2009年煤炭发展建议计划编制说明

12008年煤炭发展建议计划编制说明根据山东省煤炭工业局《关于编制2009年全省煤炭工业发展建议计划的通知》（鲁煤规发[2008]123号）要求，我们在对2008年煤炭工业发展计划执行情况分析总结的基础上，结合我市煤矿的实际情况，对全市2009年发展建议计划进行了认真研究，编制了泰安市煤炭工业2009年发展建议计划。一、指导思想高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论和三个代表重要思想为指导，以科学发展观统领全局，按照科学发展、安全发展的要求，在稳步推进煤炭主业发展的基础上，突出安全生产、结构调整、科技创新、节能减排、循环经济等工作重点，着力推进技术进步和经济发展方式的转变，促进全省煤炭工业又好又快发展。二、编制原则计划编制总的原则：坚持稳中求进，突出抓好煤矿安全生产；坚持好字优先，加快转变经济发展方式，切实加强节能减排和环境保护；坚持深化改革，推进科技进步和自主创新；坚持以人为本，加快和谐矿区建设。1、贯彻落实鲁政发[2008]82号文，大力实施“新特优”2工程，创新发展理念，更新发展思路，推进技术创新。把煤矿安全生产放到更加重要的位置，高度重视安全技措工程安排，重视安全生产隐患排查与治理，确保安全投入；高度重视对煤矸石、煤泥、矿井水等综合利用；高度重视和谐矿区建设，在注重生产环境和自我发展的同时，要统筹兼顾生产生活环境、兼顾企业职工利益、兼顾企业与地方经济协调发展。2、按照全省国民经济和社会发展计划和煤炭工业“十一五”发展规划的部署，统筹安排好基本建设项目投资计划，积极推进在建重点项目建设。加大技术改造力度，增加技术改造投入，提高技术装备水平。3、进一步优化开拓布局，合理集中生产，减少不必要的生产环节，严格按核定能力、核定定员组织生产，要在生产能力的范围内，适度安排煤炭产量，严禁超能力、超强度、超定员安排生产任务，严禁以超能力生产为基础安排利润指标。4、继续贯彻落实省局《关于大力发展非煤产业，促进全省煤炭行业又好又快发展的指导意见》，突出产业定位、区域布局、循环发展，重点安排好主导产业的发展目标和重点项目，积极促进煤炭及加工转化产业与其他产业多元发展。5、贯彻落实全省煤炭科技创新工作会议精神，把自主3创新作为结构调整的中心环节，以提高煤矿安全生产保障水平为重点，加大技术改造力度，落实科技攻关项目，安排好科技投入计划，健全技术管理体系，提高煤矿装备现代化、系统自动化、管理信息化、监控数字化和安全高效水平。6、坚持发展循环经济，以延伸循环经济产业链为主，统筹安排煤炭生产建设、煤炭加工转化、非煤产业项目，高度重视节能减排、生态环境保护与治理，严格控制高耗能、高排放、高污染的项目，并注重与区域经济协调发展。4第一部分2008年经济运行情况目前,我市安全监管煤矿37处，总核定能力达到1065万吨/年。其中泰安市1处，核定能力21万吨/年；新泰市22处，核定能力645万吨/年；宁阳县9处，核定能力177万吨/年；肥城市5处，核定能力222万吨/年。一、2008年生产经营计划执行情况1、2008年一至三季度煤炭工业经济运行情况⑴原煤产量：全市煤矿生产原煤685.92万吨，与去年同期的630.54万吨相比增加55.38万吨。⑵煤炭销量及库存：全市煤矿煤炭销售量664.37万吨，与去年同期的638.19万吨相比增加26.18万吨。本期末煤炭库存14.61万吨。⑶实现销售收入：全市煤矿本期末累计实现销售收入58.57亿元，与去年同期的32.15亿元相比增加26.42亿元。⑷实现利润：全市煤矿累计实现利润（盈亏相抵）11.12亿元，与去年同期的3.35亿元相比增加7.77亿元。⑸实现利税：全市煤矿累计实现利税6.47亿元，与去年同期的5.89亿元相比增加0.58亿元。⑹矿井吨煤成本：全市矿井吨煤成本平均369.78元，比去年同期315.4元相比增加54.38元。⑺安全生产状况：一至三季度共发生死亡事故1起，死5亡2人，百万吨死亡率0.29。