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12008年煤炭发展建议计划编制说明根据山东省煤炭工业局《关于编制全省煤炭工业2008年发展建议计划的通知》（鲁煤规发[2007]111号）要求，结合泰安市煤矿的实际情况，我们在对2007年煤炭发展计划执行情况总结分析的基础上，对2008年全市的发展建议计划进行了认真细致的研究和讨论，编制出了泰安市煤炭工业2008年发展建议计划。一、指导思想以邓小平理论和三个代表重要思想为指导，以科学发展观统领全局，全面贯彻党的十七大和省九次党代会精神，按照科学发展、安全发展的要求，在稳步推进煤炭主业发展的基础上，突出安全生产、结构调整、科技创新、节能减排、循环经济等工作重点，着力推进技术进步和经济增长方式的转变，促进全省煤炭工业又好又快发展。二、编制原则1、坚持又好又快发展原则。一是把煤矿安全生产放到更加重要的位置，优先安排安全技术改造工程；二是煤炭生产从注重产量、规模转移到稳定产量，注重质量、效率上来；三是重视安全生产隐患排查治理工作，确保安全投入；四是生产经营计划与节能减排和资源综合利用工作，同时安排，2同时落实。2、坚持科学合理组织生产的原则。进一步优化开拓布局，合理集中生产，严禁超能力、超强度、超定员安排生产任务。按照省政府要求，淘汰落后生产力，按期关闭9万吨以下小煤矿，依法关闭不具备安全生产条件的煤矿，并做好关闭煤矿的转产和人员安置工作。4、坚持发展非煤和循环经济原则。认真落实全省煤矿促进可持续发展现场会议精神和省局《关于大力发展非煤产业，促进全省煤炭行业又好又快发展的指导意见》，扎实推进非煤产业发展，发展循环经济，拉长煤炭产业链条。5、坚持依靠科技进步原则。以提高煤矿安全生产保障水平为重点，加大科技投入，加大技术改造力度，健全技术管理体系，提高煤矿装备现代化、系统自动化、管理信息化、监控数字化和安全高效水平。3第一部分2007年经济运行情况一、2007年生产经营计划执行情况1、2007年一至三季度煤炭工业经济运行情况⑴原煤产量：全市地方煤矿生产原煤384.6万吨，与去年同期的383.4万吨相比增加0.8万吨。其中县属以上煤矿生产原煤301.7万吨，与去年同期的302.4万吨相比减少0.7万吨，乡镇煤矿生产原煤82.9万吨，与去年同期的81万吨相比增加1.9万吨。⑵煤炭销量及库存：全市地方煤矿煤炭销售量382.6万吨，与去年同期的384.3万吨相比减少1.7万吨。县属以上煤矿煤炭销量299.6万吨，与去年的303.1万吨相比减少3.5万吨万吨；乡镇煤矿煤炭销售量83万吨，与去年同期的81.2相比增加1.8万吨。本期末煤炭库存1.42万吨。⑶实现销售收入：全市地方煤矿本期末累计实现销售收入182786.4万元，与去年同期的151686.9万元相比增加31099.5万元。其中县属以上煤矿（集团）实现销售收入160062.4万元，与去年同期的127882.9万元相比增加32179.5万元，乡镇煤矿22724万元，与去年同期的23803.9万元相比减少1079.9万元。4⑷实现利润：全市地方煤矿累计实现利润（盈亏相抵）26836.4万元，与去年同期的19707.9万元相比增加8928.5万元。其中县属以上煤矿(集团)实现利润25919.4万元，与去年同期的16171.9万元相比增加9747.5万元，乡镇煤矿实现利润917万元，与去年同期的1736万元相比减少819万元。⑸实现利税：全年累计实现利税45847.9万元，与去年同期的43529.8万元相比增加2055.1万元。其中市县属以上煤矿（集团）42565.9万元，与去年同期的40262.7万元相比增加2303.2万元，乡镇煤矿实现利税3082万元，与去年同期的3330.1万元相比减少248.1万元。⑹矿井吨煤成本：全市地方矿井吨煤成本平均209.3元，比去年同期224.8元相比下降15.17元，其中县属以上煤矿平均吨煤成本203.87元，与去年同期的202.69元相比下降1.18元，乡镇煤矿平均吨煤成本228.98元，与去年同期的307.12元相比下降78.14元。