固定资产、低值易耗品转移流程

整理文档很辛苦,赏杯茶钱您下走!

免费阅读已结束,点击下载阅读编辑剩下 ...

阅读已结束,您可以下载文档离线阅读编辑

资源描述

流程分析表一、流程名称:总务部固定资产、低值易耗品转移流程二、流程编号:三、流程目的明确总务部固定资产、低值易耗品退回、转移的整个流程四、流程目标规范固定资产、低值易耗品退回、转移的管理工作五、流程负责人直接负责人总务部、间接负责人相关部门六、流程描述1)部门调出人员填写固定资产低值易耗品移交表并将财产退回;2)总务部接收并保管退回财产;3)领用流程七、流程文件、表单《固定资产、低值易耗品移交表》八、业务风险移交的固定资产是否有问题九、流程控制点无十、流程中存在的问题分析组织问题表现改进建议(组织设计不合理、部门职责不清、岗位设置不合理、岗位职责不清,制度、规范不健全)环节问题(环节冗余-资源浪费,环节缺失-管理失控,环节混乱-制度不明确)对固定资产的移交没有控制,固定资产是否还能使用?加入判断,如果能够继续使用,保管;如不能继续使用,进行报损处理监控问题(过度控制、监控不到位)授权问题(授权不充分、过度授权)

1 / 3
下载文档,编辑使用

©2015-2020 m.777doc.com 三七文档.

备案号:鲁ICP备2024069028号-1 客服联系 QQ:2149211541

×
保存成功