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贵州诚搏煤业有限责任公司庆华煤矿二〇一九年度重大安全风险管控措施实施工作方案编制单位：庆华煤矿安全科编制时间：二〇一九年月日习庆通字［2019］74号关于印发《2019年度重大安全风险管控措施工作方案》的通知矿属各部门：为认真贯彻落实《安全生产法》，依据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》（煤安监行管【2017】5号）要求，积极构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重机制，提升安全风险预控水平，坚持风险预控、关口前移，全面推行安全风险分级管控，牢固树立安全管理红线意识、底线意识，结合我矿实际情况，特制订《2019年度重大安全风险管控措施工作方案》并经矿安委会会审通过；现将《2019年度重大安全风险管控措施工作方案》印发给你们，请各部门遵照执行。附：《2019年度重大安全风险管控措施工作方案》特此通知习水县庆华煤矿二〇一九年一月十二日会审表方案名称主持人记录人会审时间年月日参加会审人员签字职务会审意见签名矿长总工程师安全副矿长生产副矿长机电副矿长安全副总生产副总通防副总采掘副总机电副总地测副总综合会审意见第1页习水县庆华煤矿2019年度重大安全风险管控措施工作方案为认真贯彻落实《安全生产法》，依据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》（煤安监行管【2017】5号）要求，积极构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重机制，提升安全风险预控水平，坚持风险预控、关口前移，全面推行安全风险分级管控，牢固树立安全管理红线意识、底线意识，结合我矿实际情况特制定重大安全风险管控措施工作方案。一、成立组织机构（一）成立重大风险管控工作领导小组组长：金云灿（矿长）常务副组长：赵年远（安全副矿长）副组长：彭国军（总工程师）、车勇（生产副矿长）、袁志中（机电副矿长）成员：丁远明（安全副总）、袁远应（生产副总）、李朝军（通防副总）、陶长和（采掘副总）、陈月高（地测副总）、罗胜良（机电副总）、各科室负责人。领导小组下设办公室，办公室设在安全科。安全矿长兼办公室主任，安全副总为办公室副主任，负责日常工作。（二）领导小组职责1、矿长是重大安全风险管控第一责任人，对安全风险管控全面负责，重大安全风险均由矿长组织实施。2、安全副矿长负责对重大安全风险管控实施的监督、管理、考核。3、各副矿长具体负责实施分管系统范围内的重大安全风险管控工作。第2页4、专业副总及业务科室负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告公示等工作。5、队负责人负责本再也区域和工艺工序的安全风险管控工作。6、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位负责本岗位的安全风险辨识管控。（三）办公室职责安全风险分级管控办公室负责检查、督促安全风险分级管控工作的实施情况，具体职责如下：1、制定安全风险分级管控工作制度，制定实施方案，明确辨识程序，评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容；2、制定安全风险辨识的程序和方法（通过的系统的分析、危险源的查找、危险区域的界定、存在条件及触发因数的分析、潜在危险性分析）；3、指导、督促各科室、队开展重大安全风险管控工作；4、组织相关人员对全矿安全风险分级管控实施情况进行检查、考核。5、承办上级部门和矿安全风险分级管控工作领导交办的其他工作。二、安全风险分级管控办法（一）风险分级重大风险：是指可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。较大风险：是指可能造成人员伤害，但不会降低主要系统性能或损坏的；一般风险：是指不会造成人员伤害，但会降低主要系统性能或损坏的；低风险：是指不会造成人员伤害和主要系统损坏的；（二）安全风险处置根据风险的分级情况决定管控的层次，风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控。