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东风汽车股份有限公司品质保证部吕海琴2010年5月21日纳入不良品率（PPM）的管理目录一、PPM相关管理基准二、PPM统计和管理三、PPM实绩管理实施要领四、PPM目标设定和管理五、纳入不良改善及结案实施要领六、不合格发生时的处理要领纳入不良品率（以下简称：PPM）实绩管理实施要领DFL3511Q-C001-2DFL3511Q-C001-2零部件纳入不良统计和管理基准DFL3511Q-S003-2DFL3511Q-S003-2纳入不良质量问题改善结案实施要领DFL3511Q-C117-1采购零件不合格对策确认监查实施要领DFL3511Q-C002-1采购零件不合格发生时处理要领DFL3511Q-C108-1零部件PPM目标设定及管理实施要领本基准一、PPM相关管理基准本基准二、PPM统计和管理规定期内供应商的纳入不良品件数(R)与指定范围交货数量(D)的比率。指的是在规定期间内发生的不良品除以供应商的交货总数，再乘以100万倍后得到的结果。一、纳入不良品率（PPM）的定义规定时间内纳入不良品件数ΣR规定时间内交货数量ΣD×1000000〔ppm〕纳入不良品率=•ProductsformallyreceivedinaRENAULT-NISSANplant,产品正式交付到主机厂•UntiltransferofownershiptoCommercialDepartment,•直到交付到销售部门为止•Excludingrawmaterial.(原材料在统计之外)二、PPM统计范围二、PPM统计和管理二、PPM统计范围DFAC二、PPM统计和管理二、PPM统计和管理1、对更换下来的零部件、返工零部件的管理，属供应商责任的，则统计为不良品。2、关于不良品数量，发现的准确的不良品数量，都要进行统计。（包括对工序、库存进行彻底逆向调查之后统计得到的不良品个数）。3、在装配线附近发现有不良品库存，无论由哪一方（DFAC或供应商）的人员进行甄别，都将记入统计数据；在装配线（含传送系统）以外的场所发现不良品：-如果是DFAC人员发现不良品，将记入统计数据；-由DFAC要求供应商进行甄别而发现的不良品，将被记入统计数据；-供应商自己提出报告，并自派人员进行甄别而发现的不良品将不记入统计数据；-供应商自己提出报告，但由DFL进行甄别而发现的不良品将被记入统计数据。4、在一套模块零部件当中，无论发生几处问题，在统计上都记录为1。5、在运输中以及因包装问题导致产生不良品时，如果责任归属于供应商的话将记入统计数据：因供应商没有把零部件放在正确的位置，供应商未经DFAC同意，擅自包装导致问题发生、由于供应商对包装后的零部件维护不力导致问题发生，将被记入统计数据；包装设计本身有缺陷导致问题发生，责任在于DFL，不记入统计数据。6、如果没有按图纸要求正确写明标识的，将作为不良品被记入统计数据。二、PPM统计范围纳入不良品率（以下简称：PPM）实绩管理实施要领DFL3511Q-C001-2DFL3511Q-C001-2零部件纳入不良统计和管理基准DFL3511Q-S003-2DFL3511Q-S003-2纳入不良质量问题改善结案实施要领DFL3511Q-C117-1采购零件不合格对策确认监查实施要领DFL3511Q-C002-1采购零件不合格发生时处理要领DFL3511Q-C108-1零部件PPM目标设定及管理实施要领本基准PPM相关管理基准本基准何为A区？