⑺安全生产状况：一至三季度共发生死亡事故1起，死亡1人，百万吨死亡率0.26。2、预计2007年全年计划完成情况⑴原煤产量：预计全市煤矿生产原煤721.8万吨。其中县属以上煤矿生产原煤618万吨，乡镇煤矿生产原煤103.7。⑵实现销售收入：预计全市煤矿实现销售收入68.4255亿元（煤炭26.763亿元、非煤41.662亿元）。其中县属以上煤矿（集团）实现销售收入65.143亿元（煤炭23.481亿元、非煤41.662亿元），乡镇煤矿3.282亿元。⑶实现利润：预计全市煤矿累计实现利润（盈亏相抵）8.097亿元（煤炭5.643亿元、非煤2.454亿元）。其中县属以上煤矿(集团)实现利润7.615亿元（煤炭5.161亿元、非煤2.454亿元），乡镇煤矿实现利润0.482亿元。⑷实现税金：预计全年累计实现税金5.265亿元（煤炭3.771亿元、非煤1.494亿元）。其中市县属以上煤矿（集团）4.889亿元（煤炭3.395亿元、非煤1.494亿元），乡镇煤矿实现利税0.376元。二、“十一五”规划执行情况和目标落实情况尽量年来，我市煤炭工业以科学发展观统领全局，坚持以人为本和“安全第一、预防为主”的安全生产方针，认真落实“十一五”规划目标，通过实施“科技兴安”战略，加大科技投入力度，提高矿井技术装备水平，煤炭行业的各项工作得到全面推进。在煤炭生产和建设方面，山东华宁矿业公司鑫安煤矿已于2006年正式投产，今年预计生产原煤26万吨；鲁能泰山西周煤矿预计2007年底可以联合试运转，2008年6月投产。在采掘机械化方面，全市采掘工作面已全部取消木支护，采煤工作面全部实现单体支柱支护，新泰市王家寨煤矿6采煤机械化程度达到100%，全市掘进机械化进尺达到60%。安全生产方面，“十一五”以来，全市煤矿百万吨死亡率一直在1.0以下。2007年截至目前，共发生死亡事故1起，死亡1人，百万吨死亡率0.2左右。产业集中度方面，2007年共关闭2处煤矿，在籍生产煤矿有42个减少到40个，全市实际产量比2005年有所增加。在节能减排和环境保护方面，2007年，各煤炭企业通过技术改造，淘汰高耗能的老、旧、杂设备，企业耗能明显下降。2007年预计矿井水综合利用率达到52%，煤矸石利用率达到90%三、生产经营方面存在的问题和不足(1)煤炭企业剩余可采储量不足，盈利水平逐年下降煤炭企业普遍受到剩余可采储量不足的制约，后备资源严重不足，采场接续困难，压煤村庄搬迁压力大，随着采深的逐年加大，安全生产管理难，成本逐年加大，煤炭主业利润下降的问题不可避免。(2)产业结构不尽合理一是非煤产业发展不平衡，中型以上煤矿非煤发展较快，而小型煤矿、资源面临枯竭的煤矿发展慢，其原因除资金因素外，主要是对待非煤产业重视程度不够；二是非煤产业效益较差、盈利水平低，主要原因是非煤产业整体上规模小、档次低、科技含量低的问题没有根本解决，造成产品附7加值低；三是高耗能、高排放的初级产品多，深加工产品少，优势主导产业不突出，重复建设和低水平建设现象仍然普遍存在。(3)煤炭市场压力不断增大由于外省调入我省煤炭资源量不断增加，我省煤炭市场压力普遍增大。国家宏观上不断调整产业结构，建设节约型社会，“西煤东运”等因素，对山东市场的影响不断增强。省外来煤资源量增加与维持我省煤炭企业市场份额的矛盾日益突出，我省原有的供求平衡格局已被打破，这将对我市煤炭企业传统的省内市场造成很大冲击。(4)原煤入洗加工率不高目前，我市原煤入洗率为16%，产品附加值低，而未经加工的大量原煤长距离运输,不仅造成运力的严重浪费，也造成了煤炭消费地环境污染。(5)技术创新能力还比较差企业技术创新能力不足，仍停留在传统技术为主的劳动密集型上，还形不成对企业强有力的技术支撑；非煤方面，科技含量不高，产品更新换代慢，发展不快。8第二部分明年的经济形势分析及采取的措施一、明年的经济形势分析1、煤炭需求形势今年以来，针对经济运行中的突出矛盾和问题，中央和省出台了一系列宏观调控政策措施，国民经济继续保持平稳快速发展，呈现出经济增长较快、质量效益提高、结构协调性增强、群众实惠增多的发展态势。