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1民用户户内管（热水器）开户、安装流程网点开户受理用户到网点开户，接待员查看可开户小区资源,确认后,用户提供身份证、房产证。签订供用气合同，收开户费,向用户开具电脑发票，并录入用户开户信息。填写开户日报表和现金交纳单，开户费缴银行。现场开户受理通过现场进行手工开户，发票采用手工开具，开户过程要求与网点开户一样资料室、账务中心核对资料室对供用气合同、受理单、进行一一核对开户资料收集账务员到各网点收集开户受理卡、银行回单、开户日报表、开户发票下发施工任务资料室按工作日要求拉出施工任务清单。安装班施工、点火工程队接单拉出施工流转卡，下发施工队，安装完毕后，填写好点火资料（用户安装明细表，施工流转卡）。点火时，并填写质量跟踪记录、点火安全记录（注：补点火的，点火以后再补以上资料）回访施工质量回访员通过电话，回访施工质量点火资料核对资料室根据工程队报上来的安装明细表、施工流转表等，进行核对，电脑输入并按旬上报计财科，以便财务结帐建立用户信息信息中心产生用户编号，建立抄表信息。抄表网点打印用户证，安排抄表发用户证、上门抄表、用户交费所属网点安排抄表人员按时上门抄表并在用户燃气表上贴条形码所属网点输入开户资料资料账务中心核对银行交纳单、开户日报表、开户发票。2模拟表开户、安装及更换正式表流程模拟表开户受理网点接待员根据该区域是否属于配套暂不通气区域，由用户提供房产证、身份证并填写受理卡，签订暂不通气协议，交纳500元，开具发票，录入电脑。并填写开户日报表和现金交纳单，开户费缴银行。开具发票，帐务员收集资料资料室对受理单进行一一核对。下发施工任务相关部门拉出模拟表安装明细单及模拟表施工流转卡，下发到安装队安装队接单施工工程队接单后，上门进行模拟表的安装施工，并做好质量跟踪记录模拟表安装资料核对对模拟表安装资料进行核对，并输入电脑。用户申请正式安装用户到网点正式申请安装，网点接待员查阅电脑，确认已安装模拟表后，由用户填写受理卡，签订供用气合同，并补缴开户差价，开具发票，填写现金交纳单，做好日报表，现金缴银行按正常开户、安装、点火、抄表、收费进行流转用户申请模拟开户用户到网点申请模拟表开户账务中心核对银行交纳单、开户日报表、开户发票3户内管安装、点火流程接施工任务单施工队从工程队领取施工流转卡和明细清单上门安装施工根据安装规范和施工标准，进行现场施工点火进行第一次点火，如果用户暂不点火，等用户需要使用前，进行补点火。做好点火安全记录，记录灶具、热水器品牌、点火日期等填写质量跟踪单由用户填写质量跟踪单资料返回用户信息录入工程队把施工明细表及施工流转卡等安装点火资料返回资料室（包括未点火的施工流转卡）安装核销资料室根据施工明细表和施工流转卡进行核销，未点过火的施工流转卡返回到工程队，以备用户补点火资料室根据施工卡、明细表录入安装日、一次点火和补点火用户资料4热水器开户、安装流程网点热水器开户受理网点接待员审查用户是否已经户内管开户安装后，受理热水器开户（热水器免费开户）并电脑录入信息下发施工任务资料室拉出热水器施工清单和工程队拉出热水器施工流转卡安装队接单施工工程队接单，上门安装施工，并做好施工记录（包括热水器资料等）热水器信息录入资料室根据施工记录，用电脑录入用户热水器安装信息用户提出申请用户凭身份证、用户证到网点提出热水器开户申请，并填写热水器开户受理卡5户内管、热水器退户流程网点退户受理网点接待员核对原始凭证，经电脑查询，确定用户未安装后，给予受理退户申请单收集账务员定期收集退户资料退户审核资料室根据申请单，审查开户情况。安装队审查安装情况通知用户退款经过审查后，由资料室通知用户是否可以退户，若退款，到天目营业厅退款，并做好退户台帐天目营业厅退款用户到天目营业厅退款，天目营业厅根据退户申请单审批意见以及用户原始开户发票退款用户信息注销网点根据实际退款情况，在电脑上进行信息注销送审核后的申请单回到天目营业厅账务员把审核后的退户申请单送到天目营业厅退户申请已开户未安装的用户凭原始开户发票到网点申请退户，填写退户申请单6民用户抄表流程抄表工上门抄表信息中心根据用户所属的区域，确定抄表区域，再由网点确定具体统册号，并返回信息中心进行电脑插户。