2019煤矿安全风险分级管控工作责任体系

1贵州XX煤业有限责任公司XX煤矿二〇一九年度安全风险分级管控工作责任体系编制单位：XX煤矿安全科编制时间：二〇一九年一月十二日第2页XX通字［2019］70号关于印发《2019年度安全风险管控工作责任体系》的通知矿属各部门：为切实做好《煤矿安全生产标准化考核定级办法》和《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》中安全风险分级管控专业标准化建设工作，积极构建安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重工作机制，提升安全风险管控水平，坚持风险管控、关口前移、重心下移，全面推行安全风险分级管控，牢固树立安全管理“红线”意识、“底线”思维，结合我矿实际制定了《2019年度安全风险分级管控工作责任体系》，现将《2019年度安全风险分级管控工作责任体系》印发给你们，请认真贯彻执行。附：《2019年度安全风险分级管控工作责任体系》特此通知习水县XX煤矿二〇一九年一月十二日第3页会审表名称主持人记录人会审时间年月日参加会审人员签字职务会审意见签名矿长总工程师安全副矿长生产副矿长机电副矿长安全副总生产副总通防副总采掘副总机电副总地测副总会审意见第4页习水县XX煤矿2019年度安全风险分级管控工作责任体系为确保安全风险分级管控工作的顺利开展，我矿成立由主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及安全、生产、技术、设备等各类专业技术人员组成的风险分级管控领导小组。主要负责人负责组织风险分级管控工作，对企业安全风险分级管控工作全面负责，为安全风险分级管控工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，分管负责人应负责分管范围内的风险管控工作，并明确各级管理人员职责，现成立安全风险分级管控组织机构。一、成立安全风险分级管控组织机构组长：矿长副组长：总工程师、安全副矿长、生产副矿长、机电副矿长成员：各专业副总工程师、安全科、通防科、生产技术科、地测科、机运科、井上下各单位主要负责人。领导小组下设安全风险分级管控办公室，办公室设在安全科。由安全副矿长任安全风险分级管控办公室主任，各专业负责人、副总工程师、安全科人员及各部门负责人为成员，确保安全风险分级管控工作的有序推进。因安全风险分级管控工作不是一个人、一个部门、一个专业就能完成的，我矿各个部门、各个专业需进行协调配合，根据我矿的实际情况进行各专业分组，由各分管专业负责人组长，各专业人员在专业组长的领导下完成风险分级管控工作：通风管控工作小组：组长：总工程师副组长：通防副总成员：相关专业部门人员、技术员、区队长第5页地质灾害防治与测量管控工作小组：组长：总工程师副组长：地测副总成员：相关专业部门人员、技术员、区队长采煤管控工作小组：组长：生产副矿长副组长：采掘副总成员：相关专业技术员，区队长掘进管控工作小组：组长：生产副矿长副组长：采掘副总成员：相关专业技术员，区队长机电管控工作小组：组长：机电副矿长副组长：机电副总成员：相关专业部门人员、技术员、区队长运输管控工作小组：组长：机电副矿长副组长：机电副总成员：相关专业部门人员、技术员、区队长职业卫生管控工作小组：组长：矿长副组长：职业卫生办公室主任成员：相关专业部门人员安全培训和应急管理管控工作小组：第6页组长：安全副矿长副组长：安全副总成员：相关专业部门人员、技术员、区队长调度和地面设施管控工作小组：组长：生产副矿长副组长：调度室主任成员：调度员二、明确职责分工确定了领导小组、专业小组，我们就需要明确安全风险分级管控各级工作人员的工作职责，现将《煤矿安全风险分级管控标准化管理评分表》进行责任分解，明确各级领导所负责的工作，现编制了责任分工表（附表）。三、岗位职责由于安全风险分级管控工作对于矿而言是一项全新的工作，煤矿的岗位责任制中未对安全风险分级管控进行明确，煤矿可以下发一个文件，明确各级领导、工作人员、职能部门关于安全风险分级管控工作的岗位责任制，在下一年修订岗位责任制是将内容进行补充完善，形成企业完整的岗位责任制文件。1、矿长主要职责（1）对矿井安全生产分级管控工作全面负责，每年底组织一次由相关煤矿安全管理人员、工程技术人员和员工参加的安全生产分级管控工作例会。（2）负责组织矿井年度安全生产风险辨识评估，每年底开展下一年度的安全风险辨识和评估工作。（3）负责每月组织一次专项会议，对矿井重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施。（4）负责在本矿发生死亡或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生第7页重特大事故后，组织分管负责人和业务科室进行一次针对性的专项辨识。2、总工程师主要职责（1）参与矿井年度安全风险辨识的编制、审核工作。（2）协助矿长负责全矿的安全风险分级管控的辨识、评估、管控工作。对辨识出的重大风险、负责管控方案和管控措施的编制工作，确保对重大风险的管控力度。（3）负责矿井新水平、新采区（盘）新工作面、新掘进迎头设计前，组织有关科室进行一次专项辨识。（4）负责排放瓦斯等高危作业前，新技术、新材料试验或推广应用前，组织有关科室进行一次专项辨识。（5）每旬组织通风、地质灾害与测量专业相关人员对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施，（6）带班过程中跟踪重大安全风险管控措施落实情况。3、安全副矿长主要职责（1）参与矿井年度安全风险辨识的编制、审核工作。（2）牵头矿井安全风险分级管控工作。（3）监督矿井辨识出的风险管控措施的落实。（4）带班过程中跟踪重大安全风险管控措施落实情况。4、生产矿长主要职责（1）按照“管生产必须管安全，谁主管谁负责的原则”，生产矿长对本矿安全生产负主要责任，是全矿安全生产直接管理第一责任者，对安全风险分级管控工作负直接领导责任。负责领导全矿安全风险分级管控方案、措施的制定与落实。（2）参与矿井年度安全风险辨识的编制工作。第8页（3）每旬组织采掘专业相关人员对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施，（4）负责在生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因数等发生重大变化时，组织有关科室进行专项辨识。