****年*月图2列a列b列c列d81510行4145050行3222701行2152200行10101001000～PPM100001000100差差∑R(合计不良个数)NA区N1000件PPM10000ppmd4d3c4c3N1000件10000ppmPPM1000ppm1000件N100件PPM1000ppm1000件N100件10000ppmPPM1000ppmA区DFAC每月PPM实绩及A区分析及业务处理流程三、PPM实绩管理实施要领纳入不良品率（以下简称：PPM）实绩管理实施要领DFL3511Q-C001-2DFL3511Q-C001-2零部件纳入不良统计和管理基准DFL3511Q-S003-2DFL3511Q-S003-2纳入不良质量问题改善结案实施要领DFL3511Q-C117-1采购零件不合格对策确认监查实施要领DFL3511Q-C002-1采购零件不合格发生时处理要领DFL3511Q-C108-1零部件PPM目标设定及管理实施要领本基准PPM相关管理基准本基准零部件ＰＰＭ目标值的设定(DFAC)供应商年度活动计划的反馈(供应商）动计划的合意(DFAC-供应商）月度实绩的反馈(DFAC)1、零部件PPM目标设定管理四、PPM目标设定和管理2.1.1每年底股份公司品质保证部依据PPM实绩设定原则,制定下年度供应商零部件PPM目标。2.1.2零部件PPM的年度目标与供应商管理者的合意确认。2.1.3供应商制定确保目标达成的年度活动计划并与股份公司品保部进行合意确认。NGOK零部件PPM目标管理目标值・活目标值・活动计划书的达成管理（DFAC）考核细则供应商实绩通知书的发行DFAC-供应商最高品质责任者供应商工程确认•再发防止状态的确认•不具合对策监查跟踪•当月超出目标值3倍•连续2个月超出目标值2倍•连续3个月超出目标值2、零部件PPM目标达成管理5.4PPM考核细则5.4.1PPM指标超标考核细则5.4.1.1当月的采购零件出现的PPM指标超标，品质保证部督促供应商改善，并在供应商会上进行通报，当月PPM指标超出目标值3倍以上，考核500～3000元。5.4.1.2连续二个月超出目标值2倍以上或六个月内累计三个月PPM指标超标，考核1000元～3000元。5.4.1.3连续三个月PPM指标超标，考核1000元～5000元。5.4.1.4连续三个月以上PPM指标超标，考核2000元～10000元，上报公司领导进行特别处理。5.4.2PPM-A区供应商处理规定5.4.2.1当月的采购零件不良进入PPM-A区，品质保证部均应按《采购产品不合格品管理》的规定实施对策，并采取相应的品质改善活动，召开供应商月度改善例会检讨。当属异常质量问题时按《外购件质量事故管理》黄牌警告、考核、停止供货。5.4.2.2连续第二个月进入A区，考核1000元～10000元；属重复发生的问题，依据公司《供应商质量改善管理》、《采购产品质量赔偿和激励管理》规定考核；属异常质量问题，按《外购件质量事故管理》规定执行。5.4.2.3连续第三个月进入A区，数据报采购管理部组织的月度供应商“瓶颈”资源例会，讨论是否切换供应商，取消路线。5.5品质保证部向DFL品质委员会汇报对“连续三个月进入A区的供应商”的处置结果。DFAC-16-01-03四、PPM目标设定和管理3、PPM实绩设定原则四、PPM目标设定和管理3、PPM实绩设定原则四、PPM目标设定和管理纳入不良品率（以下简称：PPM）实绩管理实施要领DFL3511Q-C001-2DFL3511Q-C001-2零部件纳入不良统计和管理基准DFL3511Q-S003-2DFL3511Q-S003-2纳入不良质量问题改善结案实施要领DFL3511Q-C117-1采购零件不合格对策确认监查实施要领DFL3511Q-C002-1采购零件不合格发生时处理要领DFL3511Q-C108-1零部件PPM目标设定及管理实施要领本基准PPM相关管理基准本基准五、纳入不良改善及结案实施要领附件1改善及结案的处理流程图责任者流程说明、要求事业部/供应商工厂、事业部信息反馈系统Y供应商按照本基准中《纳入不良改善结案报告书》形成结案报告。NYNYN总部质量部Y总部质量部总部质量部确认OK后连同改善资料共同归档进入A区供应商的纳入不良由事业部进行结案判断OK后连同评价记录提交总部质量部进行确认事业部非A区供应商的纳入不良由事业部进行结案判断OK后连同评价记录一起归档。