2019煤矿安全风险分级管控工作制度

贵州诚搏煤业有限责任公司庆华煤矿二〇一九年度安全风险分级管控工作制度修编单位：庆华煤矿安全科修编时间：二〇一九年一月十二日习庆通字［2019］71号关于印发《2019年度安全风险管控工作制度》的通知矿属各部门：为全面辨识、评估、管控矿井生产经营过程中，各系统、各环节可能存在的安全风险。将风险控制在隐患形成之前，运用定性或定量的统计分析方法确定其风险严重程度，进而制定风险管控措施，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，以达到改善安全生产环境、减少和杜绝安全生产事故的目标，结合我矿实际，对《安全风险分级管控工作制度》进行修编并经矿安委会会审通过；现将修订后的《安全风险分级管控工作制度》印发给你们，请各部门遵照执行。附：《2019年度安全风险分级管控工作制度》特此通知习水县庆华煤矿二〇一九年一月十二日会审表名称主持人记录人会审时间年月日参加会审人员签字职务会审意见签名矿长总工程师安全副矿长生产副矿长机电副矿长安全副总生产副总通防副总采掘副总机电副总地测副总会审意见目录第一章总则.....................................................1第二章组织机构...................................................2第三章安全风险辨识范围............................................5第四章安全风险辨识方法............................................9第五章安全风险辨识、评估及管控工作流程...........................11第六章安全风险分级管控..........................................14第七章安全风险公告警示及培训.....................................16第八章安全风险管理考核办法.......................................16第1页习水县庆华煤矿2019年度安全风险分级管控工作制度为全面辨识、评估、管控矿井生产经营过程中，各系统、各环节可能存在的安全风险。将风险控制在隐患形成之前，运用定性或定量的统计分析方法确定其风险严重程度，进而制定风险管控措施，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，以达到改善安全生产环境、减少和杜绝安全生产事故的目标。根据要求并结合我矿实际，特制定本工作制度。第一章总则一、本制度所指的安全风险分级管控，是指习水县庆华煤矿内部为保障安全生产自主组织开展的，对生产、建设、管理各环节可能存在或产生的危险、危害因素进行超前辨识、分析、分级评估、管理控制的活动。本制度不包括国家法律法规要求的由中介机构承担的各类安全评价活动。二、安全生产方针：安全第一、预防为主、综合治理。三、安全九字方针：不松懈、不麻痹、不自满。四、安全风险分级管控管理目标：不发生死亡事故，重伤事故不超过1起，轻伤事故不超过2起；不发生一次直接经济损失50万元以上的非伤亡事故；不出现新增职业病病例；建立健全各项安全管理制度，落实安全责任；煤矿安全生产标准化达标。五、安全科是庆华煤矿安全风险分级管控工作的管理部门。六、矿长为煤矿安全风险分级管控的第一责任人。七、总工程师、各分管副矿长为分管负责人，负责分管范围内的安全风险辨识、评估、管控工作。第2页八、各职能科室是本专业安全风险分级管控工作实施的责任主体。九、本制度适用于本煤矿下属各部门。第二章组织机构一、成立安全风险分级管控领导小组组长：金云灿常务副组长：赵年远副组长：彭国军、车勇、袁志中成员：各专业副总工程师、各科队主要负责人为成员。矿长金云灿，全面负责煤矿安全风险管控工作。安全副矿长赵年远，负责矿井日常安全管控管理工作。总工程师彭国军，全面负责煤矿安全风险技术管控管理工作。生产副矿长车勇，负责煤矿生产风险管控管理工作。机电矿长袁志中，负责煤矿机电运输风险管控管理工作。各成员负责全面协助分管领导开展本专业的安全风险管控相关工作。组织机构下设办公室，办公室设在安全科，作为安全风险分级管控工作的管理部门。赵年远任办公室主任，负责指导、督促安全风险分级管控工作。工作职责（一）负责贯彻落实国家安全生产法律法规及上级管理部门的要求和规定。（二）建立安全风险分级管控工作责任体系和工作制度，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容。（三）负责风险体系有效运行的人、财、物等各种资源配置。（四）指导、督促各科室、区队开展安全风险分级管控工作。（五）承办上级部门和矿安全风险分级管控工作领导组交办的其他工作。第3页二、设立双控体系办公室办公室主任：赵年远成员;鲁堂、杨小冬、刘磊工作职责：（一）负责收集矿井安全风险分级管控的动态资料；（二）发布矿井风险分级管控领导小组的相关指令；（三）监督矿各部门与单位分管范围内的安全风险分级管控工作情况。三、设立专项管控小组在煤矿安全风险领导机构基础上，设立4个专项管控小组，明确煤矿安全风险分级管控分管负责人，分别负责分管范围内的安全风险辨识、评估、管控工作。（一）技术组组长为总工程师，成员为生产技术科人员。职责：1、新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，由总工程师组织有关业务科室进行开展1次专项辨识：重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险；辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。2、生产系统、生产工艺、重大灾害因素等发生重大变化时，组织有关业务科室开展1次专项辨识：重点辨识作业环境、生产过程等方面存在的安全风险；并制定相应的管控措施；辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。3、煤矿启封火区、排放瓦斯等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，开展1次专项辨识。