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标题商品报损管理流程类别商品管理作业流程编码总负责人使用部门采购部组织单元柜长区域主管采购部总经理（副总）财务部管理动作备注1、各柜组必须执行日常商品质量管理流程，将经过修补、洗涤维修后可返回销售的商品及时进行处理。2、每月盘点5日前，各柜组柜长必须清点需报损的商品汇总、整理，并上交区域主管审核。3、区域主管审核报损商品，不符合报损条件退还柜组，追究相关人员责任；可报损的签字并转交采购部审核。4、采购部经理负责复审工作，可与厂家退换的由采购员负责与厂家退换；不符合退换条件的退还商场并追究相关人员责任；可退换报总经理（副总）复审。5、总经理（副总）审核签字，不合格退还商场；合格转交财务部。6、财务部存档。NoYesNoYes盘点前5日清点报损商品,填写报损单审批复审负责厂家退换追究相关人员责任复审存档YesNo复核数量与金额