工作流程事业部按照以下基准执行：采购零件不合格发生时处理要领DFL3511Q-C108-1采购零件不合格对策确认监查实施要领DFL3511Q-C002-1由事业部进行结案判断。供应商/事业部事业部要求供应商展开不合格解析，解析流程可参照本基准中《不合格品解析流程（供应商）》进行。制定并上报事业部纳入不良改善计划（表单可参考《纳入不良改善计划》，1、纳入不良问题2、向供应商反馈不良信息，并提出改善要求。4、解析原因5、制定对策表并确认6、实施对策7、内部验证8、提出结案NYN9、结案判断(事业部)11结案报告及评价记录确认12结案报告及改善资料归档是否A区归档1、改善及结案的处理流程图2、纳入不良的改善要求股份公司品质保证部要求供应商针对不良的问题进行要因分析,并实施对策，编制《防止再发对策报告书》，并向品质保证部提交已对策证据资料及图片，同时应制定并上报纳入不良改善计划（见后）。附件10HQQA负责人提交形式和时间确认时间防止再发生对策报告书―８D注:为了提供完整资料,可增加附件。供应商名称/或工厂名零件名称零件号1问题详情4.临时对策–立即的发生地(或现场)车型问题分类数量(分子/分母)YN考虑事项处置OK数NG数*防错，试验，过程控制,更改文件等在制品区分·报废措施负责人受影响的数量(或追溯)中间在库品(半成品)区分·报废问题说明仓库存品区分·报废服务备件没有生产其他对象外2.向类似零件的展开该问题在其他零件上发生过吗?考慮事項YN其他车型零件一般零件备注:其他颜色零件确认方法左侧/右侧时间前部/后部真正的原因其他考虑事项:制造上/不良流出上/DFL未识别上的原因分析人，机，料，法何人，何处，何时，何原因，如何做3.供应商内部流出原因(或汽车厂家处未识别出)的初步分析工序变换，返工，维护,文件规定8.跟踪措施不合格零件应当在何处被发现？确认原因与对策在逻辑关系上是否成立原因YN考慮事项Yes/No在制造工序中工序作业/检查指导书在制造后（如最终检验）过程流程图出货前/汽车厂家入库时质量保证标准没有被发现的原因控制计划/控制图F.M.E.A./A.M.D.E.C.图纸量规其他(調査,防错)二级供应商跟踪水平展开（其他产品/类似工艺）3)根本原因(落实到可对策实施的程度:一级原因分析,二级原因分析,三级原因分析)2)1)请附上相关数据（例:尺寸测量结果、过程能力、特性数据、FTA、为什么为什么分析对策前后数据对比等）。该重大问题的结果是否按以下项目进行追踪？DFL职能部门/HQQA的跟踪确认责任部门5最终分析对策效果是否进行了确认？DFL的确认部门,HQQA的判断备注/結果临时对策后的OK部品发交时间和数量7.对策确认①②确认原因与对策在逻辑关系上是否成立③4)OK部品的识别方法3)确认原因与对策在逻辑关系上是否成立详细的临时对策文字说明简明扼要,必要时用图表分类,照片等的分析是否是倾向性问题必要时描述现生产件的工序质量情况,核对控制计划,作业指导书等文件2)1)发生日再发不良已采取什么措施防止不合格品流出到汽车厂家/DFL？为今后不生产不合格品而采取的措施6.永久対策提交单位(供应商或DFL职能部门)DFL职能部门确认形式确认时间五、纳入不良改善及结案实施要领纳入不良改善计划表计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际附件3文件编号：项目名称项目负责人立案单编号完成时间项目组成员审核编制批准1原因分析（具体内容）对策内容2对策提出（具体内容）3对策实施（具体内容）4试验验证（具体内容）4结案确认供应商完成年/月日五、纳入不良改善及结案实施要领要求《纳入不良改善计划表》要3日内反馈。3、纳入不良的结案要求股份公司品质保证部要求供应商实施结案申请,按照本基准中《纳入不良改善结案报告书》形成结案报告。事业部实施结案判断后,连同《改善结案判断评价记录》提交股份公司品质保证部进行确认后归档。附件7纳入不良改善结案报告书（A区）1.不良问题描述（供应商填写)1日期年月日（发生日）车型零件编号零件名2不良内容3图片4数量申