抄表信息确认第一次抄表在燃气表上贴条形码。如在抄表中发现死表，及时根据上一次耗用数并与用户协商达成一致意见后估算收费。转死表流程流转。打印帐单所属网点信息员把掌上仪与电脑连接，将抄表指数上传，并核对正确性。并将下一工作日的用户抄表信息输入掌上仪。现场打印用户帐单交于用户并告知用户燃气消费量。同时告知用户按时交费（三天后十三日内）电脑上传抄表信息催款对未按时缴煤气费的用户，抄表工上门进行催款抄表工根据工时，进行单双月上门抄表，进户后，扫条形码、燃气表指数输入掌上仪，进行用户安全宣传。7民用户收费流程（一）用户到网点现金缴费（二）银行托收用户上网点缴费用户上网点缴费时，随身携带帐单网点接待网点收费员接待用户，根据账单与电脑进行核对，并按照账单上的金额进行收款，在帐单上盖章，撕下存根联留底，把凭证联给用户，若用户帐单遗失，须重打帐单帐目销根收费员收款后，立即在电脑上对已结清的燃气费进行账目销根缴银行收费员在下班前，填写好现金交纳单,把燃气费缴到附近银行，并做好日报表收集账务员到各网点收集现金交纳单和银行回单，并检查燃气费银行回单与日报表上是否一致,第一次缴费用户使用管道燃气后，第一次缴费必须上网点办理托收手续用户凭第一次缴费的账单，上银行办理托收协议数据传输账务中心把托收的用户数据传送给各银行，银行把托收成功和不成功的数据传送到帐户中心帐目销根帐户中心根据银行传送回来的数据，进行用户账目的销根,并核对账务员从银行取回来的托收回单,做到银行托收回单总数和销根数一致8（三）华数“家银通”缴费用户使用管道燃气后，只需直接进入缴费华数家银通燃气缴费系统进入华数家银通燃气缴费系统核对入账办理缴费手续数据传输账目用户凭抄表缴费单输入用户编号和密码进入银行缴费页面，再输入银行卡号选择缴费月份；自动显示应缴费用确认。系统缴费成功后，公司用户信息管理系统自动销根。帐户中心根据银行传送回单的数据，进行用户账目并核，核对一致进行账务处理。9民用户过户流程用户过户申请用户必须凭新老用户的身份证原件及复印件、房产证（房屋交易合同）办理，并填写过户申请表网点过户审核网点接待员查阅电脑上用户的资料，并查对该老用户燃气费是否结清过户操作核实老用户资料后，与新用户签订供用气合同，在电脑上进行更改，填写新用户姓名，收回用户证，打印新用户证，收取过户费及用户证工本费，开具服务发票，做好过户日报表财务入账账务员把该项费用上缴分公司财务，由财务入帐10民用户注销增补流程用户上门申请用户根据帐单，发现燃气表上的读数和账单出入较大，要求增补或注销网点受理接待员接待需要注销增补的用户，由用户填写注销增补申请单，注销增补审核网点主任根据帐单以及用户申请的注销或增补的数字，进行审核注销增补操作接待员根据网点主任审核后的注销增补单，在电脑上进行注销或增补注销增补后的帐单打印由于注销增补的原因，用户的帐目随之改变，用户缴费需重新打印新的帐单注销增补后的收费当月燃气费根据新帐单上的金额进行收取11民用户拆迁改流程用户拆迁改申请用户持身份证、用户证到网点提出申请，并填写拆迁改申请单网点受理网点接待员查阅电脑用户资料，同时在电脑上进行拆迁改申请登记，并与用户预约好上门测估时间任务下发上门踏勘安装班拉出当日受理的拆迁改施工明细清单，安排好测估任务并在下午4：00至6：00电话联系用户具体上门测估时间安装班测估员上门测估，画出施工草图，开出施工费用，收取费用，开具发票施工准备安装班施工人员根据施工草图制作预制件，做好上门施工前的准备工作上门施工安装班和用户电话预约施工时间，上门进行施工，并做好拆迁改施工记录，填写质量跟踪记录单施工资料核对归档资料室根据拆迁改施工卡记录进行核对、存档信息修改对迁移到新址的用户进行地址修改，把拆表停用的用户资料存入拆表停用库根据所属区域进行账目搬移，根据所属网点进行插户12民用户更址流程网点更址受理网点接待员根据更址申请单和原始凭证，查看电脑，核实后，经主任签字后与复印件一起交资料室更址申请单收集账务员收集更址申请单。