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附件1石家庄市金属非金属矿山（露天-生产）安全隐患排查检查表单位名称：所属县（市）：检查机构：检查时间：企业基本情况表企业名称企业地址邮政编码从业人数专职安全管理人员安全标准化等级安全生产许可证号发证日期发证机关经济类型法定代表人联系电话安全负责人联系电话开采矿种开采方式设计服务年限设计生产能力目录一、安全管理现状检查..........................................................................................................24二、安全生产基本条件检查..................................................................................................27三、总平面布置检查..............................................................................................................29四、采剥工程检查..................................................................................................................30五、排土场检查......................................................................................................................32六、矿山运输检查..................................................................................................................34七、防排水检查......................................................................................................................36八、供配电及通讯检查..........................................................................................................37石家庄市金属非金属矿山（露天-生产）安全隐患排查现场检查表一、安全管理现状检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见2证照情况工商营业执照查各证照有无及其有效性采矿许可证安全生产许可证民用爆炸物品使用许可证爆破作业单位许可证主要负责人安全资格证查各证照有无及其有效性安全管理人员安全资格证各类特种作业人员的资格证书2规章制度建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制查制度建立及落实情况建立健全安全活动日制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、危险源监控和隐患排查制度、安全检查制度、安全教育培训制度、安全办公会议制度、安全费用提取制度查制度制定及落实情况应建立爆破作业规程及爆破说明书、装运作业规程、主要机械设备（钻车、挖掘机、装载机、凿岩机、排水泵等）操作规程查制度制定及落实情况3管理机构应设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员查安全机构和管理人员有无状况安全生产管理人员应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职查资格证书有无4基本图纸矿山必须具备：地形地质图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备布置图查看各图纸有无及其时效性矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查，并根据矿山发展情况和采掘活动及时修改、填绘查看图纸，询问矿山负责人生产现状，并与图纸进行对比5教育培训新进矿职工，接受安全教育、培训的时间不得少于40小时，经考试合格后，方可上岗作业查企业培训计划、记录，随机抽查询问矿工序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时查企业培训计划及培训记录矿山特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗查特种作业现场持证上岗情况6安全投入矿山企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。在年度财务会计报告中，企业应当披露安全费用提取和使用具体情况查是否提取及提取标准，以及使用情况矿山企业应按有关规定足额存储风险抵押金查是否提取及提取标准是否符合规定7隐患排查与处理矿山安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。检查及处理情况应当记录在案查安全检查记录、隐患排查处理记录对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施查重大危险源档案及处理情况8应急救援生产经营单位应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案查应急预案有无及完整情况矿山企业应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审。评审应当形成书面纪要并附有专家名单，并报安监部门备案。