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固定资产盘点管理流程(目标)财务总部主管副总战略发展总部事业部/相关部门重新评估资产后入账32是否盘盈审核固定资产判定情况4主管副总审批5固定资产盘点报告及闲置固定资产明细表中期盘点，提交盘点报告1年终盘点，提交盘点报告130d30d否是说明情况，上报总公司3固定资产盘点报告及闲置固定资产明细表存档固定资产盘点报告固定资产盘点报告流程说明一、流程名称：固定资产盘点管理流程二、流程编号：三、流程目的：加强青岛啤酒股份有限公司固定资产的管理，保证固定资产的安全完整，使固定资产管理规范化。四：适用范围：适用于公司固定资产管理的相关事宜。五、流程负责部门：战略发展总部六、流程描述序号执行人操作内容重要输入重要输出相关表单1事业部/相关部门每年中期和年终盘点固定资产，并提交固定资产盘点报告。固定资产盘点报告固定资产盘点报告2事业部/相关部门判断盘点结果是否盘赢，3事业部/相关部门如果盘赢则重新评估资产后入账，填写固定资产盘点报告及闲置固定资产明细表，上报公司战略发展总部和财务总部，30个工作日完成。固定资产盘点报告闲置固定资产明细表固定资产盘点报告闲置固定资产明细表3事业部/相关部门说明情况，上报总公司，填写固定资产盘点报告及闲置固定资产明细表，上报公司战略发展总部和财务总部，30个工作日完成。固定资产盘点报告闲置固定资产明细表固定资产盘点报告闲置固定资产明细表4战略发展总部/财务总部审核固定资产判定情况，上报主管副总审批。设施购置申请单设施购置申请单6主管副总主管副总审批，审批后事业部/相关部门存档。七、信息集成职责规定：此流程涉及资产类信息由事业部/相关部门保存。八、相关制度文件固定资产内部控制制度九、流程控制点控制点一第1环节控制目的：掌握公司固定资产状况。控制手段：盘点。控制依据：固定资产内部控制制度