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双重预防机制建设实施培训汇报人：中国矿业大学安全科学与应急管理研究中心张夏CONTENTS目录双重预防机制简介01双重预防机制业务流程02隐患排查治理工作流程04安全风险分级管控工作流程0301双重预防机制简介中国矿业大学安全科学与应急管理研究中心2019/8/213双重预防机制简介风险事故隐患风险分级管控隐患排查治理“预”“闭环”事前+事中的全流程系统管控中国矿业大学安全科学与应急管理研究中心2019/8/214构筑两道“防火墙”管风险：以风险辨识和管控为基础，从源头上辨识风险、分级管控风险，把安全风险管控挺在隐患前面。治隐患：以隐患排查和治理为手段，排查风险管控过程中出现的缺失、漏洞和风险控制失效环节，把隐患排查治理挺在事故前面。第二道防火墙第一道防火墙双重预防机制简介中国矿业大学安全科学与应急管理研究中心2019/8/215构筑两道“防火墙”第二道防火墙第一道防火墙辨识受控安全状态控制风险消灭隐患排查治理隐患失控事故失控风险分级管控隐患排查治理早期应急处置第二位的措施第一位的措施双重预防机制简介中国矿业大学安全科学与应急管理研究中心2019/8/216风险点风险管控措施分级管控隐患风险存在于各个风险点，不同风险点风险不同，大小不一风险经合格的管控措施后，其水平处于可接受状态管控措施失效就是隐患，隐患是必须要被消除的（通过措施）风险是客观存在的，不能完全消除双重预防机制简介02双重预防机制业务流程中国矿业大学安全科学与应急管理研究中心2019/8/218双重预防机制业务流程制定治理措施分级落实治理治理验收销号确认隐患分级管控管控措施检查（隐患排查）风险辨识风险评估分级制定管控措施获取相关数据评审分析数据查找失效或效果差的环节制定改进措施完善机制改进：3个闭环PDCA起点中国矿业大学安全科学与应急管理研究中心双重预防机制业务流程安全风险分级管控流程风险管控清单（分级、分专业）风险管控记录管控不到位：隐患治理流程风险管控分析风险管控考核与预警风险管控计划风险管控巡查风险辨识风险评估风险清单中国矿业大学安全科学与应急管理研究中心双重预防机制业务流程事故隐患排查治理流程隐患登记验收不通过/超期：提级督办隐患奖罚隐患排查隐患治理隐患五定隐患治理督办隐患验收隐患统计分析中国矿业大学安全科学与应急管理研究中心双重预防机制业务流程双防一体化流程风险辨识风险评估风险清单管控风险管控巡查风险管控记录隐患记录隐患治理隐患验收风险管控分析隐患治理分析完善措施补充辨识风险年度/专项辨识风险分级管控隐患排查治理风险清单中国矿业大学安全科学与应急管理研究中心双重预防机制业务流程风险：运转的皮带机滚筒具有伤人的风险隐患：防止滚筒伤人风险的护栏不合规管控措施失效管控措施有效03安全风险分级管控工作思路中国矿业大学安全科学与应急管理研究中心安全风险分级管控工作流程2019/8/2114安全风险分级管控工作流程图工作流程：成立风险辨识评估组→开展风险辨识→对辨识出的安全风险进行评估→制定管控措施和重大安全风险管控方案→形成安全风险清单→编制安全风险辨识评估报告→落实管控措施→领导带班跟踪→分管领导每旬组织进行一次检查分析→总经理每月组织进行一次检查分析。（附件1安全风险分级管控工作流程图）中国矿业大学安全科学与应急管理研究中心2019/8/21151、风险辨识组织安全风险分级管控工作流程1次年度辨识采区采面设计前专项辨识系统工艺等重大变化前专项辨识启封火区等高危作业前专项辨识出现事故和重大隐患后专项辨识“1+4”模式中国矿业大学安全科学与应急管理研究中心161、风险辨识组织安全风险分级管控工作流程年度辨识⚫每年年底⚫由矿长组织，各分管负责人和相关业务科室、区队等参加⚫重点是辨识评估矿井瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压、提升运输系统、采掘工艺设计、通风系统、供电系统、设备配套及可靠性、地面设施布局、采空塌陷区域等容易导致事故的危险因素。⚫结果应用确定下一年度安全生产工作重点；指导完善:下一年度生产计划，灾害预防和处理计划，应急救援预案。