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SamsungElectronicsQualitySystemAuditQualitySystemAuditCheckSheet(RevisionNo:3.0,Date:2005.01.03)○○3.4.5.6.7.8.9.10.QualitySystemAuditCheckSheet部须须须须1234567891011121314(RevisionNo:3.0,Date:2005.01.03)AuditorCutOffNo评Total0%20%40%60%80%100%资材管理不符合品的管理产品管理开发管理作业标准管理工程管理计测器管理设备管理2次Vendor管理受入检查出荷检查设计变更管理顾客不满处理信赖性试验QualitySystemAuditCheckSheetNo細部评价項目配分评分区分NotesandComments1.1资材仓库管理状态1)资材仓库5S状态是否良好？[整理/整顿/清扫/清洁/习惯化]12)资材仓库的5S状态和记录至少一个月一次.0.53)温度湿度的管理基准是否合理设定.0.54)是否每日点检并记录仓库的温湿度0.55)夏季高温高湿时是否树立对策16)是否有避免阳光直射的措施例如关紧窗户等0.57)是否对于资材库有防尘措施(开关门)0.58)是否有区域划分及运输通道安全标识0.51.2资材管理先进先出及资材有效期的管理1)为了先进先出管理是否每个包装上都帖有有周/月标签12)小包装的资材是否保存在盘中进行先进先出管理0.53)对于有效性资材是否管理有效期并管理清单0.54)资材是否在有效期之内被使用15)资材的有效期是否以资材的生产日期进行管理[不合格仓库的资材是否超过规定的期限]0.51.3资材的存储状态1)资材仓库的放置图是否配置,是否与保管实际一致0.52)资材堆放层数基准是否定立,是否遵守基准?13)是否有资材混放,倒放,BOX?14)是否有资材BOX挤压,破损现象0.55)是否有利用塑料盒阻挡灰尘0.56)剩余资材是否封闭保管,BOX有无开封?0.51.4特殊资材的保管状态1)半导体等对静电敏感的资材是否保存在有接地装置的货架12)确认处理半导体的作业者是否配带静电环0.53)真空包装的半导体残量是否有真空包装或存放在恒温恒湿箱中14)是否对需低温保存的资材(5℃↓)进行管理0.55)需低温保存的资材是否100%放入冰箱保存16)是否每日点检温箱的温度并做记录0.5(RevisionNo:3.0,Date:2005.01.03)1评价工程資材管理QualitySystemAuditCheckSheetNo細部评价項目配分评分区分NotesandComments1.5长期在库管理状态1)长期在库资材是否在单独区域保存,是否配备布告牌112)如果没有把长期在库资材单独保存,是否在长期在库资材包装盒上贴长期标签0.50.53)长期在库资材定期检查与检查记录是否一致11814)长期在库资材是否在BOX上记录检查结果或贴标签0.50.52.1不合格品仓库管理状态1)不合格品(原材料/制品)是否有单独保管仓库(区域)112)不合格品仓库是否有锁定设备,是否有指定担当专门管理0.50.53)不合格品仓库内5S状态是否良好112.2不合格品保管状态1)不合格品是否有因保管不善而诱发其它不良的可能?112)是否对不合格品的发生日,发生场所,不良内容等记录管理?0.50.53)是否有不合格资材的管理清单,并且和实际状态一致114)是否有不合格品LIST,是否从发生到返品(报废)都进行管理?0.50.55)是否管理不合格产品的处理周期(Local:1周,海外:3月)112.3不合格产品的处理状态1)是否有各种不合格品的措施程序,并按照基准进行?0.50.52)发生不合格情况时是否利用E-MAIL或文件对相关部门反馈1110103)各种不合格产品的处理是否在规定的日期内进行?11444)最终的决定(返工,选别,废弃)是否通过相关的承认113.1产品仓库管理状态1)产品仓库5S状态是否良好？