团购作业流程

团购作业流程团购出货对象锁定为末端消费者或不再转售的公司、团体，团购业务不得含超低价商品(如每日一物、风暴商品、限量、限购商品)；团购出货对象不得为盘商。原则及定义团购业务作业1、征信团购业代需依据“团购客户征信办法”（包括“征信说明”、“征信流程”、“征信表格”及“征信Q&A”）对须见票发货之团购客户作征信工作，并按要求将客户资料（包含经办人身份证复印件、支票印章样式）送呈营运区及事业部负责人核准后，维护“团购出货系统”之客户资料及归档。2、选购2.1团购业代陪同顾客至卖场选取品项。2.2向各课营运人员确认商品库存，若库存不足，与营运部门主管确认供货时间，以回复顾客，(必要时营运单位需立刻下订单，业代复印「团购采购清单」交店输入小组，由店输入小组负责联系、追踪厂商到货时间，并请商管货到时通知店输入小组)，或请顾客购买其他品项。3、谈价3.1顾客提出折扣要求时：3.1.1根据团购整单毛利之高低，决定是否可给予折扣。3.1.2折扣政策：原毛利率低于5%的商品，折让后其毛利不得低于原毛利率之50%，否则需经营运区及事业部负责人核准。3.1.3总额折扣：业代需于「团购采购清单」上注明折扣率，核准后以商品实物回馈；特殊情况需以现金支付的，需店长亲自与客户洽谈，并经营运区及事业部负责人核准。3.1.4单项商品折扣：业代需填写「变价申请单」，经核准后，由输入小组于团购结帐时输入，不得在收银机台上折让出货，并于结账后变回原价；输入小组须在「变价申请单」上注明前后变价时间及签名确认；「变价申请单」需粘贴于「团购采购清单」收银联之后，当日投库，由财务妥善保存，以备查核。4、毛利计算4.1经办业代根据客户资料及订购商品，维护“团购出货系统”〈CUST.MNU〉。包括进行客户资料维护MKCCUTM1（填写客户资料以产生客户代码），客户选购商品后业代将客户需求列入团购出货申请维护MKCORDT1，最后进行报表列印处理MKRORDX8(计算整单毛利率，列印「团购采购清单」)。5、签核：5.1「团购采购清单」上，若有负毛利商品时，团购业代需及时通知商品部系统专员，请其列印「团购采购清单」，并送交事业部商品部负责人会签后，回传予门店业代。5.2若有单项商品折扣或负毛利商品时，业代需将谈价申请（「变价申请单」）或经事业部商品部负责人会签单据，附于「团购采购清单」之后，依团购出货核决权限送呈相应核准主管签核。5.3团购出货需遵循整单毛利不得为负之前提下，核决权限如下：核准人整单毛利率备注事业部负责人0%（含）～1%营运区负责人1%（含）～3%店长≥3%米、油、大家电商品毛利0%以上5.4业代通知营运备货，并存放于备货区，视为已结帐商品，不得任意移动。6、结帐业代陪同顾客至指定收银台结账（全部团购业务均须在团购业务指定收银台结帐，各店依收银线实际情况自行指定，建议靠近收银中心，或安全人员岗位，以便监控）。6.1结帐方式：收银主管需到指定收银台协助结帐。6.1.1现金：现金或银行卡结账者，出货方式与普通顾客相同。6.1.2款到发货：①、支票：收银主管收到顾客支票后，于「团购采购清单」上签收，将顾客联交给顾客。同时在指定收银机台开立「销货明细单」后，立即将「销货明细单」及支票送交金库出纳，支票由财务主管背书后存入银行。支票到帐后,金库出纳将「销货明细单」及「到帐通知」交予收银主管，由收银主管告知团购业代，请其通知顾客取货或送货。②、电汇：财务确认顾客已将货款汇入公司帐户后，金库出纳以「到帐通知」通知收银主管开立「销货明细单」。6.1.3见票发货：限政府机关、国营单位、私营企业经常往来的老客户。①、私营企业经常往来的老客户须为已依据“团购客户征信办法”进行征信，且经事业部负责人核准之单位。②、业代核对经办人身份证正本与留存复印件无误后于「团购采购清单」上签名。③、将支票交收银主管电话核实该见票发货单位经办人，并由金库出纳核实支票的真实性。④、依核决权限交核准人签核。6.1.4月结或半月结：限经由总经理核准的关系企业。①、团购业代必须留存月结及半月结单位公司有效印章样式及经办人身份证复印件。②、购货时，业代需核对经办人身份证正本及「团购采购清单」上印章与我公司留存经办人身份证复印件、印章是否相符。③、依核决权限交核准人签核。④、结帐后收银主管留存「团购采购清单」收银联挂帐处理。⑤、货到对方后必须要求收货人在业代联上签收。⑥、财务需定期列印应收未收明细，并负责追款。6.2团购业代到客服中心凭「销货明细单」开立发票。6.3业代须将「到帐通知」附于相对应「团购采购清单」业代联上，以备查核。7、出货：7.1营运部门备齐货，通知团购业代核对无误后拉至团购出货区暂存。7.2业代应协助顾客出货，如顾客需要送货上门，则需安排车辆送货。7.3出货时，团购业代持「团购采购清单」业代联（附有「销货明细单」），会同安全、商管人员（若从收银线出货，则由收银主管）清点品项、数量，并检查签核是否完整、相关单据是否齐全等无误后，安全、商管（或收银主管）签名确认，盖上“团购货已出”齐缝章。顾客凭「团购采购清单」顾客联提货，并须于单据上签名确认。7.4电话订货的单位须报备店长核准后由团购业代会同收银、安全负责送货、收款，且出货收款后须向店长回报。1、业代须请顾客出示「销货明细单」及「发票」，核对「团购采购清单」业代联无误后，陪同顾客到客服中心办理退货。2、客服中心人员输入退货资料，列印顾客退货单，附上「团购采购清单」业代联、「销货明细单」、「发票」、「团购出货单明细表」，一并送呈店长核准。3、支票结帐的顾客退货时，由财务开具支票退款，不可退现金。4、见票发货后，在支票到帐前如需退货，商品可先退回，由客服中心人员输入列印「顾客退货单」，并注明“款未到账”，但暂不退款。5、见票发货及月结、半月结退货，所有退货单据须送金库出纳查证款项收讫无误后，于「顾客退货单」注明到帐日期、金额，并签名确认（月结单位按原结帐方式退还货款）。团购退货作业6、客服中心检查所有单据签核齐全无误后，在「团购采购清单」业代联注明退货数量、金额并签名，依顾客退货程序退款给顾客，并通知营运部门立即将货送回卖场，由安全干部确认后于「顾客退货单」上签名。7、当期月结或半月结退货：需经收银台挂帐，客服中心不退款。收银主管需将安全干部签名确认后的「顾客退货单」附于「团购采购清单」收银联存档。8、退款金额较大，且销退备用金不足时，客服中心需填写借款单，经店长核准后，至金融室领款退还顾客。9、送货前要求退货时，顾客需出示「团购采购清单」顾客联，客服中心需仔细检查「团购采购清单」业代联、顾客联、「发票」及「销货明细单」确认尚未出货无误后，方可办理退货。