2、预计2008年全年计划完成情况⑴原煤产量：预计全市煤矿生产原煤920.77万吨。⑵实现销售收入：预计全市煤矿实现销售收入77.62亿元（煤炭54.92亿元、非煤22.70亿元）。⑶实现利润：预计全市煤矿实现利润（盈亏相抵）14.73亿元（煤炭13.04亿元、非煤1.69亿元）。⑷实现税金：预计全年实现税金9.23亿元（煤炭7.83亿元、非煤1.40亿元）。二、“十一五”规划执行情况和目标落实情况近年来，我市煤炭工业以科学发展观统领全局，坚持以人为本和“安全第一、预防为主”的安全生产方针，认真落实“十一五”规划目标，通过实施“科技兴安”战略，加大科技投入力度，提高矿井技术装备水平，煤炭行业的各项工作得到全面推进。在煤炭生产和建设方面，鲁能泰山西周煤矿已于2008年7月正式投产，预计2008年生产原煤15万吨。在采掘机械化方面，全市采煤机械化程度达到了45.1%，掘进机械化程度达到了65.4%。其中王家寨煤矿、华恒矿业、良庄矿业等的采煤、掘进机械化程度均达到了100%。安全生产方面，“十一五”以来，全市煤矿百万吨死亡率一直在1.0以下。自年初以来，共发生死亡事故1起，死6亡2人，百万吨死亡率为0.29。产业集中度方面，2008年关闭煤矿2处，在籍生产煤矿减少到37个，但全市实际原煤产量比2007年有所增加。在节能减排和环境保护方面，各煤炭企业通过技术改造，淘汰高耗能的老、旧、杂设备，企业耗能明显下降。2008年预计矿井水综合利用率达到60%，煤矸石利用率达到95%，煤泥利用率为100%。三、生产经营方面存在的问题和不足(1)煤炭企业剩余可采储量不足，生产成本逐年升高煤炭企业普遍受到剩余可采储量不足的制约，采场接续困难，压煤村庄的搬迁压力大，采深逐年加大，安全生产管理困难，成本逐年上升，煤炭主业利润受到影响是不可避免的。(2)产业结构不尽合理一是非煤产业发展不平衡，一些小型及资源面临枯竭的煤矿非煤产业发展缓慢，除缺乏资金等因素外，主要是对待非煤产业重视程度不够；二是非煤产业效益较差、盈利水平低，主要原因是非煤产业整体上规模小、档次低、科技含量不高等问题没有根本解决，造成产品附加值低；三是高耗能、高排放的初级产品多，深加工产品少，优势主导产业不突出，重复建设和低水平建设现象仍然普遍存在。(3)原煤入洗加工率不高7目前，我市煤矿原煤总体入洗率较低，大量原煤的长距离运输,不仅附加值较低，运力浪费严重，同时也造成了煤炭消费地环境污染。(4)技术创新能力还比较差企业技术创新能力不高，仍停留在传统技术为主的劳动密集型式上，不能够对企业形成强有力的技术支撑；非煤方面，科技含量不高，产品缺乏更新换代，发展缓慢。8第二部分明年的经济形势分析及采取的措施一、明年的经济形势分析1、煤炭需求形势近年来，针对经济运行中的突出矛盾和问题，中央和省出台了一系列宏观调控政策措施，国民经济继续保持平稳快速发展，呈现出经济增长较快、质量效益提高、结构协调性增强、群众实惠增多的发展态势。随着国民经济继续高速增长和人民生活的进一步改善，煤炭需求量将继续增大，卖方市场开始逐步形成。2、煤炭价格随着铁路、电力等垄断行业的垄断行为得到一定节制，市场配置煤炭资源的局面开始初步形成，过去一段时间煤炭价格维持在较高水平。但目前，受政府价格调控、大范围经济危机冲击等因素影响，煤炭价格出现大幅变化，煤炭价格回落较快，预计近一段时间煤炭价格将持续下降。二、制约经济形势的不利因素1、煤炭成本不断加大9随着矿井不断延深，地质条件越来越差，通风、支护、运输、排水等方面的费用不断增加；另外矿井煤炭资源不断减少，采场布置困难，有些煤矿不得不开采边角及小块段、煤柱和条件差的块段，也造成了成本的增加。政策性增支因素增多，根据已经出台或正在酝酿的一些政策，资源税、资源补偿费征收标准的提高，矿区生态环境补偿机制、煤矿转产基金等，都会增加吨煤成本。煤炭行业安全生产要求越来越高，煤矿安全欠账多，安全投入不断增大，也是煤炭成本增加的重要因素。