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贵州省煤矿全面安全体检内容基础表（本表一式三份，煤矿企业、检查组牵头部门及其上级单位各存一份）国家煤矿安全监察局制样贵州煤矿安全监察局修订2017年2月煤矿企业基本情况企业（矿井）名称企业类别经营性质设计能力检查时间参与安全体检的监察执法人员和专家名单贵州省生产建设煤矿全面安全体检与执法专项行动第五检查组姓名单位职称/职务专业签名陈先亮水城监察分局副调研员采矿敖晋水城监察分局主任机电韩述刚水城监察分局主任科员机电谭小光水城监察分局副主任科员采矿刘成明省煤炭工业协会高工采矿刘华荣盘江精煤公司金佳矿工程师通风安全胡东臣盘江精煤公司山脚树矿工程师机电谢小建六枝恒达勘察设计公司高工地测备注：煤矿企业类别按《工作方案》中对应的4种类型填写；煤矿主体企业的设计能力填所属煤矿设计生产能力之和。-1-正常生产煤矿安全体检内容基础表一、证照情况序号检查项目检查内容及依据存在问题整改措施备注1安全生产许可证取得安全生产许可证，并在有效期内。主要负责人、隶属关系、企业名称变更后以及改（扩）建工程验收合格后，按照《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第20条、21条的规定，及时变更安全生产许可证。2采矿许可证取得采矿许可证，并在有效期内。3主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证主要负责人取得安全生产知识和管理能力考核合格证，符合《安全生产法》第24条、《煤矿安全规程》第9条的规定。-2-二、机构和人员序号检查项目检查内容及依据存在问题整改措施备注1安全生产管理机构和人员配备设置安全生产管理机构，配齐专职安全生产管理人员，符合《安全生产法》第21条、第24条、《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第6条规定。2防突机构及人员配备煤与瓦斯突出矿井设置防突机构和人员，符合《防治煤与瓦斯突出规定》第4条、第27条规定。3防治水机构及人员配备设立地测部门，配备专业技术人员，符合《煤矿安全规程》第22条规定；配备满足工作需要的防治水专业技术人员，水文地质条件复杂、极复杂的矿井设立专门的防治水机构，符合《煤矿安全规程》第283条规定。4人员培训主要负责人培训时间符合《生产经营单位安全培训规定》第9条规定。安全生产管理人员经培训合格后上岗，符合《煤矿安全规程》第9条的规定，培训时间符合《生产经营单位安全培训规定》第9条规定。其他从业人员经培训合格后上岗，符合《煤矿安全规程》第9条、《安全生产法》第25条的规定，培训时间符合《生产经营单位安全培训规定》第11条、第13条规定。煤与瓦斯突出矿井有关人员接受防突知识的培训，经考试合格后上岗，符合《防治煤与瓦斯突出规定》第32条的规定。5特种作业人员特种作业人员取得特种作业操作资格证并持证上岗，特种作业操作资格证在有效期内，符合《安全生产法》第27条、《煤矿安全规程》第9条、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第5条的规定，特种作业人员按规定进行复审，符合《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第21条规定。-3-三、管理制度和责任制落实序号检查项目检查内容及依据存在问题整改措施备注1管理制度按照有关法律法规，结合本矿实际，建立健全并严格落实安全生产目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、安全办公会议制度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故报告与责任追究制度，地质灾害普查制度，井下劳动组织定员制度，矿领导带班下井制度，井工煤矿入井检身与出入井人员清点制度等各项规章制度；制定本单位的作业规程和操作规程，符合《安全生产法》第4条、《煤矿安全规程》第4条、《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第6条规定。