第3页重大风险由矿长直接监管，重大风险管控措施由矿长负责组织制定方案和实施。风险点由分管负责人和所在工队总体管控；较大风险由分管领导直接监管，由分管领导负责组织制定方案和实施，风险点由分管业务科室和所在队总体管控，由班组长负责责任范围内的风险管控；一般风险由分管业务科室和队监管，风险管控措施制定包括有技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施等。风险点由班组管控或岗位管控。低风险由工队监管，风险管控措施制定包括有技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施等。风险点由班组管控或岗位管控。三、重大安全风险组织实施（一）矿井通风重大安全风险管控方案。矿井通风重大安全风险清单序号风险地点项目风险描述事故类型管控措施落实要求3风机房主要通风机运行未按要求观察记录、风机异常，未发现风机故障、停风未发现，造成停风。瓦斯事故按规定配备主扇司机。主扇司机定时巡检，不得擅离职守。监控系统运行有效。安全科组织人员现场监督检查，发现问题及时整改。4全矿井风量分配矿井风量分配不全面出现微风区，可能造成瓦斯超限，人员窒息、中毒。瓦斯事故矿井风量分配必须严格检查风量是否满足要求。1、通防科要严格按要求编制配风计划；2、矿总工程师要严格审查签字；3、坚持按规定周期测风，并及时调整。511201运输巷、回风巷局部通风机运行局部通风机“三专两闭锁”未进行检查调校，不能自动切换，私自停运，可能造成瓦斯爆炸、煤尘爆炸。瓦斯事故至少每15天进行一次风电闭锁和甲烷电闭锁试验；2、每天进行一次局部通风机自动切换试验；3、严禁私自停运局部通风机。通防科必须按时进行试验，并做好记录；2、安全科组织人员现场监督检查，发现问题及时整改。1、人员组织负责人：矿长分管负责人：总工程师第4页责任部门：通防科现场责任人：通防副总2、管控时间因为该重大风险始终存在，故管控时间为矿井运转期间，所有工作人员必须严格按照此管控方案要求执行。3、风险区域内最大人数上限采煤工作面每班作业人数最多29人；掘进工作面每班最多作业人数最多9人；构筑风门、密闭施工、密闭撤除区域作业人数最多为4人。在作业过程中，应严格控制上隅角区域作业人数，严禁无关人员长时间逗留。4、管控措施（1）按规定配备主扇司机，主扇司机定时巡检，不得擅离职守，监控系统运行有效；（2）矿井风量分配必须严格检查风量是否满足要求；（3）至少每15天进行一次风电闭锁和甲烷电闭锁试验；（4）每天进行一次局部通风机自动切换试验；（5）严禁私自停运局部通风机。5、技术保障（1）该管控方案必须由矿长负责组织实施管控措施，相关部门人员配合，共同编制防范措施及处置方案。（2）在防范措施及处置方案出台后，相关部门要认真学习实施方案的内容和防范措施。（3）在防范措施及处置方案实施过程中，相关责任人应经常深入作业现场，积极发现管控方案中的不足，并及时进行修改补充。6、资金保障第5页（1）在管控方案出台后，分管负责人要对方案中涉及到的防范设施积极进行储备。（2）如有需要购进的材料设备，相关责任部门积极联系供应部进行购进，在防范设施到位后方可组织施工。（3）资金从安全费用中提取，由财务科进行保障，预计费用5万元。（二）矿井瓦斯重大安全风险管控方案。矿井瓦斯重大安全风险清单序号风险地点项目风险描述事故类型管控措施落实要求1全矿井瓦斯检查未有效检查瓦斯浓度，瓦斯超限不知，导致瓦斯爆炸，群死群伤。瓦斯事故1、风门位置应设在顶帮良好的平巷处；2、风门前后5m内巷道支护完好，无片帮、冒顶等现象，无杂物、积水和淤泥堆积。1、通防科按照规程要求编制瓦斯检查巡检路线、地点，通防科严格执行；2、定期组织与瓦斯检查相关的业务知识培训和实践操作考核；3、安全科组织人员加强对瓦斯检查的现场监管。210802采面工作面上隅角瓦斯工作面上隅角瓦斯治理不到位，易造成瓦斯爆炸事故，导致群死群伤。瓦斯事故1、上隅角积聚瓦斯浓度超限时必须采取安全措施，附近20m内必须停止工作，撤出人员，切断电源，进行处理；2、在排放瓦斯过程中，综采工作面回风巷中瓦斯浓度不得超过0.8%；3、采用高位截流钻孔抽放上隅角瓦斯等方法，降低上隅角瓦斯浓度。