[整理/整顿/清扫/清洁/习惯化]112)产品仓库的5S状态和记录至少一个月一次.0.50.53)产品仓库的温度湿度的管理基准是否合理设定0.50.54)是否每日点检并记录产品仓库的温湿度0.50.55)夏季高温高湿时是否树立对策116)是否有避免阳光直射的措施例如关紧窗户等0.50.57)是否对于资材库有防尘措施(开关门)0.50.58)是否有区域划分及运输通道安全标识0.50.5(RevisionNo:3.0,Date:2005.01.03)小計配分评分1203评分产品管理3配分不合格品的管理评价工程小計2QualitySystemAuditCheckSheetNo細部评价項目配分评分区分NotesandComments3.2产品存储状态1)产品仓库的放置图是否配置,是否与保管实际一致0.52)产品码放层数基准是否定立,是否遵守基准?13)是否有产品混放,倒放,BOX?14)是否有产品BOX挤压,破损现象?0.55)是否利用塑料盒进行防尘措施?0.56)残量产品是否密封管理,产品包装是否有开封的现象0.57)长期库存是否区分管理,保管状态是否良好13.3产品入库及出库管理状态1)是否按照LOT别标识在外箱上,并进行先入先出管理?0.51252)同一产品各种不同的LOT是否被包装在同一包装内?0.5513)出货不同地点和日期的产品LOTNO是否被系统的管理14.1承认书管理状态1)开发,量产品的承认书/图纸是否100%保管?12)是否通过保管我公司的承认原管理客户的要求事项?13)承认书是否是最新的版本,并对版本进行管理?14)承认书及图纸是否整理成册并且易于查找?0.54.2品质失败事例管理状态1)是否对失败事例按照项目别整理在CHECKSHEET中?12)开发失败事例是否周期性UPDATE?0.53)失败事例是否反映在开发MODEL上,并进行管理?1※.海外工厂无开发能力的,对4.2不做评价4.3开发产品评价会议实施状态1)是否进行开发阶段的认证会,并对相关文件进行记录?12)必要部门是否参加产品认证会[开发,品质,生产技术,生产,等]?13)在认证会提出的问题是否被有效的改善?14)是否执行改善对策后,再次对完成品进行评价会?11105)产品认证会的文件是否与海外工厂的产品一起转移?140※.海外工厂没有开发部门,通过本社发布的文件进行替代4.3项(对于没有发行的::0分)(RevisionNo:3.0,Date:2005.01.03)配分评分开发管理小計小計产品管理43配分评分评价工程QualitySystemAuditCheckSheetNo細部评价項目配分评分区分NotesandComments5.1作业指导书管理状态1)产品流程图和作业指导书应该在量产前完成,并且在量产阶段适用?12)作业指导书上是否明确标记使用设备,程序,资材规格等?13)是否每个工位配备作业指导书(每个作业员一份)14)作业指导书制,改定时是否被相关人员承认(制造部署长)?0.55)是否管理作业指导书的变更履历?16)作业指导书的管理是否容易查找?0.55.2作业指导书的遵守状态1)是否定期(月/1次以上)点检并报告作业标准的遵守状态?12)是否对全工程的作业指导书的遵守状态进行点检?13)是否管理作业指导书的遵守率(指出问题数量/检查项目总数)?14)对于指出的问题的改善对策是否100%树立?11105)对于提出的改善对策是否被执行,并且对结果进行记录?1406)作业标准AUDITOR的选定是否合理,是否接受必要的教育?16.1工程检查实施状态1)工程检查基准的设定是否合理?(关键工序应该一天进行至少4次)12)工程检查是否完全按照标准充分执行,并制定检查报告?13)工程检查时发现的不良问题是否100%树立改善对策?14)是否点检并记录改善对策的执行情况?15)针对发生不良的LOT是否进行再检查并对结果进行记录?16.2CTQ工程管理状态1)CTQ工程是否选定合理?12)CTQ工程是否有明确的CTQ工程标识?0.53)CTQ工程的工程检查是否实施?16.3Cpk管理状态1)对重要项目是否进行Cpk的管理?12)Cpk测定周期及试料是否适当时间别5个以上?