中国矿业大学安全科学与应急管理研究中心2019/8/21171、风险辨识组织安全风险分级管控工作流程采区采面设计前专项辨识总工程师组织有关业务科室进行重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施结果用于完善设计方案，指导工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等中国矿业大学安全科学与应急管理研究中心2019/8/21181、风险辨识组织安全风险分级管控工作流程系统工艺等重大变化前专项辨识分管负责人组织有关业务科室进行重点辨识作业环境、重大灾害因素和设备设施运行等方面存在的安全风险补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程中国矿业大学安全科学与应急管理研究中心2019/8/21191、风险辨识组织安全风险分级管控工作流程高危作业前专项辨识分管负责人组织有关业务科室、生产单位（区队）进行重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施结果作为编制安全技术措施依据中国矿业大学安全科学与应急管理研究中心2019/8/21201、风险辨识组织安全风险分级管控工作流程出现事故和重大隐患后专项辨识矿长组织分管负责人和业务科室进行识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件中国矿业大学安全科学与应急管理研究中心安全风险分级管控工作流程2019/8/21212、风险辨识2、风险辨识—辨识方法安全风险辨识主要采用经验对照分析方法与JHA工作危害分析法。经验对照分析法经验对照分析法是一种通过对照有关标准、法规、检查表或依靠分析人员的观察分析能力，借助于经验和判断能力直观地对评价对象进行危险性和危害性评价的方法。在辨识过程中需要进行现场访谈、观察、交流、询问、查阅有关资料等相关工作，以保证辨识结果的准确性和可靠性。JHA工作危害分析法JHA工作危害分析法是以工作任务为单元，通过对工作任务执行步骤的划分，识别每个步骤执行过程中可能遭遇的风险，进而确定导致风险的起因物和致害物。JHA工作危害分析法主要包括以下步骤：(1)工作任务的选择；(2)将工作任务分解为具体工作步骤；(3)识别每个步骤中的危害与风险；中国矿业大学安全科学与应急管理研究中心2019/8/2122作业条件危险性评价法（LEC）用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价风险大小，这三种因素分别是：L（事故发生的可能性，likelihood）；E（人员暴露于危险环境中的频繁程度，exposure）；C（一旦发生事故可能造成的后果，consequence）。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D（危险性，danger）来评价作业条件危险性的大小。即：D=L×E×C作业条件危害性评价法（LEC）3、风险评价安全风险分级管控工作流程中国矿业大学安全科学与应急管理研究中心2019/8/21233、风险评价发生事件的可能性（L）暴露于危险环境的频繁程度（E）产生的后果（C）风险等级划分（D）分数可能程度分数频繁程度分数后果严重程度分数值危险程度10完全可能预料10连续暴露100大灾难，许多人死亡≥270重大风险6相当可能6每天工作时间暴露40灾难，数人死亡[140,270)较大风险3可能、但不经常3每周一次15非常严重，一人死亡[70,140)一般风险1可能性小，完全意外2每月一次7严重，重伤＜70低风险0.5很不可能，可以设想1每年几次3重大，致残0.1实际不可能0.5非常罕见暴露1引人注意作业条件危害性评价法（LEC）：三种因素的判别准则安全风险分级管控工作流程中国矿业大学安全科学与应急管理研究中心2019/8/2124风险分级重大风险较大风险一般风险低风险按照评估得分确定风险级别风险级别按照从高到低的原则划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险分别用“红橙黄蓝”四种颜色标示。