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检查时间：序号检查项目检查内容检查情况描述存在问题备注是否按规定设置安全生产管理机构并配备专职安全生产管理人员是否分别配备矿长、总工程师（技术负责人）和分管安全、生产、机电的副矿长，以及负责采煤、掘进、机电运输、通风、地质测量等专业技术人员；是否按规定配备特种作业人员；有突出矿井的煤矿企业，突出矿井是否设置防突机构和建立专业防突队伍；水文地质类型复杂、极复杂煤矿是否设立专门防治水机构、配备防治水专业人员；是否根据安全生产法律、法规、规章、规程、标准和技术规范要求，建立健全各项安全生产管理制度、作业规程和各工种操作规程；安全生产管理制度、作业规程、操作规程是否符合企业自身实际，是否落实到现场，是否根据安全生产实际及时修订完善是否根据安全生产法律、法规、规章、规程、标准和技术规范要求，建立覆盖本企业所有层级、所有岗位的全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容安全生产责任制是否符合企业自身实际，是否根据安全生产实际及时进行修订；安全管理机构设置和人员配备情况安全管理制度建立和落实情况安全生产责任制建立和落实情况贵州诚搏煤业有限公司2019年煤矿落实安全生产主体责任检查表被检查煤矿名称：一二三三安全生产责任制建立和落实情况是否对安全责任落实情况进行监督考核，各层级、各岗位安全责任是否落实到位，真正实现安全生产“层层负责、人人有责、各负其责”煤矿决策机构、主要负责人或者投资人是否能够保障安全生产所必需的资金投入；是否足额提取和按照规定使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件煤矿主要负责人和安全生产管理人员是否符合规定的任职条件、是否具备与所从事工作相适应的安全生产知识和管理能力是否制定全员安全生产培训计划、方案，按照规定对所有岗位从业人员进行安全生产教育培训，是否做到全员明责、知责；是否建立健全安全培训档案，并如实记录教育培训情况等是否按要求开展瓦斯等级鉴定、煤层突出危险性鉴定，是否按规定实施瓦斯抽采及综合防突措施，是否严格落实瓦斯管理制度是否按要求开展煤岩冲击倾向性鉴定和冲击危险性评价，开采冲击地压煤层是否严格落实综合性防冲措施是否按要求开展水文地质类型划分和致灾因素普查，是否查清承压水体和老空积水情况，按规定落实探放水措施，按规定留设防隔水煤柱是否按要求开展煤层自燃倾向性鉴定，开采容易自燃和自燃煤层是否按要求编制防灭火专项设计，落实综合预防煤层自然发火的措施是否建立健全并严格落实生产安全事故隐患排查治理制度安全投入保障制度建立和落实情况安全培训制度建立和落实情况安全风险辨识管控情况隐患排查治理制度建立和落实情况四五六七隐患排查治理是否做到自检自改，整改责任、措施、资金、时限、预案“五到位”是否采取有效措施，及时消除事故隐患是否如实记录事故隐患排查治理情况，并及时向从业人员通报是否将煤矿承包或者托管给没有合法有效煤矿生产建设证照的单位或者个人实行整体承包生产经营的煤矿是否重新取得或者及时变更安全生产许可证，是否再次转包或者将井下采掘工作面和井巷维修作业进行劳务承包是否签订专门承包或者托管安全生产管理协议，或者在承包合同、托管合同中约定各自的安全生产管理职责是否定期对承包或者托管单位的安全生产工作进行检查考核，并及时督促整改隐患和问题委托方是否保证必须的安全资金投入是否按要求编制应急救援预案，建立应急演练机制，定期开展应急演练是否按要求对从业人员进行安全避险和应急救援培训是否赋予调度员、安检员、瓦检员、班组长等重大险情紧急撤人权力应急管理主体责任落实情况八九隐患排查治理制度建立和落实情况承包或者托管安全管理情况检查人员：七