(20个或更多/天)13)是否每日测定CPK并进行日别TREND管理?14)Cpk值脱离管理范围时是否分析原因并采取措施?1(RevisionNo:3.0,Date:2005.01.03)作业标准管理56评价工程小計配分评分工程管理QualitySystemAuditCheckSheetNo細部评价項目配分评分区分NotesandComments6.4LINE-STOP运营状态1)是否具有LINE-STOP运营基准,基准是否合理设定?(区分关键/主要不良)12)停线执行是否按照基准执行?13)是否树立改善对策后再重新开起已经停的生产线?16.5工程不良改善活动充实度1)工程不良品是否由指定担当进行收集和分析?12)工程不良的分析结果是否按照周别/月别整理?13)Worst不良是否按照工程不良分析产生?14)Worst不良是否按照分析结果进行改善活动?15)是否实施工程不良改善活动的有效性检证?16.6修理制品管理状态1)不良品是否在Repair后投入到检查工程前?12)修理品是否在标识修理品投入区进行投入?0.52303)修理室中的修理前后的产品是否进行区分?1904)修理好的产品是否很好的存放(混装/挤压)17.1计测器管理状态1)是否具备测定仪器LIST,全部测定仪器是否进行现况管理?12)是否按照各测定仪器的履历卡进行管理?[检\校验,维修履历等]?0.53)是否在工程和品质使用校验不合格的仪器或未校验的仪器?14)不使用的测量仪器是否区分管理,保管状态是否良好?0.57.2计测器检/校正状态1)对需检/校正的测定仪器是否有管理清单,并且周期保管?0.52)需检/校正的测定仪器在期限内进行检/校正?13)检/校正以后的证书是否进行管理?0.54)检/校正的数据是否记录在证书上?0.57.3自主点检状态1)是否具有需要自检测的仪器清单,并有效期内保管?0.52)自检测的仪器是否在有效期内进行检测?1903)自检测的基准是否周期的设定?1304)是否在仪器自检测后对结果进行记录?1(RevisionNo:3.0,Date:2005.01.03)评价工程计测器管理小計配分评分工程管理67评分配分小計QualitySystemAuditCheckSheetNo細部评价項目配分评分区分NotesandComments8.1设备管理状态1)设备是否保持清洁,没有杂物,灰尘等12)设备周边是否保持清洁,是否有漏水/漏液/部品落地等现象?13)是否具备设备日常点检标准书,并粘贴在设备上?0.54)是否按照设备日常点检标准书进行每日点检设备?18.2设备预防保全状态1)是否具有设备别预防保全的设备标准书,保全项目是否合理?12)是否树立设备别预防保全计划,并按照计划实施?13)设备预防保养计划和实际是否明确遵守?0.5804)每台设备保养点油是否遵守[上油点/周期/基准等]1205)是否保留各设备别适量备件,并进行保险库存的管理?19.12次VENDOR登录状态1)是否按照2次VENDOR选定程序进行登录?12)2次VENDOR登录时,品质部门是否参加并进行AUDIT?13)Audit时指出的问题点是否树立改善对策?0.54)2次VENDOR登录AUDIT时的指出事项是否在登录前接收对策?0.55)登录2次VENDOR时是否接收相关文件(公司现况/SQMP等)16)以上5条是否周期的更新[至少每年]0.59.22次VENDOR品质评价1)2次VENDOR是否树立质量目标(工程不良和进厂检查)?12)2次VENDOR质量结果(工程不良或进厂检查)是否被收集和报告?0.53)当超过不良目标时是否树立改善对策?14)对于2次VENDOR是否进行每月质量评价,并发布到该公司19.32次VEND