（5）带班过程中跟踪重大安全风险管控措施落实情况。5、机电矿长主要职责（1）参与矿井年度安全风险辨识的编制工作。（2）定期组织进行机电、运输系统的风险辨识、评估工作，对辨识出的安全风险，要保证项目、措施、资金设备材料、责任、进度、复查“七落实”。（3）每旬组织机电、运输专业相关人员对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施，（4）负责在生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因数等发生重大变化时，组织有关科室进行一次专项辨识。（5）带班过程中跟踪重大安全风险管控措施落实情况。6、副总工程师主要职责（1）参与矿井年度安全风险辨识的编制工作。（2）组织制定本专业的安全风险分级管控制度，包括本专业安全风险的辨识范围、方法和安全风险是识别、评估、管控工作流程等工作，指导本专业预控工作。（3）组织本专业安全风险分级管控业务知识培训。（4）负责组织本专业分管单位开展安全风险分级管控工作，负责现场风险管控的沟通与协调。（5）协助本专业分管单位进行安全生产风险的决策与控制，及时了解安全生产风险现状动态，发现安全生产风险事故征兆。第9页（6）督促与监督本专业分管单位安全生产风险控制的落实情况，定期进行考核、配合各方实现动态安全生产风险管控。（7）汇总本专业各级风险管控信息和记录，建立健全各级风险管控档案，根据相关要求进行上报。（8）带班过程中跟踪重大安全风险管控措施落实情况。7、各部门主要职责（1）生产技术科、通防科、机电科主要负责人、分管负责人参与年度风险辨识的编制工作。（2）安全科：①负责矿井安全风险分级管控工作的统计、汇总、对风险管控措施落实情况进行监督检查；②负责安全风险分级管控工作安全培训和应急管理中安全培训、班组安全建设等风险点的辨识、评估、控制措施的制定、汇总、上报、对风险管控措施落实情况进行监督检查；③负责安全风险分级管控工作安全培训和应急管理中应急管理等风险点的辨识、评估、控制措施的制定、汇总、上报、对风险管控措施落实情况进行监督检查。（4）生产技术科负责安全风险分级管控工作采煤、掘进专业风险点的辨识、评估、控制措施的制定、汇总、上报、对风险管控措施落实情况进行监督检查。（5）通防科负责安全风险分级管控工作通防专业风险点的辨识、评估、控制措施的制定、汇总、上报、对风险管控措施落实情况进行监督检查。（6）地测科负责矿井安全风险分级管控工作地质灾害防治与测量专业风险点的辨识、评估、控制措施的制定、汇总、上报、对风险管控措施落实情况进行监督检查。（7）调度室负责安全风险分级管控工作调度与地面设施专业中调度基础工作、调度制度、调度信息化等风险点的辨识、评估、控制措施的制定、汇总、上报、对风险管控措施落实情况进行监督检查。第10页（8）职业卫生办公室负责安全风险分级管控工作职业卫生专业等风险点的辨识、评估、控制措施的制定、汇总、上报、对风险管控措施落实情况进行监督检查。（9）机运科负责安全风险分级管控工作机电、运输中专业风险点的辨识、评估、控制措施的制定、汇总、上报、对风险管控措施落实情况进行监督检查。（10）各生产、辅助、服务单位负责各自单位的施工作业地点和分管区域风险管控措施的落实第11页附表表2―1煤矿安全风险分级管控标准化评分表(职责分工）项目项目内容基本要求标准分值评分办法责任部门责任人负责人一、工作机制︵10分︶职责分工1．建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作4查资料和现场。未建立责任体系不得分，随机抽查，矿领导1人不清楚职责扣1分安全风险分级管控办公室安全科科长、技术员矿长、安全副矿长2．有负责安全风险分级管控工作的管理部门2查资料。未明确管理部门不得分安全风险分级管控办公室安全科科长、技术员矿长、安全副矿长制度建设建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程4查资料。未建立制度不得分，辨识范围、方法或工作流程1处不明确扣2分安全风险分级管控办公室安全科科长、技术员矿长、安全副矿长二、安全风险辨识评估︵40分︶年度辨识评估每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识；及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施；将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案10查资料。未开展辨识或辨识组织者不符合要求不得分，辨识内容（危险因素不存在的除外）缺1项扣2分，评估报告、风险清单、管控措施缺1项扣2分，辨识成果未体现1项扣1分各单位各专业矿班子成员矿长、安全副矿长第12页二、安全风险辨识评估︵40分︶专项辨识评估新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展1次专项辨识：1、专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行；2、重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险；3、补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施；4、辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等8查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分各专业专业副总总工程师生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素（露天煤矿爆破参数、边坡参数）等发生重大变化时，开展1次专项辨识：1、专项辨识由分管负责人组织有关业务科室进行；2、重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险；3、补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；4、辨识评估果用于指导新编制或修订完作业规程、操作规程8查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组