查评审纪要生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练查应急预案演练计划和执行情况10事故处理事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理查负有事故责任的人员处理情况事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生查落实防范措施和整改措施的情况11劳动保护矿山企业应向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施询问作业人员对作业场所危险有害因素是否知情序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用查劳保用品质量、采购、发放和使用情况矿山企业应与从业人员签定劳动合同，说明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理社会保险事项查劳动合同和社会保险12外包工程管理承包单位应具有施工资质证书、安全生产许可证；矿山企业应与承包单位签订安全生产管理协议。矿山企业与施工、监理单位签订的工程施工与监理合同，不得与承包单位施工队或项目部签订。查资质证书、安全生产许可证和安全管理协议13其他排查结果分析与评价根据检查结果，详细分析矿山安全管理现状、存在的主要问题，并提出整改要求。二、安全生产基本条件检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见1开采技术露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并举，剥离先行”的原则查看设计资料和初步设计，必要时检查生产现场2边坡稳定对边坡坡体表面和内部位移、地下水位动态、爆破震动等定点定期进行观测查看观测记录资料，是否定点定期进行了观测对采场工作帮应每季度检查一次，高陡边帮应每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后应及时检查查看观测记录资料3爆破作业爆破作业应由专职爆破员进行，并设置爆破警戒范围，实行定时爆破制度查看爆破员持证情况；爆破时作业规程和制度4机械装运定期对挖掘设备和运输车辆进行维护、检修，保证正常运行查看维护、检修记录矿区运输道路按设计参数施工，设置合格的路挡，转弯处必须设立明显警示标志查设计和监理资料；现场检查，转弯处是否有警示标志5防洪设施露天采场的总出入沟口、平硐口、排水井口和工业场地，均应采取妥善的防洪措施。查防洪措施是否建立；是否设置截水沟矿山应按设计要求建立排水系统。上方应设截水沟；有滑坡可能的矿山，应加强防排水措施；应防止地表、地下水渗漏到采场。查看设计资料，现场检查设施是否落实序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见6警示标志露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入现场检查是否设置警示标志7人行通道露天采场应有人行通道，并应有安全标志和照明查看设计资料；并查阅相关图纸是否有标注8电气设备电气设备应当有接地、过流、漏电保护装置查看设计资料变电所应当有独立的避雷系统和防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施查看设计资料9塌陷控制开采境界内和最终边坡邻近地段的废弃巷道、采空区和溶洞，应及时标在矿山平面图上，并随着采掘作业的进行，及时设置明显的警示标志查看开采平面图中是否有标注废弃巷道、采空区和溶洞开采境界内的废弃巷道、采空区和溶洞，应至少超前一个台阶进行处理。处理前应编制施工方案，并报主管矿长审批查经主管矿长批准的处理废弃巷道、采空区和溶洞施工方案10采场供电采矿场的供电线路不宜少于两回路。每回路的供电能力不应小于全部负荷的70%。查看设计资料和配电系统图有淹没危险的采矿场，主排水泵的供电线路应不少于两回路查看设计资料和配电系统图11其他排查结果分析与评价根据检查结果，详细分析矿山安全生产基本条件、存在的主要问题，并提出整改要求。三、总平面布置检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见1建构筑物安全距离矿山各设施的永久性和半永久性建（构）筑物的布置及安全措施符合《安全专篇》的要求。现场检查。2矿山消防地表建筑应经消防部门验收合格。查阅消防验收意见书。3安全防护与安全标志作业场所有坠人危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等，均应加盖或设栅栏，并设置明显的标志和照明。行人和车辆通行的沟、坑、池的盖板，应固定可靠，并满足承载要求。设备的裸露转动部分，应设防护罩或栅栏。现场检查。矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应根据其可能出现的事故模式，设置相应的、符合GBl4161要求的安全警示标志。未经现场检查。序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见主管部门许可，不应任意拆除或移动安全警示标志。排查结果分析评价根据检查结果，详细分析矿山总平面布置情况、存在的主要问题，并提出整改要求。四、采剥工程检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见1采剥要素1.台阶高度、平台宽度、台阶坡面角、终了边坡角等采剥要素应符合批准的《安全专篇》要求。现场检查。2.边坡防护工程、预加固措施符合批准《安全专篇》要求。现场检查。2空区处理开采境界内的废弃巷道、采空区和溶洞，应及时标在矿山平面图上，现场设置明显警示标志，并至少提前一个台阶进行处理。现场检查、查阅图纸。3露天边界管理露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入。露天矿边界上2m范围内，可能危及人员安全的树木及其他植物、不稳固材料和岩石等，应予清除。露天矿边界上覆盖的松散岩土层厚度超过2m时，其倾角应小于自然安息角。现场检查。4采剥设备矿山穿孔设备、铲装设备、运输设备和推土机等主要设备的型号符合批准的《安全专篇》要求。现场检查。5穿孔与爆破1.爆破源至人员及其它保护对象之间的安全距离，临近最终边坡的控制爆破应符合批准的《安全专篇》要求。现场检查、查阅爆破作业记录。2.爆破作业人员应经培训考核取得爆破作业安全资格证。查阅爆破人员资格证。3.提供由主管矿长批准的避炮设施的设置地点、结构和拆移计划等资料。查阅相关资料。6铲装作业1.铲装作业和铲装设备行走移动应符合GBl6423—2006中5.2.3的规定。现场检查。2.2台以上挖掘机在同一平台同时工作时，挖掘机之间间距应不小于其最大挖掘半径的3倍，且应不小于50m。现场检查。3.2台以上挖掘机在同一平台同时工作时,挖掘机之间间距应不小于二列列车的长度。现场检查。4.上