符合要求2责任制建立健全并严格落实主要负责人、实际控制人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、各工种岗位安全生产责任制，符合《安全生产法》第4条、第19条、第43条，《煤矿安全规程》第4条、《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第6条规定。符合要求3托管煤矿管理托管煤矿要严格安全管理，按照安监总煤监〔2015〕15号要求落实安全责任4生产计划落实情况下达的本年度生产计划不得超能力。符合要求5技术管理建立以总工程师为首的技术管理体系，落实技术管理职责。矿井生产需要的资料、图纸齐全，并及时更新。符合要求6现场管理加强现场管理，实现质量标准化达标，符合《煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法（试行）》规定。1053炮采工作面回风巷超前支护前10米段未打设双排支柱及时进行补打，巷道宽度、高度不够的，进行扩帮卧底。-4-四、开拓部署与采掘生产序号检查项目检查内容及依据存在问题整改措施备注1开拓系统井筒数目及功能设施、主要巷道和专用回风巷、主要硐室布置合理；满足通风、运输、行人等相关规定要求。井筒数目及功能设施符合《煤矿安全规程》第87条、第145条规定；符合《煤炭工业矿井设计规范》3.1.7的规定；主要巷道布置符合《煤矿安全规程》第86条、第88条、第90条、第91条、第92条、第195条、第231条、第262条、第307条规定；符合《防治煤与瓦斯突出规定》第16条规定；符合《煤炭工业矿井设计规范》3.3规定；主要硐室符合《煤矿安全规程》第231条、第256条、第312条、第313条、第331条、第332条、第333条、第456条、第457条、第458条、第458条规定；符合《煤矿防治水规定》第59条、第60条、第68条；符合《煤炭工业矿井设计规范》4.3的规定。符合要求2采区巷道采区巷道布置合理，符合《煤矿安全规程》第149条、第195条；第231条规定；符合《防治煤与瓦斯突出规定》第16条、第23条规定。符合要求3开采顺序煤层和工作面开采顺序满足瓦斯治理、防治水、防煤层自然发火要求，符合《煤矿安全规程》第95条、第111条、第149条、第192条、第231条、第263条、第306条规定；符合《防治煤与瓦斯突出规定》第22条规定；符合《煤炭工业矿井设计规范》3.4.2的规定。符合要求4采掘工作面矿井采掘工作面数量符合《煤矿安全规程》第95条规定、《关于加强煤矿井下生产布局管理控制超强度生产的意见》（发改运行〔2014〕893号）、《煤炭工业矿井设计规范》5.1.2的规定。符合要求-5-序号检查项目检查内容及依据存在问题整改措施备注5采煤方法淘汰巷采等落后采煤方法，采用有利于瓦斯、水害和煤层自然发火防治的采煤方法，符合《煤矿安全规程》第97条、第113条、第114条、第115条、第116条、第196条、第263条规定；符合《防治煤与瓦斯突出规定》第19条规定；符合《煤炭工业矿井设计规范》5.2.1规定。符合要求6超能力生产矿井月产量按月度计划组织生产；没有月度计划的，不得超过矿井核定(设计)生产能力的1/12，符合《煤矿生产能力管理办法》第18条规定。灾害严重矿井重新进行生产能力核定，符合《关于开展灾害严重煤矿生产能力核定工作的通知》（安监总煤行〔2015〕98号）规定。符合要求7四个煤量开拓煤量、准备煤量、回采煤量及安全（抽采、超前治理）煤量平衡，无“剃头下山”开采情况。四个煤量的开采期符合《煤矿生产能力核定标准》第23条规定、《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》第11条和第13条规定。8图纸采掘工程平面图、通风系统图等图纸按规定填绘，能反映实际情况，符合《煤矿安全规程》第14条规定。符合要求9采矿许可依法在采矿许可证规定的范围内开采，井巷煤柱留设符合《煤矿安全规程》第95条、第123条规定。符合要求10回采工艺及设备回采工艺及采掘设备先进、适用、可靠，符合《煤炭工业矿井设计规范》5.2.2、5.2.3的规定。符合要求11循环作业坚持正规循环作业，确定合理的推进度，采掘进度与支护、通风、防突等工序相协调，保证各辅助环节及时跟进到位。