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生产技术部审核财务部核算资金事业部主管理经理两个工作日内审批备品备件采购计划是否属大宗备品备件同意分公司上报备品备件采购计划内控目标：*充分利用批量采购的经济性*选择的供应商符合企业的最大利益（保证生产质量、降低采购成本货物抵达符合生产要求等）*采购过程合法合规，降低库存*事业部对统一采购进行监控关键控制点：1.分公司生产车间编制年度采购计划，生产办核实备品备件需求量，财务科协调资金与采购紧迫性之间的关系，仓储则提供库存信息，避免不必要的采购，分公司经理负责上报前的审核2.计划上报后一周内生产技术部对备品备件采购计划进行审核，财务部进行资金预算审核3.生产技术部负责汇总审批后的采购计划4.一周内生产技术部组织招标活动，各分公司相关人员参加相关文件：1.供方评价流程***12事业部生产技术部组织合格供方进行招标确定供应商生产办按生产计划采购产品财务科按资金计划付款生产部监督合同的签定与执行财审部审核资金支付情况34见《分公司备品备件采购流程》备品备件采购流程批准否不批准生产技术部一周内确定合格供方是一周内分公司与供应商签定合同，由分公司经理签字生效不同意1