在重叠的初、复盘单上“核单数量”栏位，并请课主管签名确认，同时在“核单人”栏位签名将确认后初、复盘单，交由中控台统一排序课长确认核单、差异确认已完成，请核单小组主管在「盘点程序控制表」“核单、差异确认”栏签名确认5、盘点中的操作程序排序中控台需将初、复盘单分开，按流水号排序，并确定所有「存货盘点单」均已收回，「存货盘点单」初盘联交店长封存，次日由输入小组人员输入，复盘联交店稽核人员封存。课长确认本课所有的初、复盘单已交中控台，并已经分单排序好，请核单小组主管在「盘点程序控制表」排序栏签名确认5、盘点中的操作程序如需对某些单品再次盘点，须在开店前与再次收货前完成若卖场与仓库无法明显区隔时，核单小组必须于盘点卖场前再次抽盘仓库6、盘点中的注意事项6、盘点中的注意事项于「存货盘点单」列印后才到店之新品，可以手抄货号于「存货盘点单」上，将之列入盘点称重商品盘点时，可初、复盘同时进行仓库完成盘点程序后，不得移动商品，直至所有存货盘点工作完成7、生鲜盘点执行标准生鲜各课耗材均需列入盘点原物料以最后一次进价计算自制成品以食谱卡设定成本计价自制半成品不列入盘点22课叶菜、自制果汁、水果切盘不列入盘点24课排面商品以电脑设定成本计算生鲜“设定成本”均为经验值，需定期修正，以使其更接近实际成本7、生鲜盘点