1、总工程师、通防副总、通防科对“一通三防”工作的执行情况进行监督、检查,若发现不执行或执行不力,有权对此做出处罚，并督促其及时整改；2、安全矿长、安全科组织人员现场监督检查，发现问题有权进行处罚，并督促其及时整改。310802采面11201运输巷11201回风巷工作面瓦斯超限未及时发现瓦斯浓度超限，导致瓦斯爆炸，群死群伤。瓦斯事故1、加强局部通风管理；2、瓦斯检查次数、浓度应符合《煤矿安全规程》和有关规定；3、加强安全监控系统的维护保养，确保其正常运行。1、总工程师、通防副总、通防科对“一通三防”工作的执行情况进行监督、检查,若发现不执行或执行不力,有权对此做出处罚，并督促其及时整改；2、安全矿长、安全科组织人员现场监督检查，发现问题有权进行处罚，并督促其及时整改。410802采面11201运输巷11201回风巷煤与瓦斯突出“四位一体”防突措施不到位，对突出征兆不敏感，发生突出事故，导致人员伤亡。瓦斯事故1、严格落实保护层开采、大面积预抽煤层瓦斯的区域防突措施；2、加强区域防突措施效果检验工作；3、认真落实局部“四位一体”综合防突措施；4、安全防护措施必须落实到位；5、编制针对煤与瓦斯突出事故的应急救援预案并认真学习贯彻。1、总工程师对防突工作进行监督检查，发现不符合规定,有权做出处罚，并督促其及时整改。2、通防副总、安全矿长安全科组织人员现场监督检查，发现问题发现问题有权进行处罚，并及时督促整改。第6页510802采面钻机操作打钻期间瓦斯涌出量较大，可能造成瓦斯超限、煤与瓦斯突出、突水等事故。瓦斯事故突水事故1、施工时使用三防装置。钻机施工过程中加杆、下杆时严格按要求正规操作，钻孔施工过程中，人员严禁正对钻孔站立；2、钻机设备加强管理，定期检查电气设备隐患，严禁设备失爆；3、施工过程中高压送水器出现漏水时要及时停泵停钻，处理后方可施工；钻机施工遇无风、微风时停电撤人；4、钻机搬移时统一口令，钻机两侧、危险区严禁站人，监视人员离钻机3m以外。5、调节钻机倾角及方位角时，钻机臂正下方及四周2m内严禁有人。1、防突队严格执行区域、局部两个“四位一体”防突措施，区域措施：本煤层顺层钻孔预抽达标，局部措施：局部超前排放钻孔措施；2、作业人员要有辨识突出、突水的征兆的常识；3、所有钻孔施工完毕后，钻机队组要及时将钻孔施工深度、方位角等情况，以书面形式上报通防科；4、钻机施工人员要严格按要求的孔数及孔深进行施工，不得随意更改钻孔参数。如因煤层赋存改变等确需改变钻孔参数的，由技术人员根据现场情况重新标定；5、掘进队及防突队必须将规程进行贯彻后（有记录），方可施工。6.安全科应派人对安全技术措施执行情况进行全面监督检查。510802采面11201运输巷11201回风巷防突措施“四位一体”防突措施不到位，对突出征兆不敏感，违章作业。煤与瓦斯突出事故1、严格执行区域、局部两个“四位一体”防突措施，区域措施：本煤层顺层钻孔预抽达标，局部措施：局部超前排放钻孔措施。2、割煤期间，采煤机组下风侧及污风流经区域内不得有人作业；机组上风侧10米范围内，除采煤机司机、跟机瓦斯检查工外，不得有其它人员停留或作业。3、掘进期间严格控制人数。1、通防科负责通风系统、通风设施、工作面风量的管理工作；2、地质测量部负责瓦斯地质预测预报工作；3、通防科负责制定专项防突措施，通防科、生产队组严格按专项防突措施执行；4、安全监察处负责对防突措施的执行情况进行监管；5、生产队组负责掘进期间撤人、停电工作，瓦检工负责回风风门栅栏上锁管理；6、生产队组负责避难所设施的维护。1、人员组织负责人：矿长分管负责人：总工程师责任部门：通防科现场责任人：通防副总2、管控时间因为该重大风险始终存在，故管控时间为矿井运转期间，所有工作人员必须严格按照此管控方案要求执行。3、风险区域内最大人数上限第7页采煤工作面每班作业人数最多29人；掘进工作面每班最多作业人数最多9人。在作业过程中，应严格控制上隅角区域作业人数，严禁无关人员长时间逗留。4、管控措施（1）风门位置应设在顶帮良好的平巷处；（2）风门前后5m内巷道支护完好，无片帮、冒顶等现象，无杂物、积水和淤泥堆积。（3）上隅角积聚瓦斯浓度超限时必须