更址审核资料室根据申请单，审查开户情况。安装班审查安装情况，并做好台帐更址信息更改、下安装任务信息中心根据审核后的转户申请单，在电脑上进行信息更改。安装部门拉出施工流转卡和明细清单更址申请用户凭原开户时的原始凭证向网点提出更址申请，填写更址申请单按正常用户开户操作程序流转13民用户安检流程安检信息确认张贴安检通知打印安检卡上门安检电脑上传安检信息根据用户信息系统和二年一次安检的原则，确认安检区域。安全员提前告知该区域的社区或物业部门。安检员提前二天到所在的安检区域（楼前）张贴安检通知。录入员提前一天打印出《安检卡》及安检清单。安检员依据打印出《安检卡》及安检清单上门进行安全检查。对未安检的用户，留《安检联络单》。14民用户死表换表流程网点受理根据抄表员提供的信息或用户来电、来人提出的要求，填写死表申请表并电脑进行登录转发任务上门换表调表信息返回安装班及时把换表资料返回至资料室信息、指数修改资料室及时把换表信息录入用户管理信息系统进入抄表流程抄表工根据最新资料在下一轮抄表中进行气量的抄录信息中心拉出死表申请明细清单，并下任务至安装班安装班根据死表申请明细清单，上门进行换表，并填写好调表记录15民用户外校表流程用户校表申请用户凭身份证或用户证，提出校表申请，并由用户填写校表申请单网点受理网点查阅用户电脑资料，根据用户提出的申请，输入电脑任务转发信息中心拉出外校表明细清单，转发到校表班上门校表校表班上门校表，若煤气表计量不准确，则换表，并做好校表记录(换表的做好换表记录)，若燃气表计量准确，由用户缴付5元的校表费，并向用户开具发票指数调整对于计量不准确的外校表，由业务主管视具体情况，对煤气指数进行调整账目更改信息中心根据业务主管的调整,对用户的帐目进行修改(换表的,根据换表记录,进行信息修改)财务做账校表班把上门校表发生的费用和发票存根联交财务入账电话申请16新开户灶具免费改装流程开户时受理电话受理开户时，用户提出原液化气灶具改装成管道燃气灶具，接待人员确认是否在可以改装一览表内，由用户填写改装申请单原安装未点过火的用户，电话要求申请受理改装，接线员确认是否可以改装，确认后填写改装申请单核录改装任务，下任务资料室根据改装申请单，汇总，并打印施工任务单，并转至业务主管，由业务主管下任务至改装单位上门改装、点火改装单位上门改装，并根据点火要求进行点火，做好施工录、点火记录，并与用户签订供用气合同改装、点火资料返回改装单位及时把改装、点火资料返回资料室，资料室核销改装、点火任务，并转至信息中心核录、生用户号，施工量报计财科结账正常抄表、收费17公建用户点火流程点火任务下发计划科下发点火任务至营业所通气点火公建班上门实施通气点火，旁通上锁、铅封履行手续公建班和对方单位签订供用气合同和维修协议，需要办理同城托收的,签订同城托收协议资料归档资料室把公建用户点火资料进行归档，并列出抄表计划录入电脑，建卡、插卡信息中心把公建用户资料核录入电脑，并制抄表卡，插入抄表卡抄表公建用户班每月安排抄表工上门进行抄表催账对逾期未缴燃气费的公建用户,上门催账18公建用户收费流程（托收）（现金、支票）抄表公建班按照抄表计划上门抄表煤气指数录入电脑信息中心根据抄表卡的读数，核录入电脑信息中心打印出公建用户每月燃气费发生的清单、托收单、发票销根打印帐单办理托收网点收费公建用户到网点缴费，网点填写现金交纳单，交到银行，做好日报表、并销根账务员到银行办理托收帐务核对已经托收成功的帐目，信息中心根据返回的信息进行销根财务入帐财务根据公建用户明帐目明细清单、银行回单和发票进行入帐帐务员根据网点的日报表银行回单、托收明细清单和发票一一核对19公建用户拆改流程拆改申请公建用户向计财科提出书面拆改申请，写明改管原因，并加盖公章。拆改受理计财科受理申请，经审核，在用户管理信息系统中