符合要求-6-五、通风系统序号检查项目检查内容及依据存在问题整改措施备注1通风系统矿井通风系统能力满足矿井安全生产需要，通风能力核定符合《煤矿安全规程》第139条规定。矿井、采区、采掘工作面、硐室通风系统稳定可靠，符合《煤矿安全规程》第146条、147条、148条、152条、153条、155条规定。生产水平和采（盘）区实行分区通风，符合《煤矿安全规程》149条规定。突出矿井通风系统符合《防治煤与瓦斯突出规定》23条规定。专用回风巷设置符合《煤矿安全规程》第149条规定。采掘工作面、硐室无不合理的串联、扩散通风，符合《煤矿安全规程》第150条、168条规定。采区变电所、井下爆炸材料库、井下充电室实现独立通风，符合《煤矿安全规程》第166条、167条、168条规定；井下机电设备硐室、瓦斯抽采泵站应设在新鲜风流中，符合《煤矿安全规程》第168条规定。采空区及时封闭，符合《煤矿安全规程》第154条规定。采掘工作面空气温度超过《煤矿安全规程》第655条规定时，应采取相应的降温措施。1400变电所底鼓、变形严重，防火门受压损坏漏风严重。维修1400变电所，重新构建1400变电所防火门。2通风设备主要通风机的安装和使用符合《煤矿安全规程》第158条的规定。主要通风机反风设施和各类保护符合《煤矿安全规程》第159条、160条和《煤矿主要通风机站设计规范》第5.0.5、5.0.6、5.0.7的规定。符合要求3通风设施风门、风窗、风桥、风筒、密闭等井上下通风设施安全可靠，施工位置、构筑质量和使用管理符合《煤矿安全规程》第144条、155条规定，能满足防灾抗灾要求。密闭墙应编号建档，符合《煤矿安全规程》第278条规定。1054运输联巷风门及回风巷风门变形严重重新构建1054运输联巷、1054回风巷风门-7-序号检查项目检查内容及依据存在问题整改措施备注4风量矿井和采掘工作面、硐室及其他地点风量，符合《煤矿安全规程》第138条规定，应满足排放瓦斯及其他有害气体和降温需要。矿井总进风量必须大于实际需要风量15%，符合《矿井通风安全质量标准化标准及考核评分办法》规定。符合要求5风速井巷中的风速符合《煤矿安全规程》第136条的规定。符合要求6通风阻力矿井通风阻力应符合《煤矿井工开采通风技术条件》行业标准。排风量在2万立方米/分钟以下的风井系统，通风负压不应超过2940Pa。排风量大于2万立方米/分钟的风井系统，通风负压不应超过3920Pa。定期进行矿井通风阻力测定，符合《煤矿安全规程》第156条规定。Hr=386.26Pa负压0.02Kpa符合要求7局部通风局部通风机和风筒安装应符合《煤矿安全规程》第164条规定。局部通风机供电须实现“三专两闭锁”，主备风机自动切换，对旋风机两极均要实现瓦斯电、风电闭锁；采用2台局部通风机同时供电的掘进工作面，须同时实现“三专两闭锁”。突出煤层和石门揭煤掘进工作面须实现“双风机、双电源”。临时停工掘进工作面的通风管理，符合《煤矿安全规程》第165条规定。符合要求8通风管理通风报表、记录、图纸齐全完善，符合《煤矿安全规程》第140条、142条、143条、157条规定。通风检测仪表齐全，检验、调校，符合《煤矿安全规程》及《煤矿安全规程执行说明》第141条规定，风表、光干涉甲烷测定器、催化式甲烷检测报警仪及传感器、直读式粉尘浓度测定仪、井下粉尘采样器等由相应资质的检验单位检验。符合要求-8-六、瓦斯防治序号检查项目检查内容及依据存在问题整改措施备注1瓦斯地质查明生产、准备、开拓区域瓦斯地质情况，符合《煤矿安全规程》第29条、第31条规定。符合要求2瓦斯等级鉴定按规定开展矿井瓦斯等级鉴定,符合《煤矿安全规程》第170条、《瓦斯等级鉴定暂行办法》第13条规定。符合要求3瓦斯检查严格执行瓦斯检查制度和瓦斯管理规定，严格按规定检查瓦斯，符合《煤矿安全规程》第180条规定。符合要求4瓦斯日报瓦斯日报表严格落实审签制度，符合《煤矿安全规程》第180条规定。符合要求5预警分析处置建立健全并严格落实瓦斯超限和防突预警分析处置制度，瓦斯涌出异常或防突指标异常时，立即撤出人员，分析异常原因，采取措施进行处理，符合《煤矿安全规程》第172条、第173条、第174条、175条规定符合要求6瓦斯超限处理瓦斯超限及追查处理符合《煤矿瓦斯防治工作“十条禁令”》第6条和《关于进一步加强煤矿瓦斯防治工作的若干意见》（国办发〔2