第4页4、负责组织编制煤矿作业规程，操作规程和相关安全技术措施及监督落实情况。5、负责组织实施一通三防（矿井通风、防治瓦斯、防尘、防灭火）管理方面存在的安全风险辨识、评估和管控工作。6、负责组织实施地质灾害、防治水与测量方面存在的安全风险辨识、评估和管控工作。7、每旬组织对技术方面月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，完善改进管控措施。（二）机电运输组组长为机电副矿长，成员为机运科人员。职责：1、主要设施设备等发生重大变化时，组织有关业务科室开展1次专项辨识：重点辨识设施设备运行等方面存在的安全风险；补充完善相应的管控措施；辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。2、负责组织机电、运输（不含辅助运输）等方面存在的安全风险辨识、评估和管控工作。3、负责煤矿安全生产重要设施、装备和关键设备、装备的完好状况及日常管理维护、保养等方面存在的安全风险辨识、评估和管控工作。4、负责地面设施建设和维修维护等方面的安全风险辨识、评估、管控工作。5、每旬组织对机电运输方面月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，完善改进管控措施。（三）生产组组长为生产副矿长，成员为综采队、掘进队人员，调度室成员。第5页职责：1、采煤管理：负责监督落实综采作业规程，操作规程和相关安全技术措施综采工作面现场管理；2、掘进管理：负责监督落实掘进作业规程，操作规程和相关安全技术措施掘进工作面现场管理等方面的安全风险辨识、评估、管控工作。3、煤矿出现连续停工停产1个月以上时，复工复产前，生产副矿长要开展1次专项辨识。4、每旬组织对生产方面月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，完善改进管控措施。（四）安全管理组组长为安全副矿长，成员为安全科人员。职责：1、监督、管理煤矿安全风险分级管控实施情况。2、负责职业卫生、安全培训、辅助运输、安全投入等方面的安全风险管控工作。3、负责煤矿综采、掘进、通防、机运、监测监控等安全管理方面存在的安全风险辨识、评估和管控工作。4、负责组织实施应急管理方面存在的安全风险辨识、评估和管控工作。5、每旬组织对安全方面月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，完善改进管控措施。第三章安全风险辨识范围各单位在上级风险分级管控部门的领导下，要全体员工，采取有效措施，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面第6页存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。井下安全风险辨识范围主要包含煤矿水、火、瓦斯、煤尘、顶板、提升运输系统、供电系统、职业危害因素等可能造成重特大事故危险源。地面安全风险辨识范围主要包含瓦斯抽放泵房、主扇风机房、主（副）井配电房、空压机房、污水处理厂、炸药库房、食堂、宿舍、澡堂、办公大楼、机修车间、储煤场以及矿井周边等可能造成重特大事故危险源。主要包括矿井各大生产系统及采掘范围，覆盖全矿生产、服务活动的全过程。具体包括以下相关内容：一、各单位单位在生产系统、装备的投运、移交、运行、停运或重启时，应由上级风险分级管控部门组织进行安全风险评估。（一）停运或重启是指下列几种情况：1、煤矿的工作面、巷道封闭或启封；2、车间、生产线、重要生产设备、装置的停运或重启；3、地面生产单位的事故停车、停产、重新开车。二、系统、装备评估的主要内容包括：1、新系统、新装备投运的评估内容应包括工程施工和设备安装质量、安全设施、安全防护、检测检验、规程措施、技术和人员条件、应急设施和预案等；2、系统、装备移交评估的内容应包括使用环境、运转情况、安全设施、安全措施、接收单位技术能力等；3、系统、装备正常运行的评估内容应包括运行状况、安全保护和安全防护设施等；4、系统、装备停运或重启的评估内容应包括可能存在的风险因素、对运行系统的影响、安全隔离措施，技术、措施以及人员准备，启(停)用后安全管理等。二、区队(车间)现场开工条件风险辨识。连续生产作业的现场每班开工前，第7页由区队(车间)跟班领导、安全员、班组长对作业现场环境、设备、安全设施和工程质量等是否具备安全生产条件进行评估。三、班组重点工序评估。各作业班组在组织生产、施工、设备安装、检维修等作业过程中，由班组安全负责人组织对重点工序涉及的环境、设备、安全设施、工程质量、人员和安全措施等情况进行安全评估。四、岗位评估。作业人员每班上岗前，对自身上岗条件和本岗位职责范围内的环境、设备、设施、劳动防护进行安全评估。五、检维修、临时施工和零星作业评估。检维修作业、临时施工和零星作业前，作业负责人会同安全员，对施工材料和工具准备，设备和工器具完好，作业环境，电源、高温、高压源等危险能量源以及有毒有害物质隔离，重物失稳防控及其他安全防护措施落实，作业人员身体状况、精神状态和劳动防护用品佩戴等情况进行评估和确认。作业完毕试运转前，作业负责人会同安全员，对施工质量，材料、工器具回收和人员撤离，安全设施及安全防护以及采取的安保措施(如短路线、电气接地等)恢复等情况进行评估和确认。六、特殊施工作业评估。特殊施工作业前，由项目负责人组织专业技术人员、施工人员等对作业中可能存在的安全风险因素和可能产生的危害后果等进行分析评估，并根据评估结果确定程序步骤、施工工艺及安全措施。特殊施工作业主要指下列内容：1、涉及高温、高压、有毒、有害等易发生泄露、中毒、爆炸危险的作业；2、涉及厂区外临近高压供电线路等特殊作业；3、特大重物起吊或井筒内等特殊地点重物起吊作业、高处作业、受限空间作业、危险区动火作业等特殊条件作业；4、重要设备安装、撤除、改造、维修等特殊作业；第8页5、其他复杂、特殊施工作业。七、异常状况评估。正常生产(运行)的系统(装置)在生产工序、工作流程、技术工艺发生变化以及工作区域的设备、设施、环境发生重大变化或发生事故(包括未遂事故)时，由上级风险分级管控部门组织相关人员对系统安全可靠性重新评估。八、“四新”试验评估。新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前，应对其安全性能、环境适应性、存在的危险因素