随着国民经济继续高速增长和人民生活的进一步改善，煤炭需求量将继续增大，受大集团煤炭战略和国家关闭小煤矿等因素影响，大中型煤矿在煤炭市场中越来越占主动地位，卖方市场将逐步形成。2、煤炭价格随着经济体制改革进一步深化，社会主义市场机制进一步完善，政府对煤炭市场的干预逐步减少，铁路、电力等垄断行业的垄断行为得到一定节制，为煤炭行业初步建立了一个公正、公平、有序的竞争环境。市场配置煤炭资源的局面初步形成，煤炭价格将逐步体现煤炭价值，煤炭产品的价格将上升。二、制约经济形势的不利因素1、煤炭成本不断加大9随着矿井不断延深，地质条件越来越差，通风、支护、运输、排水等方面的费用不断增加；另外矿井煤炭资源的不断减少，给采场布置带来困难，有些煤矿不得不开采边角及小块段、煤柱和条件差的块段，也造成了成本的增加。政策性增支因素增多，根据已经出台或正在酝酿的一些政策，资源税、资源补偿费征收标准的提高，矿区生态环境补偿机制、煤矿转产基金等，将会增加吨煤成本。煤炭行业安全生产要求越来越高，煤矿安全欠账多，安全投入不断增大，也煤炭成本增加的重要因素。2、煤矿职工收入整体水平低影响了职工队伍的稳定我市乃至全省煤炭职工收入水平过低、小矿比大矿低，造成煤炭职工从小矿到大矿、从省内矿到省外矿、从行业内向行业外流失的趋势，特别是管理人员、工程技术人员、熟练技术工人的流失，严重影响了职工素质和煤炭行业科技水平的提高，已成为制约煤炭工业健康发展的主要因素。因此，认真落实《国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》的精神，逐步提高井下煤矿职工的工资水平成为当务之急。三、应对措施1、进一步抓好节能减排工作(1)大力推进结构调整，加快淘汰落后生产能力。一是抓好小煤矿整顿关闭工作，按照省政府规定，依法关闭9万吨/年以下小煤矿，对具备整合条件制定方案，按期整合；10对不具备整合条件、安全无保障的矿井要坚决依法关闭；对有资源保障的煤矿积极进行技术改造，提高矿井生产能力。通过煤矿的关闭、整合，提高产业集中度。二是坚决淘汰高耗能设备。结合本地区实际，制定淘汰落后设备规划和实施方案，按照全面清理、突出重点、分步实施的原则抓好实施(2)搞好资源综合利用。一是抓好煤矸石、煤泥等固体废弃物的综合利用，提高产品档次和附加值。二是要加强矿井水的节约利用。矿井水要全部实现达标排放，积极创造条件实现矿井水有偿外供；同时用水量大的洗煤厂、井口浴池等都要使用矿井水并采取闭路循环，以提高水的利用效率。(3)依靠科技进步，促进节能减排技术创新，突出重点，加快实施节能减排工程。一是切实抓好行业节电工作。二是加快矿区供热系统节能技术改造。三是积极发展煤炭洗选加工。四是积极探索并推广应用“以矸换煤”开采工艺，减少矸石排放量。2、继续坚持煤为基础，煤与非煤并重的原则一是要稳定煤炭主业。通过加强地质勘探工作，增加井田范围内的经济可采储量；加强水文地质工作，解放受水威胁的煤炭资源；积极采用新的开采技术和工艺，提高村下压煤的煤炭回收率，通过“精耕细作”，最大限度延长矿井服务年限。二是大力发展非煤产业要坚持技术进步和自主创新的11原则。要以技术改造为重点，跟踪相关产业技术发展动向，强化技术创新，提高非煤产业的技术含量和附加值。三是坚持经济效益为主兼顾安置的原则。要把提高非煤经济效益放在首位，集中力量发展规模大、技术含量高、经济效益好的项目。同时要统筹规划，积极发展一批具有煤矿特色的劳动密集型项目，解决关闭矿井职工安置问题，扩大富余职工就业安置渠道，改善和提高职工生活质量。3、坚持以人为本，稳定职工队伍，积极吸纳和培养专业人才通过增加职工收入、改善工作环境、提高职工生活质量等手段稳定职工队伍，同时不断提高工程技术人员的经济、政治待遇，为工程技术人员创造良好的成长环境。12第三部分2008年发展计划一、生产经营1、总体思路按照科学发展、又好又快