2、煤矿职工收入整体水平低影响了职工队伍的稳定我市乃至全省煤炭职工收入水平过低、小矿比大矿低，造成煤炭职工从小矿到大矿、从省内矿到省外矿、从行业内向行业外流失的趋势，特别是管理人员、工程技术人员、熟练技术工人的流失，严重影响了职工素质和煤炭行业科技水平的提高，已成为制约煤炭工业健康发展的主要因素。因此，认真落实《国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》的精神，逐步提高井下煤矿职工的工资水平成为当务之急。三、应对措施1、进一步抓好节能减排工作(1)大力推进结构调整，加快淘汰落后生产能力。一是对有资源保障的煤矿积极进行技术改造，提高矿井生产能力。二是坚决淘汰高耗能设备。结合本地区实际，制定淘汰10落后设备规划和实施方案，按照全面清理、突出重点、分步实施的原则抓好实施(2)搞好资源综合利用。一是抓好煤矸石、煤泥等固体废弃物的综合利用，提高产品档次和附加值。二是要加强矿井水的节约利用。矿井水要全部实现达标排放，积极创造条件实现矿井水有偿外供；同时用水量大的洗煤厂、井口浴池等都要使用矿井水并采取闭路循环，以提高水的利用效率。(3)依靠科技进步，促进节能减排技术创新，突出重点，加快实施节能减排工程。一是切实抓好行业节电工作。二是加快矿区供热系统节能技术改造。三是积极发展煤炭洗选加工。四是积极推广应用“以矸换煤”开采工艺，减少矸石排放量。2、继续坚持煤为基础，煤与非煤并重的原则一是要稳定煤炭主业。通过加强地质勘探工作，增加井田范围内的经济可采储量；加强水文地质工作，解放受水威胁的煤炭资源；积极采用新的开采技术和工艺，提高村下压煤的煤炭回收率，通过“精耕细作”，最大限度延长矿井服务年限。二是发展非煤产业要坚持技术进步和自主创新的原则。要以技术改造为重点，跟踪相关产业技术发展动向，强化技术创新，提高非煤产业的技术含量和附加值。三是坚持经济效益为主兼顾安置的原则。要把提高非煤11经济效益放在首位，集中力量发展规模大、技术含量高、经济效益好的项目。同时要统筹规划，积极发展一批具有煤矿特色的劳动密集型项目，解决关闭矿井职工安置问题，扩大富余职工就业安置渠道，改善和提高职工生活质量。3、坚持以人为本，稳定职工队伍，积极吸纳和培养专业人才通过增加职工收入、改善工作环境、提高职工生活质量等手段稳定职工队伍，同时不断提高工程技术人员的各项待遇，为工程技术人员创造良好的成长环境。12第三部分2009年发展计划一、生产经营1、总体思路按照科学发展、又好又快发展的总要求，以建设安全高效矿井为目标，大力推进企业结构优化升级和经济增长方式的转变，通过实施节能减排，提高矿井装备水平，优化矿井开拓布局，合理集中生产，实现全市煤炭工业安全、高效、协调发展。2、2009年生产经营计划主要经济技术指标⑴原煤产量：预计生产原煤961万吨，与2008年的937.99万吨相比提高23.01万吨。⑵实现销售收入：预计全市煤炭工业实现销售收入83.25亿元，比2008年的77.62亿元增加5.63亿元。⑶实现利润：预计全市煤炭工业实现利润13.46亿元，比2008年的14.73亿元减少1.27亿元（煤炭价格下滑，技术改造、安全投入增加等因素）。⑷实现税金：预计全年煤炭工业累计实现税金9.38亿13元，比2008年的9.23亿元增加0.14亿元。(5)采掘机械化程度：预计2009年采煤机械化程度达到45.4%，掘进机械化程度达到62.7%。(6)30万吨以上矿井三个煤量：预计2008年底，开拓煤量4034.55万吨，可采期5.68年；准备煤量3012.14万吨，可采期4.24年；回采煤量465.83万吨，可采期7.87个月。2009年末预计开拓煤量3926.65万吨，可采期5.53年；准备煤量2873.9万吨，可采期4.05年；回采煤量426.92万吨，可采期7.22个月(7)资源回收率：预计2009年，核定能力在30万吨以上矿井动用储量684.95万吨，采出量610.4万吨，采区回采率89.12%；核定能力在30万吨以下矿井动用储量412.88万吨，采出量333.01万吨，采区回采率80.66