安全风险分级管控工作流程中国矿业大学安全科学与应急管理研究中心2019/8/21254、制定风险管控措施制定管控措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施工程技术措施明确管控责任：➢按照专业、风险等级，明确每一个风险的管控责任人；➢明确每一个风险的管控层级和频率等；➢重大风险编制管控方案。安全风险分级管控工作流程中国矿业大学安全科学与应急管理研究中心2019/8/21264、制定风险管控措施1、安全风险分级管控措施制定应遵循以下原则：(1)分类、分级、分层、分专业，逐一明确公司、区队、班组和岗位的管控重点、管控责任和管控措施。(2)重大安全风险应由决策层组织进行专项管控。(3)安全风险控制资源投入如安全专项资金、升级改造、监测监控等应根据安全风险等级确定优先等级。(4)按照消除、限制和减少、隔离、个体防护、安全警示、应急处置的顺序控制。2、安全风险管控措施制定：结合安全风险特点和安全生产法律、法规、规章、标准、规程的规定制定风险控制措施，一般包括但不限于以下方面的内容：(1)工程技术措施、(2)管理措施、(3)个体防护措施、(4)教育培训措施、(5)应急控制措施3、重大安全风险管控方案应至少包括以下内容：(1)建立完善安全管理规章制度和安全操作规程，并采取有效措施保证其得到执行。(2)建立健全安全监测监控体系并保证其有效性和可靠性。(3)明确关键装置、重点部位的责任人或者责任机构，并定期对安全生产状况进行检查，及时消除事故隐患。(4)在重大安全风险的工作场所和岗位，设置明显的告知牌及警示标志。(5)以岗位安全风险及防控措施、应急处置方法为重点，强化员工风险教育和技能培训。安全风险分级管控工作流程中国矿业大学安全科学与应急管理研究中心2019/8/21275、风险电子清单安全风险分级管控工作流程中国矿业大学安全科学与应急管理研究中心2019/8/21286、风险分级管控重大风险：较大风险：一般风险：低风险：上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控煤矿主要负责人管控分管负责人和科室（部门）管控区队（车间）管控班组长和岗位人员管控安全风险分级管控工作流程中国矿业大学安全科学与应急管理研究中心2019/8/21296、风险分级管控根据煤矿安全生产标准化安全风险分级管控要求：由矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析；分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析；煤矿领导下井带班期间跟踪重大安全风险管控措施落实情况。（另结合日常隐患排查活动，要求业务科室、区队、班组及岗位工结合风险清单（岗位风险告知卡）对风险管控措施落实情况进行检查确认。）每年度制定管控措施动态管控日常管控定期管控分管负责人负责矿长负责定期管控旬度检查分析月度检查分析现场检查矿领导负责动态管控日常检查岗位人员关注区队负责班组、岗位日常管控安全风险分级管控工作流程中国矿业大学安全科学与应急管理研究中心2019/8/2130月、旬度检查双重预防工作会分析风险管控效果补充风险清单，完善管控措施部署月度风险管控重点编制风险管控落实分析报告风险管控效果检查现场隐患排查工作流程——定期管控6、风险分级管控安全风险分级管控工作流程中国矿业大学安全科学与应急管理研究中心2019/8/2131日常检查风险管控效果检查现场隐患排查矿领导带班区队日常检查班组、岗位现场安全确认重大风险管控措施落实一般及以上风险低风险及以上风险分管领导及部室较大及以上风险工作流程——日常管控6、风险分级管控安全风险分级管控工作流程中国矿业大学安全科学与应急管理研究中心2019/8/2132月度检查分析总结旬度检查分析总结矿长每月组织分管负责人及安全、生产、技术等业务科室责任人（职能部长）和生产组织单位责任人（区队长）召开一次月度总结分析会议。会议内容之一就是讨论分析隐患产生的原因，并补充辨识风险、完善相应的风险管控措施并