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1贵州天府矿业有限公司安全监察部工作计划、目标策划流程图安监部年度安全工作计划、目标的制定编制编制依据编制内容年度总目标安全目标的分解年度安全目标的考核实施办法修改初审复审批准实施调整提出运行总结21年度安全工作计划、目标的制定1.1编制1.1.1安全监察部部长在年初召开有总经理、副总经理（总工）参加的工作会议，由总经理、副总经理、总工办、生产部和安全监察部部长就年度公司安全总目标及指标分解提出总体思路，并通过会议形成一致意见。1.1.2安全监察部根据会议意见进行初稿的草拟。1.2编制的依据1.2.1国家及政府部门有关安全生产的方针、政策。1.2.2总公司对分公司的安全考核指标。1.2.3总公司下达的安全考核指标。1.2.4公司生产、运输、经营各环节的实际情况。1.2.5总经理、总工程师对安全指标的意见。1.3编制的内容1.3.1制定公司年度安全总目标。1.3.2各生产经营单位年度安全目标的分解。1.3.3制定年度安全目标的考核实施办法。1.4审核、修改、批准1.4.1初稿完成后，报安监部部长、副部长和总工程师、副总经理审核，并根据其审核意见进行修改完善。1.4.2经修改后的讨论稿，下发各有关部门讨论征求意见。根据意见反馈内容进一步完善，报总经理、副总经理、审计部部长审核和总工程师审3定。1.4.3审计部部长将审定的年度工作计划、目标方案提交总经理和公司安全委员会批准。1.5考核指标的调整1.5.1因国家政策等不可预见因素而导致安全目标无法实现时，实施部门可以文字形式提出对考核指标的调整意见，并说明其调整的原因和理由。1.5.2公司安全总目标的调整由总工程师和安监部部长提出；各生产、经营部门的安全考核指标的调整由其第一负责人提出。1.5.3总经理对安全目标和考核指标是否调整进行审批。1.5.4公司安全委员会对调整后的安全目标和考核指标进行审批。4天府公司安监部贵州天府矿业有限公司安全监察部工作流程图监督、检查、考核综合业务管理矿安全办自查检查安全罚款通知书整改意见通知书考核安全生产月度考核表奖惩报表汇总部长、总工、总经理审批安全简报安全生产例会财务部兑现事故处理日常事务统计、整理、归档信息搜集、传递协调配合年终总结51监督、检查和考核1.1监督、检查和考核的依据为年度安全生产工作安排和年度安全生产奖惩办法。1.2由安全监察部牵头，每年按月组织安全生产大检查，查前有部署，查后有通报。配合政府部门的安全生产监察工作和其他各项安全生产活动，协调各生产经营单位与政府部门有关安全生产的工作关系。1.3安全监察1.3.1安全监察部对所管辖范围内的各煤矿每月不低于2次进行安全生产巡回检查、复查，重点监督各煤矿安全生产现场工作，每次检查后由安全监察部组织填写《检查整改记录意见通知书》，一份交矿整改，一份留存，另一份在月底前反馈到总经理、副总经理作出批示。1.3.2安监部每次检查结束后，给被查单位留下检查意见或下达《检查整改意见通知书》，对违反安全操作规程的按《安全生产奖惩办法》的有关规定进行处罚，并填写《安全处罚通知单》。《安全处罚通知单》一式三份，一份留存，一份交被罚单位，一份由安监部于月底前交回安全监察部存档。1.3.3每月月底，安监部根据日常监察情况，对管辖范围内的每对井口如实认真地填写《煤矿安全生产基本考核项目评分表》，并将结果于月底前报送公司考核。1.3.4安监部部长、副部长每月月底参加由生产、技术、安监、地勘、审计、人事、财务部组织召开的煤矿生产经营例会，在会议上通报安全生产现状及重大隐患的整改情况。62综合业务管理2.2根据考核结果，审计监察部、安全监察部按各单位不同分别填写《安全生产月度考核表》，并按照安全职责不同逐月填报《安全奖罚明细表》。2.3行政人事部根据《煤矿安全生产基本考核项目评分表》得分情况和煤矿的产量指标，确定煤矿的安全月奖，结合本程序填报《安全生产奖惩月度考核汇总表》，经安全监察部部长、总工程师、总经理、副总经理审签后，交财务部兑现。2.4在公司生产经营月度例会上，安全监察部部长通报安全生产现状及安全生产督查情况。2.5安全监察部根据公司安全生产、经营情况及国家、地方政府的安全信息主办《安全简报》，并在全公司范围内进行安全宣传和安全教育，发挥舆论监督职能。3事故处理3.1除死亡事故外，其它事故由总工程师、安全监察部部长组织调查、处理，制定防范措施，并监督检查落实情况。3.2死亡事故由总工程师、安全监察部协同责任部门及政府有关部门进行调查、处理。3.3安全监察部负责统计、整理事故档案。3.4除政府部门的事故罚款外，其它事故罚款由安全监察部依据公司安全事故奖惩规定填写相关记录，经总工程师审核、总经理、副总经理批准后，交财务部执行。3.5根据煤矿事故情况及产量，年终安全监察部提出煤矿安全生产风险7抵押金兑现方案，由安全监察部部长、副部长、总工程师、总经理、副总经理签字后，交财务部执行。3.6每年年终，将安全生产情况，作为对部门负责人业绩考评的重要依据。安全生产考评意见由安全监察部部长以报告形式提出，经总工程师、总经理、副总经理参加的经理、部长班子会议讨论通过后实施。4日常事务管理4.1安全监察部部长、副部长负责本部门费用管理及员工的劳动纪律和考勤管理工作。4.2安全监察部安全业务员负责搜集有关安全生产方针、政策、法规和政府部门最新发布的安全信息，并整理报安全监察部副部长。4.3安全监察部部长每季度组织召集有关部门分析研究安全生产形势，预测未来，并适时调整公司的各项安全管理制度。5安全监察部与其他部门的协调配合5.1接受安全监督、检查与考核的单位，可以及时向安全监察部反馈信息，或直接向安全监察部部长、总工程师、总经理、副总经理反馈信息，提供或寻求进一步改善安全工作的建议或办法。5.2接受审计监察部、行政人事部的考核与抽查。5.3经常与政府安全生产部门沟通，积极配合政府部门有关安全生产的活动及安排，及时传达政府的相关规定，根据公司实际情况，研究制定执行计划，报总工程师、总经理、副总经理批准后实施。天府公司安全监察部二0一二年二月十六日